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维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 65512.38 0.0 65512.38 停车楼卫生间排水改造及B1M夹层安装厕所工程费用65,512.38元 - 021008 维修费 1001V81000000001G55W 【记录时间】2024-01-12 08:35:36,622 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297051;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240006 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0010 2024.1退嘉和宝2022年材料采购履约保证金 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京嘉和宝工程技术安装有限公司 - 南京嘉和宝工程技术安装有限公司 交通银行股份有限公司南京中山北路支行 320006604010141018057 540.0 540.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 540.0 0.0 540.0 一年质保期已过，装饰城退2022年零星维修承水槽采购履约保证金 - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2LP 【记录时间】2024-01-12 08:37:36,690 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11100;PKID=2086;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 08:37:54,159 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11100;PKID=2084;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 08:43:20,848 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297432;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK240004 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-24-0004 上海金鹰华庭2023年12月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 国网上海市电力公司 - 国网上海市电力公司 代扣 代扣 52125.81 52125.81 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 52125.81 0.0 52125.81 上海金鹰华庭2023年12月电费 - 02021002 电费（营销） 1001B1100000006DE2JM 【记录时间】2024-01-12 08:52:47,368 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY0604 【记录时间】2024-01-12 08:52:47,789 【描述】集合数量102 【记录时间】2024-01-12 08:56:10,022 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297546;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 08:56:30,191 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296861;K2_FLAG=2;MESSAGE= JN-FHG-1Q/HTQK240001 88 JN-FHG-1Q 江宁凤凰港项目 合同 JN-FHG-1Q/GC-23-0002 江宁金鹰天地广场住宅2栋2502室内设计软装产品全案合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司 南京北纳家贸易有限公司 - 南京北纳家贸易有限公司 招商银行南京分行珠江路支行 07791125904334210803 1500000.0 1500000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 796210.0 否 150000.0 0.0 150000.0 796210.0 0.0 796210.0 根据合同约定，效果方案确定及设计深化施工图交付后，甲乙双方对效果图中的软装产品清单确认并核价，签署软装产品订单后7个工作日内，甲方支付货款。本次请款金额为：796210元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-12 08:57:29,503 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02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 【记录时间】2024-01-12 09:28:58,426 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296115;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-05/HTQK240001 1334 JYAZ-05 金鹰中心A座1-7层改造工程 合同 JYAZ-05/GC-23-0002 新街口金鹰中心A座机电改造工程（商贸）结算复审合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 江苏天诚工程咨询事务所有限公司 - 江苏天诚工程咨询事务所有限公司 交通银行南京汉中路支行 320006609010252059539 23782.03 23782.03 22098.75 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 22098.75 否 0.0 0.0 0.0 22098.75 0.0 22098.75 合同约定内容已全部完成，按实结算22098.75元，现已提供全额发票，申请付款。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 【记录时间】2024-01-12 09:29:04,466 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=250824;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 09:31:26,727 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297311;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240013 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0016 退履约保证金 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山乐杨环境工程有限公司 - 昆山乐杨环境工程有限公司 中国工商银行昆山周市支行 1102232909000062279 20000.0 20000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 昆山乐杨环境工程有限公司签订的“昆山金鹰B座装修期建筑垃圾清运合同”已于2023年12月31日到期，合同履约期间无违规现象，所有服务费均已结算支付，现申请履约保证金退还。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 【记录时间】2024-01-12 09:32:12,894 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297090;K2_FLAG=2;MESSAGE= JN-FHG-1Q/HTQK240002 88 JN-FHG-1Q 江宁凤凰港项目 合同 JN-FHG-1Q/GC-23-0007 江宁金鹰住宅六楼连廊和部分住户漏水维修合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 - 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 南京银行股份有限公司大明路支行 0158200000000178 44356.0 44356.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 44356.0 否 0.0 0.0 0.0 42138.2 0.0 42138.2 该合同已完成，根据合同约定，本期申请首付款：44,356.00元*95%=42138.2元，其中委托购卡42000元，现金转账支付138.2元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-12 09:33:21,604 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251838;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 09:37:43,883 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297096;K2_FLAG=2;MESSAGE= JN-FHG-1Q/HTQK240004 88 JN-FHG-1Q 江宁凤凰港项目 合同 JN-FHG-1Q/GC-23-0009 金鹰尚美酒店VIP2388和2399包间漏水维修合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 - 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 南京银行股份有限公司大明路支行 0158200000000178 49500.0 49500.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 49500.0 否 0.0 0.0 0.0 47025.0 0.0 47025.0 该合同已完成，根据合同约定，本期申请首付款：49,500.00元*95%=47,025.00元，其中委托购卡47000元，现金转账支付25元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-12 09:37:51,575 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=294610;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 09:39:43,981 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297565;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240025 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0029 补付前厅备用金2024.01.10 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 现金 现金 1350.0 1350.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1350.0 0.0 1350.0 补付前厅备用金2024.01.10 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 【记录时间】2024-01-12 09:44:05,326 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297094;K2_FLAG=2;MESSAGE= JN-FHG-1Q/HTQK240003 88 JN-FHG-1Q 江宁凤凰港项目 合同 JN-FHG-1Q/GC-23-0008 江宁金鹰住宅六楼连廊和部分住户漏水维修合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 - 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 南京银行股份有限公司大明路支行 0158200000000178 46840.0 46840.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 46840.0 否 0.0 0.0 0.0 44498.0 0.0 44498.0 该合同已完成，根据合同约定，本期申请首付款：46,840.00元*95%=44,498.00元，其中委托购卡44000元，现金转账支付498元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-12 09:45:47,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297060;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK240011 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-24-0011 集团打印设备维保耗材费 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 南京和致胜信息技术有限公司 - 南京和致胜信息技术有限公司 交通银行南京玄武支行 320006610018010109709 4090.0 4090.0 0.0 04 行政类请款 03 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4090.0 0.0 4090.0 集团打印设备2023.11-12月份维保耗材费用,明细详见附件 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 【记录时间】2024-01-12 09:47:09,842 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251838;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 09:51:21,338 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296931;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240006 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-21-0019 南京金鹰世界A塔办公冷冻水系统阀门阀件更换合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 江苏联线环境设备有限公司 - 江苏联线环境设备有限公司 中国建设银行股份有限公司南京龙江支行 32001595547052500707 140120.0 140120.0 140120.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 98084.0 0.0 98084.0 南京金鹰世界A塔办公冷冻水系统阀门阀件更换第一次付款98,084.00元 - 021008 维修费 1001V81000000001G55W 【记录时间】2024-01-12 09:55:24,929 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296120;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-02/HTQK240001 1049 JYAZ-02 金鹰A座酒店改办公项目 合同 JYAZ-02/GC-23-0001 新街口金鹰中心A座机电改造工程（集团）结算复审合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 江苏天诚工程咨询事务所有限公司 - 江苏天诚工程咨询事务所有限公司 交通银行南京汉中路支行 320006609010252059539 9237.69 9237.69 12755.27 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 12755.27 否 0.0 0.0 0.0 12755.27 0.0 12755.27 合同约定内容已全部完成，按实结算 12755.27 元，现已提供全额发票，申请付款。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 【记录时间】2024-01-12 09:55:35,034 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297562;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240025 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0026 退原金桥市场商户C4004程美商铺保证金5000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 程美 - 程美 南京银行股份有限公司珠江支行 6217771000349888 5000.0 5000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 原金桥市场商户C4004程美于2020年12月4日来办理商铺退租手续，约定保证金半年后退。现退其保证金5000元，单据号：0147065，网银支付 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 【记录时间】2024-01-12 09:55:48,834 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252030;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 09:56:00,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251743;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 09:56:18,458 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251915;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 09:56:23,791 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297053;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240008 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0008 2024.1退吉明照明2022年材料采购履约保证金 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京金桥装饰城吉明照明电器经营部 - 南京金桥装饰城吉明照明电器经营部 华夏银行中央门支行 10361000000878571 196.5 196.5 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 196.5 0.0 196.5 一年质保期已过，装饰城退2022年零星维修电扇采购履约保证金 - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2LP 【记录时间】2024-01-12 09:56:33,131 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297050;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240005 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0011 2024.1退金源电器2022年材料采购履约保证金 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京金桥装饰城金源电器经营部 - 南京金桥装饰城金源电器经营部 华夏银行中央门支行 10361000000831087 531.5 531.5 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 531.5 0.0 531.5 一年质保期已过，装饰城退2022年零星维修电料采购履约保证金 - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2LP 【记录时间】2024-01-12 09:57:23,953 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297568;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240006 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0014 昆山金鹰公馆四害消杀外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏御猫清洁服务有限公司 - 江苏御猫清洁服务有限公司 交通银行昆山紫竹路支行 391680666018011108895 12500.0 12500.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6250.0 0.0 6250.0 公馆四害消杀2023年7-12月服务费支付，本合同第一次付款，应付6250元，实付6250元，在预算内。 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 【记录时间】2024-01-12 09:57:40,589 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296117;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-05/HTQK240002 1334 JYAZ-05 金鹰中心A座1-7层改造工程 合同 JYAZ-05/GC-23-0001 新街口金鹰中心A座机电改造工程（实业）结算复审合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际实业有限公司 江苏天诚工程咨询事务所有限公司 - 江苏天诚工程咨询事务所有限公司 交通银行南京汉中路支行 320006609010252059539 18289.87 18289.87 18591.61 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 18591.61 否 0.0 0.0 0.0 18591.61 0.0 18591.61 合同约定内容已全部完成，按实结算18591.61元，现已提供全额发票，申请付款。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 【记录时间】2024-01-12 09:58:30,423 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297465;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK240003 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/YYGL-23-0007 上海金鹰华庭外包消杀合同（23.7-24.6） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 上海地益环境科技有限公司 - 上海地益环境科技有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海闵行区九星支行 100272324350010001 24000.0 24000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 6000.0 0.0 6000.0 6000.0 0.0 6000.0 上海金鹰华庭虫控消杀费用申请第二季度费用（10月-12月），费用合计6000元。 - 021015 绿化及排污费 1001V81000000001G563 【记录时间】2024-01-12 10:00:13,568 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251410;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 10:00:47,321 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297554;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240007 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/XY-23-0029 宿迁金鹰房产、商贸12周年庆联动定制相框采购合同 营销类合同 营销费用类合同 三方合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 江苏圣大演艺文化传媒有限公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 15800.0 15800.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 8315.0 否 0.0 0.0 0.0 8315.0 0.0 8315.0 1、本次请款为房产、商贸年中庆联合采购相框的费用；2、根据签呈批示，房产分摊金额8315元，验收合格，现申请一次支付款项；3、相关文件请见附件。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-12 10:01:43,846 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297647;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 10:03:40,117 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297646;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 10:11:45,877 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296726;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240004 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 合同 WY-NJSQ/YYGL-23-0025 宿迁金鹰天地广场保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏中保华安保安服务有限公司 - 江苏中保华安保安服务有限公司 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 484558194931 603175.54 603175.54 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 85355.03 7862.14 77492.89 173100.0 13450.5 159649.5 2023年12月份应支付金鹰天地广场保安外包服务费173100元，扣款13450.5元，实际支付159649.5元，履约情况良好，实际支付正常。 - 021014 物管及保安费 1001V81000000001G562 【记录时间】2024-01-12 10:12:07,911 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251842;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 10:28:26,088 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297001;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/HTQK240002 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 合同 WY-CZJYSJ/YYGL-22-0011 常州凯悦中心花园生活垃圾委外清运合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 常州市永佰保洁服务有限公司 - 常州市永佰保洁服务有限公司 中国建设银行常州分行营业部 32050162863600003991 46640.0 46640.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 34980.0 450.0 34530.0 11660.0 80.0 11580.0 尊敬的领导： 常州项目申请支付2023年度4季度生活垃圾清运服务费，合计应付11660元，扣除违约金80元，实际支付11580元，相关结算单据见附件，妥否，敬请领导审批！ - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 【记录时间】2024-01-12 10:51:49,300 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297282;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/HTQK240006 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 合同 WY-CZJYSJ/YYGL-23-0008 常州项目绿化补种合同-2023 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 江苏尧舜生态环境科技有限公司 - 江苏尧舜生态环境科技有限公司 中国农业银行股份有限公司常州河海东路支行 10605201040008156 48381.96 48381.96 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 45962.86 0.0 45962.86 尊敬的领导： 常州项目申请支付2023年度绿化补种费用，合计48381.96元，本次支付总金额的95%，合计45962.86元，剩余5%（2419.1元）质保期后凭票付款，相关单据见附件，妥否，敬请领导审批！ - 021015 绿化及排污费 1001V81000000001G563 【记录时间】2024-01-12 10:52:27,419 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297278;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/HTQK240005 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 合同 WY-CZJYSJ/YYGL-23-0005 2023年绿化养护合同（下半年） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 江苏尧舜生态环境科技有限公司 - 江苏尧舜生态环境科技有限公司 中国农业银行股份有限公司常州河海东路支行 10605201040008156 46000.0 46000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 23000.0 200.0 22800.0 23000.0 300.0 22700.0 尊敬的领导： 常州项目申请支付2023年4季度绿化养护费用，合计应付23000元，扣除违约金300元，实际支付22700元，相关单据见附件，妥否，敬请领导审批！ - 021015 绿化及排污费 1001V81000000001G563 【记录时间】2024-01-12 10:55:52,698 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251917;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 10:56:03,133 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297649;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240062 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/YBCG-24-0004 珠江酒店西软扫码通合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 杭州西软信息技术有限公司 - 杭州西软信息技术有限公司 招商银行股份有限公司杭州高新支行 571906734910900 10000.0 10000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 支付珠江酒店扫码通软件费用10000元。 - 02010104 软件维护费（管理） 1001V81000000001G4V7 【记录时间】2024-01-12 10:57:35,115 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297650;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240063 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/YBCG-24-0005 珠江酒店西软系统2024年维护合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 杭州西软信息技术有限公司 - 杭州西软信息技术有限公司 招商银行股份有限公司杭州高新支行 571906734910900 15000.0 15000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 15000.0 0.0 15000.0 支付珠江酒店2024年西软维护合同15000元 - 02010104 软件维护费（管理） 1001V81000000001G4V7 【记录时间】2024-01-12 10:58:23,446 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251991;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 11:01:16,925 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297378;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 11:14:24,564 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297586;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240025 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0027 2024.01.11现金负收入(取支票,补充前台备用金) 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 - 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 支票 支票 400.0 400.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 2024.01.11现金负收入(取支票,补充前台备用金) - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 【记录时间】2024-01-12 11:14:35,517 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297551;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK240009 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-24-0011 缴纳23.12月税费 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 1846750.45 1846750.45 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1846750.45 0.0 1846750.45 缴纳12月份增值税727633.7元，城建税50934.36元，教育费附加21829.01元，其他教育费附加14552.67元，四季度房产税740594.35元，土地使用税268013.7元，工会经费23192.66元，合计1846750.45元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-01-12 11:17:52,927 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=250652;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 11:21:44,531 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296544;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240003 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-21-0002 D地块平安建筑工程质量潜在缺陷保险保单 前期类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 - 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 平安银行股份有限公司上海北京西路支行 11014491518001 1262889.0 1262889.0 0.0 01 前期类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 378866.7 0.0 0.0 884022.3 0.0 884022.3 竣工备案前三个月内支付总保费的 70%,且最晚不晚于 2023 年 9 月 1 日。本期支付884022.3元。 - 020305 其他开发间接费（工程） 1001V81000000001G4Z9 【记录时间】2024-01-12 11:24:39,536 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296944;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-1Q/WHTQK240001 221 KS-D-1Q 苏州昆山D地块住宅一期 无合同 KS-D-1Q/FY-24-0001 2023.12月税金 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 国家税务总局昆山市税务局 - 国家税务总局昆山市税务局 代扣 代扣 1482600.71 1482600.71 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1482600.71 0.0 1482600.71 增值税7,142.86元，印花税3,800.28元，城市建设及教育费附加857.15元，房产税1,268,357.95元，土地使用税 134,825.12元，环保税 61,815.38元，土地增值税 5,801.97 元，合计1482600.71元 - 02080108 房产税 1001V81000000001G52A 【记录时间】2024-01-12 11:27:36,940 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":141,"company_id":162,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"珠江壹号-可燃气体检测20240111-南京计量监督","partnerb_card_no":"10110001040215654","bank_accountb":"020622","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"5250","payment_type":"0","contract_date":"20240110","plan_payfee_date":"20240110","partnera_unit":"JY0604","billcode":"POO1A94830DC01","partnerb_unit":"0207964","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-01-12 11:27:36,988 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=252122 【记录时间】2024-01-12 11:33:08,052 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9274;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 11:35:15,262 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9259;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 11:42:10,280 【描述】NCC_COST传入参数： 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795.0 0.0 795.0 南通项目公司2023年12月EMS月结费用 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 【记录时间】2024-01-12 12:39:19,335 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296960;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A4/HTQK240002 1391 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 合同 NT-JYSJ-A4/GC-21-0001 南通金鹰世界A4地块地铁沿线监测合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 中冀建勘集团有限公司 - 中冀建勘集团有限公司 中国建设银行股份有限公司石家庄建华南大街支行 13001615801050001760 2560000.0 2560000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2462816.81 340649.51 否 1697741.03 0.0 1697741.03 272519.61 0.0 272519.61 根据合同付款条件，本次申请支付工程款为：340649.51*80%=272519.61元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-12 12:42:01,247 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296953;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240008 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0048 南通金鹰世界A6地块一期景观工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 尔园（上海）园林景观工程有限公司 - 尔园（上海）园林景观工程有限公司 上海农商银行香花桥支行 50131000632394221 1.448080008E7 1.448080008E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 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18000.0 0.0 18000.0 18000.0 0.0 18000.0 根据合同约定，本次支付9-12月第2次进度款，金额18000.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-12 12:44:14,548 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297460;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A7/HTQK240005 1252 NT-JYSJ-A7 南通金鹰世界A7地块住宅 合同 NT-JYSJ-A7/GC-23-0024 南通金鹰世界A7地块台盆柜石材维修清单合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通市华瑞家具维修有限公司 - 南通市华瑞家具维修有限公司 现金 现金 90000.0 90000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 14800.0 14800.0 否 0.0 0.0 0.0 11840.0 0.0 11840.0 根据合同约定，本次支付已完成产值80%，即14800*80%=11840.00元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-12 12:45:20,507 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297470;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A7/HTQK240006 1252 NT-JYSJ-A7 南通金鹰世界A7地块住宅 合同 NT-JYSJ-A7/GC-23-0006 南通金鹰世界项目A7地块零星及改造工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南京巨尊建设有限公司 - 南京巨尊建设有限公司 中国农业银行股份有限公司南京双龙路支行 10130201040020817 2850000.0 2850000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 943397.12 223573.51 否 503876.53 0.0 503876.53 156501.45 0.0 156501.45 根据合同约定，本次应支付已完产值的70%，即156501.45元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-12 12:46:18,244 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297381;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A4/HTQK240006 1391 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 合同 NT-JYSJ-A4/GC-20-0002 南通金鹰世界项目A4地块试桩、工程桩检测工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 - 江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669018010156521 978615.0 978615.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 978615.0 0.0 否 587169.0 0.0 170000.0 195723.0 0.0 195723.0 根据合同约定，提交完成检测报告支付至80%，即195723.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-12 12:46:59,159 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297422;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A7/HTQK240004 1252 NT-JYSJ-A7 南通金鹰世界A7地块住宅 合同 NT-JYSJ-A7/GC-22-0013 南通金鹰世界A7 地块交通导视及停车划线工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 常州艾诺标识有限公司 - 常州艾诺标识有限公司 中国农业银行股份有限公司常州牛塘支行 10602701040016052 574988.01 574988.01 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 574988.01 64833.04 否 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方迪 中国农业银行股份有限公司常熟莫城支行 6228480409248722079 485.15 485.15 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 485.15 0.0 485.15 河西金鹰医美顾客方迪（邵璇同行），因个人原因，故需要退剩余项目费用485.15 元 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 【记录时间】2024-01-12 14:33:35,179 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297352;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK240006 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-24-0007 关于河西医美邵璇退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 邵璇 - 邵璇 上海浦东发展银行铜陵支行营业部 6217923374595287 2149.9 2149.9 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2149.9 0.0 2149.9 河西金鹰医美顾客邵璇，因治疗效果不满意，不再操作卡内项目，故需要退款2149.9 元 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 【记录时间】2024-01-12 14:34:25,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296675;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK240003 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-24-0003 关于河西医美顾客刘欣然退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 刘欣然 - 刘欣然 南京银行股份有限公司江宁支行 6217770018953319 8815.8 8815.8 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8815.8 0.0 8815.8 河西金鹰医美顾客刘欣然，因个人原因（怀孕了，无法再操作项目），故需要退卡内剩余项目8815.8元。 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 【记录时间】2024-01-12 14:36:55,253 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16980;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 14:48:35,757 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252050;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 14:49:04,903 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9147;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 14:50:17,602 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9146;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 14:51:16,427 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9145;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 15:05:11,433 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297473;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 15:14:04,137 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296992;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240005 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0006 关于耿文丽未执行项目退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 耿文丽 - 耿文丽 南京银行股份有限公司光华支行 6217770021588193 5055.68 5055.68 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5055.68 0.0 5055.68 申请退还耿文丽未执行项目，合计5055.68元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-01-12 15:23:19,693 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297674;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 15:23:45,249 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297634;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/WHTQK240006 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 无合同 JL-ZZ-FD/FY-23-0121 关于长春项目半年度桶装饮用水费用的支付申请 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 莲花山生态旅游度假区林溪矿泉水经销处 - 莲花山生态旅游度假区林溪矿泉水经销处 中国建设银行股份有限公司长春卫星路支行 22001310070052500587 1540.0 1540.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1540.0 0.0 1540.0 各位领导： 考虑到节约能耗等综合因素，房产员工于2023年1月份搬迁至物业办公。合并办公地点后下半年员工桶装饮用水共计消耗136桶，瓶装矿泉水4箱，合计3080元。 结合现场人员数量、排班等情况，现申请以上费用由房产及物业共同分摊，各承担50%，即1540元。 以上，妥否，请领导批示！ - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-01-12 15:27:50,913 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=294191;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK231045 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0089 2024年上海会团信息科技有限公司 续约协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 上海会团信息科技有限公司 - 上海会团信息科技有限公司 中国农业银行股份有限公司上海洋泾支行 03316000040013902 16200.0 16200.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 16200.0 否 0.0 0.0 0.0 16200.0 0.0 16200.0 详见附件 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-12 15:32:14,685 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296500;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2018-07/HTQK240002 603 JGJ-2018-07 工程公司_南京金鹰所街6号地块项目T1塔楼酒店装饰工程 合同 JGJ-2018-07/JGJ-19-0030 南京金鹰所街6号地块项目T1塔楼酒店固装木饰面(一标段)采购安装合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 上海太亿企业股份有限公司 - 上海太亿企业股份有限公司 上海农村商业银行大场支行 32465902011060300 1.47414528E7 1.47414528E7 1.1957E7 12 金工建请款 06 工程类费用 1.1957E7 0.0 否 1.135915E7 0.0 1.113344624E7 597850.0 0.0 597850.0 该合同已满质保期，根据合同约定本期申请质保金：11,957,000.00元-11,359,150.00元（已申请）=597850.00元，为全额工抵房。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-12 15:32:41,755 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297371;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240016 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0017 产后护理中心客户施晓昀退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 施晓昀 - 施晓昀 中国建设银行股份有限公司南京下关支行 6217001370005817580 37000.0 37000.0 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 37000.0 0.0 37000.0 客户已签约金鹰月安28天，客户由于更换支付方式，退账户余额37000元； - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-01-12 15:35:45,326 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=24606;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 15:36:58,862 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297497;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240024 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0025 退西二楼A2211-12蔡可可装修保证金1500元 工程类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 蔡可可 - 蔡可可 中国农业银行股份有限公司南京城东支行 6228480395888076274 1500.0 1500.0 0.0 27 工程类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 退西二楼A2211-12蔡可可装修保证金1500元 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-01-12 15:38:14,667 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297677;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 15:39:04,374 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297567;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK240008 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-24-0008 27号库2024年1月份水费请款 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 中国工商银行南京白下支行 4301013119001010856 2246.16 2246.16 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2246.16 0.0 2246.16 27号库2024年1月水费（实际为2023年11月~12月用水量） - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 【记录时间】2024-01-12 15:39:55,739 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9259;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 15:42:06,814 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9275;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 15:50:54,046 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297473;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240017 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/KJCG-22-0063 2022年客房六小件采购协议-新盛 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 深圳市新盛旅游用品有限公司 - 深圳市新盛旅游用品有限公司 中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 4000020339200312850 60000.0 60000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 90414.0 0.0 0.0 10130.0 0.0 10130.0 芜湖酒店2023.10月客房六小件款 否 02050118 酒店材料 1001B1100000006DE2K8 是 【记录时间】2024-01-12 15:50:54,160 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-WHJY/HTQK240017第三方系统第三方系统2024011215073320240112150733202401121507333094182第三方系统20240112150733JY0614JY0614第三方系统0507cmp806芜湖酒店2023.10月客房六小件款人民币
1JD-WHJY/KJCG-22-0063PON92K4623Q70110130.00 【记录时间】2024-01-12 15:50:54,606 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000006ZLXY9 Y 【记录时间】2024-01-12 15:50:54,606 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-01-12 15:54:59,512 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297680;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 16:09:45,844 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16998;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 16:36:49,704 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297640;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240019 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0019 退昆山D4地块住宅及幼儿园精装修保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 - 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 宁波银行股份有限公司南京江宁支行 72030122000266011 100000.0 100000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 退昆山D4地块住宅及幼儿园精装修保证金（23.12.1收），中标单位：江苏荣居合 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 【记录时间】2024-01-12 16:37:30,086 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297468;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240017 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0015 退昆山D4地块住宅及幼儿园精装修保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 - 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 中国农业银行苏州三元支行 10547701040008248 100000.0 100000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 退昆山D4地块住宅及幼儿园精装修保证金（23.12.1收），中标单位：江苏荣居合 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 【记录时间】2024-01-12 16:37:55,624 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297469;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240018 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0014 退昆山D4地块住宅及幼儿园精装修保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 常装建设集团有限公司 - 常装建设集团有限公司 中国银行股份有限公司常州新北支行 505367643295 100000.0 100000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 退昆山D4地块住宅及幼儿园精装修保证金（23.12.1收），中标单位：江苏荣居合 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 【记录时间】2024-01-12 16:38:10,663 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297464;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240016 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0016 退南通A4地块内装方案扩初及施工图设计保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 - 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 中国农业银行苏州三元支行 10547701040008248 20000.0 20000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 退南通A4地块内装方案扩初及施工图设计保证金（23.10.24收），合同已签订，无履约保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 【记录时间】2024-01-12 16:38:32,451 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297462;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240015 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0017 退扬州PR活动执行保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 扬州众成文化传播有限公司 - 扬州众成文化传播有限公司 中国建设银行股份有限公司邗江支行 32050174543600000368 20000.0 20000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 退扬州PR活动执行保证金（21.7.19收），合同已执行完毕 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 【记录时间】2024-01-12 16:39:35,570 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297459;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240014 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0018 退2020-2022年造价咨询保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 江苏永和工程管理咨询有限公司 - 江苏永和工程管理咨询有限公司 南京银行股份有限公司紫金支行 01370120210030126 30000.0 30000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.0 30000.0 退2020-2022年造价咨询保证金（20.10.13收），新一期的履约保证金已重新交纳 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 【记录时间】2024-01-12 16:44:57,597 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297658;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 16:51:35,232 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9296;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 16:54:55,999 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297689;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 17:09:44,213 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=23805;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 17:10:01,043 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=23806;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 17:10:29,361 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297528;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-E-ZQ/WHTQK240001 71 SH-E-ZQ 上海E地块住宅 无合同 SH-E-ZQ/FY-24-0001 12月税金 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 国家税务总局上海市闵行区税务局 - 国家税务总局上海市闵行区税务局 代扣 代扣 2539010.87 2539010.87 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2539010.87 0.0 2539010.87 一、1、12月：E地块开票9640000元，不含税9180952.38元；B地块开票11240707元，不含税10312575.23元；2、2023.10-203.12不含税合计42784930.67元；二、税金明细：1、增值税=（9640000-9180952.38）+（11240707-10312575.23）=459047.62元；2、城建税=459047.62*5%=22952.38元；3、教育附加=459047.62*3%=13771.43元；4、地方教育附加=459047.62*2%=9180.95元；5、土增税=42784930.67元*2%=855698.61元。三、所得税：1、预计毛利=17112298.16*15%=2566844.72元，已预缴税费=28411513.58元，特定业务计算的应纳税所得额=2566844.72元-（362780.73+25668.44+15401.07+10267.38）元=2152727.1元；2、利润总额=116007623.62元；3、应缴所得税=（116007623.62+2152727.1）元*25%元-28411513.58元=1128574.1元；四、土地使用税：1、纳税对象：D地块8465.57平方米；2、纳税金额：8465.57*6*3/12年=12698.36元；伍、印花税=74174835元*0.05%=37087.42元 。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-01-12 17:15:52,509 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297651;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 17:26:27,749 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=2021;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 17:31:27,816 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297683;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK240010 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-24-0012 2024年1月南京金桥市场管理有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 05500811220001 133472.0 133472.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 133472.0 0.0 133472.0 2024年1月南京金桥市场管理有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 【记录时间】2024-01-12 17:31:53,685 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297693;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-A-ZQ/WHTQK240002 68 SH-A-ZQ 上海A地块住宅 无合同 SH-A-ZQ/FY-24-0002 Janice2023年12月报销款 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 JANICE - JANICE 中国银行上海市淮海支行 6217880800006661682 56517.48 56517.48 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 56517.48 0.0 56517.48 Janice2023年12月报销款,详见附件。 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 【记录时间】2024-01-12 17:31:54,312 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297678;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240026 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0028 退中三楼B3123管约维装修保证金1500元 工程类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 管约维 - 管约维 中国建设银行股份有限公司温州小南支行 6236681420001351857 1500.0 1500.0 0.0 27 工程类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 退中三楼B3123管约维装修保证金1500元 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-01-12 17:32:08,181 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297687;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240014 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0011 2024年1月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 20128.38 20128.38 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20128.38 0.0 20128.38 2024年1月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 【记录时间】2024-01-12 17:32:43,253 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297686;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240013 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0012 2024年1月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 05500811220001 11658.0 11658.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11658.0 0.0 11658.0 2024年1月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 【记录时间】2024-01-12 17:32:57,276 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297685;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK240011 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-24-0013 2024年1月南京金桥市场管理有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 238510.36 238510.36 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 238510.36 0.0 238510.36 2024年1月南京金桥市场管理有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 【记录时间】2024-01-12 17:37:12,472 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252056;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 17:51:56,204 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251946;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 17:52:04,821 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251881;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 18:02:50,332 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297705;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 18:18:25,457 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297651;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240019 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0024 张澳辉个人退款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 张澳辉 - 张澳辉 招商银行股份有限公司上海南翔支行 6214832157534178 3200.0 3200.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3200.0 0.0 3200.0 北京吴明数科营销顾问有限公司代理阿斯利康在2023年10月21在金鹰国际酒店举办会议活动，其中 10.21 日在酒店预定2大2标，共计房费3200元，当天刷取房费预授权7000元，退房时候把预授权结算3200元实际费用，在2023.11.03日对公汇款至酒店3200元。固需要走预授权完成部分3200元的退款。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-12 18:18:57,011 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16991;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 18:22:47,317 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9296;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-12 18:25:53,188 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297489;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/WHTQK240006 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 无合同 CZ-JY-2Q/FY-24-0005 常州项目2023年12月邮政快递费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 中国邮政速递物流股份有限公司常州市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司常州市分公司 中国工商银行常州市广化支行 1105020929001333812 310.0 310.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 310.0 0.0 310.0 常州项目2023年12月邮政快递费用 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 【记录时间】2024-01-12 18:44:58,284 【描述】EC回调函数： 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南通金鹰世界实业有限公司 南京名美装饰工程有限公司 - 南京名美装饰工程有限公司 交通银行股份有限公司南京城东支行 320006677013002109832 990000.0 990000.0 1170000.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 990000.0 0.0 否 693000.0 0.0 693000.0 58500.0 0.0 58500.0 质保期已结束，本次支付质保款58500元，发票已提供（含结算款）， - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-12 21:01:51,293 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297643;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240027 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0013 南通金鹰世界A6地块一期地暖工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 北京金宇通建筑工程有限公司 - 北京金宇通建筑工程有限公司 徽商银行股份有限公司北京常营支行 225006721261000002 4727470.0 4727470.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1494259.22 84259.66 否 1044900.0 0.0 842100.0 58900.0 0.0 58900.0 本次支付金额为58900.00元。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-01-12 22:12:59,489 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.28 【记录时间】2024-01-12 22:13:06,396 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=wanggang2&password=C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B 【记录时间】2024-01-12 22:13:06,855 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