【记录时间】2024-03-11 07:32:05,227 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20214;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1481 20214 NT-JYSJ-A7 南通金鹰世界A7地块住宅 现场签证 GE/NT-JYSJ-A7/QZLX-JAF-0058 关于室内地板备货，便于后期维修事宜 精装 施工工艺 工程部 为便于室内地板维修，整改工作，要求地板进行备货，备货量为384平方。其中江苏圣象公司由于色差问题承担55%，剩余量用于后期维修，待全部维修完成后移交物业，维修过程中产生的工程量，分摊相关责任单位。 为便于室内地板维修，整改工作，要求地板进行备货，备货量为384平方。其中江苏圣象公司由于色差问题承担55%，剩余量用于后期维修，待全部维修完成后移交物业，维修过程中产生的工程量，分摊相关责任单位。 建安费 已完成施工 31247.43 31247.43 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 JGJ-2021-10/CL-21-0010 南通项目A7地块户内及公区精装修工程地板采购合同 107031|江苏圣象木业有限公司 31247.43 【记录时间】2024-03-11 07:32:05,253 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：JGJ-2021-10/CL-21-0010 【记录时间】2024-03-11 07:32:05,480 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：185706 【记录时间】2024-03-11 07:43:55,949 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302533;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK240019 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-24-0019 2024年2月份税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 国家税务总局上海市闵行区税务局 - 国家税务总局上海市闵行区税务局 代扣 代扣 6886.76 6886.76 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6886.76 0.0 6886.76 2024年2月份税金（增值税6124.32元，附加税762.44元） - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-03-11 08:08:57,271 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252050;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 08:15:05,795 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.15 【记录时间】2024-03-11 08:15:15,477 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=zhoutianyao&password=C897E2BB56A6C1597F7B49B4ECD4C18A 【记录时间】2024-03-11 08:15:23,921 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=zhoutianyao&password=C897E2BB56A6C1597F7B49B4ECD4C18A 【记录时间】2024-03-11 08:15:45,290 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=zhoutianyao&password=40981913D88564F15786BA226D292B77 【记录时间】2024-03-11 08:15:45,679 【描述】调用GetAllCOMPANYList 【记录时间】2024-03-11 08:15:46,764 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-03-11 08:15:46,924 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=zhoutianyao&password=40981913D88564F15786BA226D292B77 【记录时间】2024-03-11 08:15:47,066 【描述】调用GetAllCOMPANYList 【记录时间】2024-03-11 08:15:47,096 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302567;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK240022 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-23-0021 金桥市场金梦保洁服务中心建筑垃圾清运合同（2024） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京金桥市场金梦保洁服务中心 - 南京金桥市场金梦保洁服务中心 中国工商银行南京中山桥支行 4301011909002360064 27300.0 27300.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 4550.0 0.0 0.0 2600.0 0.0 2600.0 付2024年2月份建筑垃圾清运费2600元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001B1100000006DE2K0 【记录时间】2024-03-11 08:15:48,274 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-03-11 08:15:52,252 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-03-11 08:15:53,649 【描述】调用GetREQUESTByUID user_id=3086 【记录时间】2024-03-11 08:15:53,957 【描述】调用GetCENTERListByUID user_id=3086 【记录时间】2024-03-11 08:16:10,032 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302565;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK240020 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-23-0021 金桥市场金梦保洁服务中心建筑垃圾清运合同（2024） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京金桥市场金梦保洁服务中心 - 南京金桥市场金梦保洁服务中心 中国工商银行南京中山桥支行 4301011909002360064 27300.0 27300.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4550.0 0.0 4550.0 付2024年1月份金梦建筑垃圾清运费4550. - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 【记录时间】2024-03-11 08:16:59,228 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-03-11 08:16:59,277 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-03-11 08:17:11,216 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-03-11 08:17:22,804 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-03-11 08:18:02,747 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-03-11 08:18:06,757 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-03-11 08:18:10,960 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-03-11 08:18:12,580 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-03-11 08:20:08,051 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27123;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 08:20:47,254 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27124;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 08:20:52,720 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27129;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 08:24:47,549 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20252;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 08:35:19,532 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302030;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 08:35:39,450 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302029;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 08:36:14,813 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254935;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 08:40:01,439 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302451;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240302 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-23-0009 金鹰酒店及度假村集团南京地区（含马鞍山）酒店布草洗涤合同 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京联合优洗企业服务有限公司 - 南京联合优洗企业服务有限公司 中国工商银行南京市板桥分理处 4301028519100047010 2534270.38 2534270.38 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 3167101.74 83377.99 2990162.53 80235.91 1476.0 78759.91 申请支付联合优洗2024年1月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 【记录时间】2024-03-11 08:40:01,570 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 刘静娴 - 刘静娴 中国建设银行股份有限公司南京浅草明苑支行 6217001370022665475 229263.0 229263.0 0.0 92 健康-营销类非采购类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 229263.0 0.0 229263.0 活动目的： 新街口店参加乔雅登38大促活动减低采购成本，增加机构线上平台美团流量曝光。 活动报名时间： 2月1日 -2月26日17:00 补偿活动时间： 3月1日 -3月10日 此期间成交乔雅登可享受每支400元补贴，补贴2个半月后，会以抵扣货款的形式以作为采购款使用。 成功报名艾尔建38活动，且满足补偿条件的乔雅登套餐，活动期间，美团点评佣金降至1%。 注1：本次活动会在12月、次年1月分两次核对消费者收货及机构进货数量，期间如机构 进货数量大于等于线上消费者收货数量，则进入补偿流程，如小于则等待下个月再次核对； 如1月最后一次核对，进货数量仍旧小于消费者收货数量，将按照较小数量进行补偿。 注2：本次请款 4支雅致套餐 4*3802.5=15210元，预计成交30盒。请款228150元 佣金费228150*1%=22815元，人工费用70*15=1050元，税点1050*6%=63元，共229263元。 - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 【记录时间】2024-03-11 08:41:13,949 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302443;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240093 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0091 产后护理中心王莎莎退余额 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 王莎莎 - 王莎莎 中国银行股份有限公司南京河西支行营业部 6235716100000012327 10000.0 10000.0 0.0 114 健康-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 客户签约月安28天，参加活动减7888元，2/18日入所，3/18离所；由于客户多交了10000元，现申请退还多出的余额10000元； - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-03-11 08:41:25,681 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302582;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 08:41:48,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302440;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240162 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/YBCG-23-0019 电动餐桌、餐椅及组合沙发采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 苏州市锦丰华贸易有限公司 - 苏州市锦丰华贸易有限公司 江苏银行股份有限公司苏州景德路支行 30030188000040728 55242.8 55242.8 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 52480.66 0.0 52480.66 支付2024年1月份苏锦丰华贸易有限公司家具货款（合同总价95%），合同总价：￥ 55242.8 元人民币（大写： 伍万伍仟贰佰肆拾贰元捌角整 ），合同生效产品送货后，经甲方验收合格正常使用并收到全额增值税专用发票无误后30天内支付合同总货款的95%：￥： 52480.66 元人民币（大写）：伍万贰仟肆佰捌拾元陆角陆分 。余款5%￥ 2762.14 元人民币（大写）： 贰仟柒佰陆拾贰元壹角肆分 为质保金，在质保期满后三十日内无息付清，乙方需要开具全额增值税专用发票（税率 13 %）。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 【记录时间】2024-03-11 08:41:48,203 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-MAS/HTQK240162第三方系统第三方系统2024030718054220240307180542202403071805423078262第三方系统20240307180542JY0610JY0610第三方系统03cmp806支付2024年1月份苏锦丰华贸易有限公司家具货款（合同总价95%），合同总价：￥ 55242.8 元人民币（大写： 伍万伍仟贰佰肆拾贰元捌角整 ），合同生效产品送货后，经甲方验收合格正常使用并收到全额增值税专用发票无误后30天内支付合同总货款的95%：￥： 52480.66 元人民币（大写）：伍万贰仟肆佰捌拾元陆角陆分 。余款5%￥ 2762.14 元人民币（大写）： 贰仟柒佰陆拾贰元壹角肆分 为质保金，在质保期满后三十日内无息付清，乙方需要开具全额增值税专用发票（税率 13 %）。人民币
1JD-MAS/YBCG-23-0019PONBGK2539EB01-00129034.662JD-MAS/YBCG-23-0019PONBK842377N01-00119741.003JD-MAS/YBCG-23-0019PONBGK3149JV01-0013705.00 【记录时间】2024-03-11 08:41:48,611 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000077UU8X Y 【记录时间】2024-03-11 08:41:48,611 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-03-11 08:42:06,053 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302151;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK240055 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-24-0002 河西月子中心外包保洁服务合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 青创物业管理有限公司 - 青创物业管理有限公司 中国工商银行股份有限公司南京解放路支行 4301013409100197221 660000.0 660000.0 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 59090.93 0.0 59090.93 1. 2024年2月公区保洁16000元，评分91分，实计16000元； 2. 2024年2月客房保洁43871元，评分93分不扣费，因4315保洁客诉扣148元、扣物料费632.07元，实计43090.93元； 3. 2024年2月保洁费用共计59090.93元 - 021709 清洁卫生绿化费（成本） 1001B1100000006DE2MH 【记录时间】2024-03-11 08:42:22,721 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302276;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240092 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0090 2月份物业停车费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 31822.4 31822.4 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 31822.4 0.0 31822.4 2月份物业停车费用共计31822.4元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-03-11 08:44:21,028 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254601;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 08:44:31,882 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254824;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 08:44:43,915 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=292157;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK230729 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-23-0030 酒店管事外包服务合同-无锡嘉时代（2023.1.1-2023.12.31） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 465653.76 465653.76 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 112892.12 0.0 112892.12 159438.84 0.0 159438.84 支付管事部PT费用：5月份合计29324.9元。6月份合计32158.28元。7月份合计33895.62元。8月份合计33988.90元。9月份合计30071.14元。 总计需支付费用159438.84元 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-03-11 08:45:12,768 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-03-11 08:46:11,037 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-03-11 08:47:41,944 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17122;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 08:49:11,033 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-03-11 08:49:11,105 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=250998 【记录时间】2024-03-11 08:49:11,301 【描述】调用GetREQUESTPAY_PAYDETAIL_ByRID:传入参数rid=301088 【记录时间】2024-03-11 08:49:11,357 【描述】调用GetREQUESTPAY_WITHHOLByRID:传入参数requestpay_id=301088 【记录时间】2024-03-11 08:50:12,587 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-03-11 08:50:18,951 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-03-11 08:50:45,624 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食材框架协议(2024.12.31)-南京千千 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市秦淮区千千果汇水果超市店 - 南京市秦淮区千千果汇水果超市店 中国民生银行股份有限公司南京城南支行 150377193 3500000.0 3500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 266134.75 0.0 203517.24 28300.04 0.0 28300.04 申请支付【千千】2月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 【记录时间】2024-03-11 09:28:52,057 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 支付参展艺术家东妮尔作品借展费用1000元 该笔费用已在预算表中标红，请领导确认批准。谢谢~ - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-03-11 11:11:34,944 【描述】调用GetAllOBJList 【记录时间】2024-03-11 11:11:36,383 【描述】调用GetREQUESTINFOByCID:传入参数type=0&company_id=81512|马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店&begin_date=&end_date= 【记录时间】2024-03-11 11:11:39,240 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302260;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK240030 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-24-0006 边界展览借展协议（孙一冰） 文艺公司合同 集团经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 孙一冰 - 孙一冰 中国工商银行长安中海凯旋支行 6222080200010580390 1000.0 1000.0 0.0 14 文艺公司请款 01 集团经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 支付参展艺术家孙一冰作品借展费用1000元 该笔费用已在预算表中标红，请领导确认批准。谢谢~ - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-03-11 11:12:01,267 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27125;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 11:13:51,413 【描述】调用GetAllOBJList 【记录时间】2024-03-11 11:13:53,392 【描述】调用GetREQUESTINFOByCID:传入参数type=0&company_id=81512|马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店&begin_date=&end_date= 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否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 吴彩云 - 吴彩云 中国建设银行股份有限公司常州金地花苑支行 6217001260021197002 1500.0 1500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 尊敬的领导： 常州项目9乙2002业主在2022年9月份至物业服务中心办理装修手续同时缴纳装修保证金1500元，2024年3月装修完毕物业验收后，提供相关资料申请退还装修保证金1500元。相关缴费凭证、物业验收单据等见附件，妥否，敬请领导审批！ - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-03-11 13:37:12,445 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-03-11 13:37:12,564 【描述】集合数量114 【记录时间】2024-03-11 13:37:23,152 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302519;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK240047 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-24-0047 10甲1704退装修保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 李国军 - 李国军 交通银行常州延陵支行 6222620130001816775 1500.0 1500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 尊敬的领导： 常州项目10甲1704业主在2023年8月份至物业服务中心办理装修手续同时缴纳装修保证金1500元，2023年12月装修完毕物业验收后，提供相关资料申请退还装修保证金1500元。相关缴费凭证、物业验收单据等见附件，妥否，敬请领导审批！ - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-03-11 13:37:50,108 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302520;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK240048 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-24-0046 10乙3104退装修保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 邹云 - 邹云 中国工商银行股份有限公司常州勤德支行 6222081105002866526 1500.0 1500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 尊敬的领导： 常州项目10乙3104业主在2023年10月份至物业服务中心办理装修手续同时缴纳装修保证金1500元，2023年12月装修完毕物业验收后，提供相关资料申请退还装修保证金1500元。相关缴费凭证、物业验收单据等见附件，妥否，敬请领导审批！ - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-03-11 13:38:44,242 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302577;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240038 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-23-0021 2023年盐城金鹰天地绿化养护外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城市新蓝天花卉园艺有限公司 - 盐城市新蓝天花卉园艺有限公司 江苏银行盐城迎宾支行 12760188000032933 77225.4 77225.4 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 19306.35 200.0 19106.35 盐城金鹰天地项目绿化养护2023.11.21-2024.2.20服务费费用为19306.35元: 1、本次扣款200元； 2、实际应付款为19106.35元 - 021015 绿化及排污费 1001V81000000001G563 【记录时间】2024-03-11 13:39:11,934 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254951;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 13:39:13,789 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300696;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 13:41:00,415 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300860;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240027 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0028 209988|李陈艳停车费退还 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 李陈艳 - 李陈艳 中国农业银行股份有限公司马鞍山向山支行 6253360104343685 12.0 12.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0 2024年2月17日李陈艳为商贸消费顾客，其车辆为皖ED31572因行驶速度过快，导致负二1号闸机口未识别到其车牌，后面一辆皖B23U13车辆跟车较近导致机器自动识别，李陈艳未注意车辆信息，出示付款码扫描缴费出场。车辆驶离停车后发现缴费钱数不对，现场询问工作人员，经工作人员确认后李陈艳缴费错误，后让其将皖ED31572车辆也缴费出场，客人要求将错缴车辆费用退回。 - 02010302 停车及路桥费（管理） 1001V81000000001G4VC 【记录时间】2024-03-11 13:43:28,434 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302406;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK240027 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-24-0027 2024.2月EMS快递费发票请款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司 中国工商银行南京市城西支行 4301018219100273262 150.0 150.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 2024.2月EMS快递费发票请款合计150元 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 【记录时间】2024-03-11 13:45:02,283 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302288;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240044 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0044 支付宿迁项目女员工三八福利费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 - 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 2100.0 2100.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2100.0 0.0 2100.0 支付宿迁项目女员工三八福利费用 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 【记录时间】2024-03-11 13:45:27,460 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302236;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK240033 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-24-0032 芜湖金鹰商城1806室丁宗胜装修押金退付申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 丁宗胜 - 丁宗胜 中国工商银行股份有限公司合肥市政务新区支行 6222081302004809618 4000.0 4000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 芜湖金鹰商城1806装修验收结束,申请退款4000元,请领导审批。 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-03-11 13:46:08,385 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302251;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK240035 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-24-0035 江宁项目住宅内保人员帽子、帽徽请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京市鼓楼区瑞珑服饰经营部 - 南京市鼓楼区瑞珑服饰经营部 中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行 32050159524600000820 400.0 400.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 江宁项目住宅内保人员帽子、帽徽请款（各8顶），按集团要求统一配置 - 02070202 材料款 1001V81000000001G51M 【记录时间】2024-03-11 13:50:03,009 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302664;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240054 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0061 G酒店代付2022-2023陈洋、蔡佳嘉社保费用 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040223390 18877.21 18877.21 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18877.21 0.0 18877.21 盐城酒店支付G酒店18877.21元，G酒店代付2022-2023陈洋、蔡佳嘉社保费用。 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 【记录时间】2024-03-11 13:51:12,310 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254944;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 13:58:03,633 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302639;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240051 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0058 盐城酒店2024年3月份中西厨房天然气预充 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城新奥燃气发展有限公司 - 盐城新奥燃气发展有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城建军支行 32001735436052503116 27000.0 27000.0 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 27000.0 0.0 27000.0 目前盐城酒店中厨房天然气剩余870立方，预计使用8天左右，现天然气单价为4.5元/立方，本次预充值4000立方为18000元，预计可使用40天左右;另西厨房天然气剩余404立方,预计使用8天左右,本次预充值2000立方为9000元,故本次共计申请费用为27000元. - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 【记录时间】2024-03-11 14:01:47,983 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254988;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 14:03:34,435 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254806;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 14:10:59,173 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17137;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 14:11:06,359 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17138;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 14:11:22,121 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302678;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/WHTQK240020 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-24-0021 凯恩特2024年2月税款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 国家税务总局南京市秦淮区税务局 - 国家税务总局南京市秦淮区税务局 代扣 代扣 38608.12 38608.12 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 38608.12 0.0 38608.12 2024年2月税款合计38608.12元(增值税36422.76元、城建税1274.79元、教育费546.34元，地方教育费附加364.23元） - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-03-11 14:19:41,136 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17142;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 14:27:54,395 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17145;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 14:30:26,578 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302635;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK240026 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-24-0028 关于河西医美顾客杨春月的退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 杨春月 - 杨春月 中国工商银行股份有限公司平度支行营业部 6222023803011808080 2844.0 2844.0 0.0 114 健康-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2844.0 0.0 2844.0 河西金鹰医美顾客杨春月，因个人原因，（不在南京，无法操作）仅退款卡内1422元以及母亲金敬爱卡内1422元，共计2844元，都退到女儿杨春月卡内。 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 【记录时间】2024-03-11 14:31:19,726 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302706;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 14:32:17,269 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302710;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 14:35:31,002 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-03-11 14:35:31,160 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-03-11 14:35:39,257 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-03-11 14:35:39,498 【描述】集合数量1425 【记录时间】2024-03-11 14:36:07,509 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-03-11 14:36:08,084 【描述】集合数量4571 【记录时间】2024-03-11 14:37:01,078 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17125;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 14:37:34,035 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-03-11 14:37:34,291 【描述】集合数量663 【记录时间】2024-03-11 14:37:45,297 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-03-11 14:37:45,410 【描述】集合数量114 【记录时间】2024-03-11 14:42:25,329 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17123;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 14:42:34,198 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=255010;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 14:46:00,963 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20251;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1482 20251 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 现场签证 GE/KS-B-1Q/QZLX-JAF-0292 关于昆山金鹰B地块一期商业项目智能照明调试事宜 安装 现场管理|施工工艺 工程部 昆山B地块一期商业项目公共区域照明系统已安装完成，但尚未调试。目前仍为手动操作，智能照明无法实现，商场公区所有照明人工手动开关，耗费人工，耗费电能。照明控制箱厂家合同内未含调试费，现给其办理签证，促成调试。 项目公司联合集团相关部门多次与该供货商进行商谈，并且咨询智能模块厂商（施耐德）调试事宜，该供应商“浙江南开”同意总费用合计8万元整为我司进行系统编程、调试。 建安费 未进行施工 80000.0 0.0 80000.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 KS-B-1Q/GC-22-0018 昆山金鹰B1商业项目第二批配电箱供货及安装 201850|浙江南开电气有限公司 80000.0 【记录时间】2024-03-11 14:46:00,964 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：KS-B-1Q/GC-22-0018 【记录时间】2024-03-11 14:46:01,021 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：221374 【记录时间】2024-03-11 14:56:34,120 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17139;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 14:56:46,773 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17130;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:05:48,447 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301224;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240037 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0032 支付2024年1月外包保洁服务费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 113453.96 113453.96 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 113453.96 0.0 113453.96 支付2024年1月外包保洁服务费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 【记录时间】2024-03-11 15:20:11,587 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17145;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:21:00,855 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17123;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:26:04,026 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302721;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:27:32,658 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17150;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:28:00,041 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302718;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:30:13,231 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302712;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240056 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0063 酒店洗衣房干洗机和水洗机维修费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 亭湖区集众洗涤设备经营部 - 亭湖区集众洗涤设备经营部 招商银行股份有限公司盐城城中支行 515901089210900 2865.0 2865.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2865.0 0.0 2865.0 酒店洗衣房干洗机和水洗机出现故障，无法正常使用，影响洗衣房的正常运营，现已维修好需支付2865元。 - 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 【记录时间】2024-03-11 15:30:51,221 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302620;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240139 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/GLZC-21-0002 盐城酒店管理层宿舍租赁合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 吕海英 - 吕海英 江苏银行盐城分行营业部 6228760905001868109 30000.0 30000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1631.7 0.0 1631.7 申请支付明珠北苑301管理宿舍22-23年度（2022.9.1-2023.5.31）物业费1631.7元。 - 020109 房屋租金（管理） 1001V81000000001G4VK 【记录时间】2024-03-11 15:31:16,355 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302619;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240138 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/GLZC-22-0009 明珠北苑6号楼1001室续签租房合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 姜晓霞 - 姜晓霞 中国工商银行盐城通榆中路支行 6222081109001688220 30000.0 30000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2175.6 0.0 2175.6 申请支付明珠北苑1001男员工宿舍22-23年度（2022.07.01-2023.06.30）物业费2175.6元 - 020109 房屋租金（管理） 1001V81000000001G4VK 【记录时间】2024-03-11 15:35:30,781 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-03-11 15:35:30,936 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-03-11 15:35:36,914 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-03-11 15:35:37,151 【描述】集合数量1425 【记录时间】2024-03-11 15:35:58,444 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-03-11 15:35:58,940 【描述】集合数量4571 【记录时间】2024-03-11 15:36:47,271 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17123;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:36:57,657 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-03-11 15:36:57,823 【描述】集合数量663 【记录时间】2024-03-11 15:37:06,495 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-03-11 15:37:06,986 【描述】集合数量114 【记录时间】2024-03-11 15:37:27,522 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302704;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSYGH/WHTQK240002 1754 XB-JQSYGH 南京金桥实业有限公司工会 无合同 XB-JQSYGH/FY-24-0002 新百集团分摊2024年金鹰集团“繁花似金 鹰舞飞扬”年会决算费用的请款 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司工会 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 - 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 20000.0 20000.0 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 新百集团分摊2024年金鹰集团“繁花似金 鹰舞飞扬”年会决算费用20000元。 - 03 工会支出 1001V8100000000G319E 【记录时间】2024-03-11 15:37:41,493 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302665;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK240040 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-24-0044 缴纳24.2月税费 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 82487.07 82487.07 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 82487.07 0.0 82487.07 缴纳2月份增值税73649.17元，城建税5155.44元，教育费附加2209.48元，其他教育费附加1472.98元，合计82487.07元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-03-11 15:37:55,601 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302667;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK240030 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-24-0032 2024.2 税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 17002.06 17002.06 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 17002.06 0.0 17002.06 2024.2 增值税17002.06 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 【记录时间】2024-03-11 15:38:09,323 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302671;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK240030 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-24-0031 2024.2 税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 7016.01 7016.01 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7016.01 0.0 7016.01 2024.2 增值税6620.64 城建税230.64 教育费附加98.84 地方教育费附加65.89 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 【记录时间】2024-03-11 15:43:14,552 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":144,"company_id":172,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"u型枕采购24.3.8","remark":"","partnerb_card_no":"12530188000046934","bank_accountb":"320190","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"3000","payment_type":"0","contract_date":"20240311","plan_payfee_date":"20240311","partnera_unit":"JY0606","billcode":"POO38H34125X01","partnerb_unit":"0227364","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-03-11 15:43:14,656 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=255027 【记录时间】2024-03-11 15:45:10,650 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17134;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:45:58,356 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17133;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:47:40,324 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302724;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:47:49,018 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302723;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:49:39,882 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254584;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:50:43,487 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17129;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 15:51:47,508 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302644;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 16:00:44,504 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=255028;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 16:06:19,920 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302641;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK240058 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-24-0063 补前台备用金请款单3.9 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 - 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 现金 现金 500.0 500.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 补前台备用金请款单3.9 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 【记录时间】2024-03-11 16:24:03,951 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302726;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-1Q/WHTQK240003 221 KS-D-1Q 苏州昆山D地块住宅一期 无合同 KS-D-1Q/FY-24-0003 202402月税金 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 国家税务总局昆山市税务局 - 国家税务总局昆山市税务局 代扣 代扣 8034.84 8034.84 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8034.84 0.0 8034.84 202302月印花税2191.25元，土地增值税5843.59元。 - 02080107 印花税 1001V81000000001G529 【记录时间】2024-03-11 16:24:42,894 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302734;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240305 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/YBCG-24-0013 智能灯控维护合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 江苏顺源电气科技有限公司 - 江苏顺源电气科技有限公司 中国银行股份有限公司南京中山北路支行 532674870678 11000.0 11000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5500.0 0.0 5500.0 本次请款为智能灯控系统维护合同的首付款，维护周期2024.3.15--2025.3.14，根据约定，合同签订后支付50%合同款，合计5500元，详见合同及发票附件。 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 【记录时间】2024-03-11 16:35:30,768 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-03-11 16:35:30,923 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-03-11 16:35:36,580 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-03-11 16:35:36,831 【描述】集合数量1425 【记录时间】2024-03-11 16:35:58,277 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-03-11 16:35:58,780 【描述】集合数量4572 【记录时间】2024-03-11 16:37:07,743 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-03-11 16:37:07,903 【描述】集合数量663 【记录时间】2024-03-11 16:37:16,638 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-03-11 16:37:16,757 【描述】集合数量114 【记录时间】2024-03-11 16:39:48,483 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17136;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 16:43:37,489 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17141;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 16:43:51,062 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17143;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 16:43:55,965 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17157;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 16:46:07,149 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302607;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK240037 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-24-0041 2024年昆山金鹰尚美酒店工会费转款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店工会委员会 - 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店工会委员会 中国银行股份有限公司昆山分行 474172670686 57163.84 57163.84 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 57163.84 0.0 57163.84 2024年申请酒店账户计提的工会金额转至酒店工会账户，计提金额57163.84元 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-03-11 16:55:23,975 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254890;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:06:27,487 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299404;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240016 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-23-0051 珠江壹号无人配电房系统配件采购合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 山东一二三物联网科技有限公司 - 山东一二三物联网科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司济南自贸区支行 74130078801500000051 7992.0 7992.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 799.2 0.0 799.2 6953.04 0.0 6953.04 材料已到货，已安装，使用正常，按照合同要求10%合同预付款已支付，本次申请支付87%货款，共6953.04元（余额3%为质保金）。 - 02050121 工程材料采购 1001B1100000006DE2KB 【记录时间】2024-03-11 17:11:48,401 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9601;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:13:41,344 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302398;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/WHTQK240026 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 无合同 CZ-JY-2Q/FY-24-0032 常州项目售楼处2024年2月电费 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 交通银行常州钟楼支行 324006030012000076025 5816.04 5816.04 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5816.04 0.0 5816.04 常州项目售楼处2024年2月电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 【记录时间】2024-03-11 17:16:02,649 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=255018;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:16:48,154 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302647;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240049 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0048 支付宿迁金鹰花园2-3月公共水费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏联合水务科技股份有限公司 - 江苏联合水务科技股份有限公司 中国银行股份有限公司宿迁分行 485858225635 3256.96 3256.96 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3256.96 0.0 3256.96 支付宿迁金鹰花园2-3月公共水费，南苑2012.14元、上苑108.41元、北苑1136.41元。 - 02021001 水费（营销） 1001B1100000006DE2JL 【记录时间】2024-03-11 17:17:00,693 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302651;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240050 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0049 支付宿迁金鹰花园2月公共电费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 代扣 代扣 102756.41 102756.41 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 102756.41 0.0 102756.41 支付宿迁金鹰花园2月公共电费，南苑47356.16元、上苑23283.57元、北苑32116.68元。 - 02021002 电费（营销） 1001B1100000006DE2JM 【记录时间】2024-03-11 17:17:46,131 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254948;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:18:25,953 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17160;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:21:11,586 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300883;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240028 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0029 马鞍山项目24年年终聚餐费用请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 中国银行马鞍山分行 184240680383 9942.0 9942.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9942.0 0.0 9942.0 尊敬的领导： 为响应公司人文关怀，特组织公司员工参加年会的观会，差歇费用为1150元（实到人数为23人）；年终聚餐费用用为8792元（实到人数44人），合计费用为9942元。 妥否，请领导批示！ - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 【记录时间】2024-03-11 17:21:45,526 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17144;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:22:13,656 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17159;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:32:49,380 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300696;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240032 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0030 Q003合同到期退电费申请 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 何宏珍 - 何宏珍 兴业银行南京市中央路支行 622909403796045713 517.0 517.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 517.0 0.0 517.0 Q003合同到期退电费517元 - 02021002 电费（营销） 1001B1100000006DE2JM 【记录时间】2024-03-11 17:33:30,870 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302561;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-1-TD/HTQK240010 42 SQ-1-TD 宿迁1号地天地项目 合同 SQ-1-TD/FW-23-0005 委托代理合同(与渔水公司 房屋租赁合同纠纷（二审）） 法务类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏向天律师事务所 - 江苏向天律师事务所 中国工商银行宿迁市徐淮路支行 1116030509300054075 5500.0 5500.0 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 5500.0 否 0.0 0.0 0.0 5500.0 0.0 5500.0 二审审理完毕，双撤。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 【记录时间】2024-03-11 17:33:33,530 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=255010;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:35:30,743 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-03-11 17:35:30,873 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-03-11 17:35:34,584 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-03-11 17:35:34,806 【描述】集合数量1425 【记录时间】2024-03-11 17:35:47,285 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17154;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:35:48,766 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-03-11 17:35:49,304 【描述】集合数量4572 【记录时间】2024-03-11 17:36:38,829 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-03-11 17:36:39,023 【描述】集合数量663 【记录时间】2024-03-11 17:36:46,857 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-03-11 17:36:47,008 【描述】集合数量114 【记录时间】2024-03-11 17:40:08,993 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302754;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:49:22,835 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17160;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:49:57,010 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302689;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/WHTQK240013 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 无合同 NT-JYSJ-A6/FY-24-0009 南通金鹰世界项目所属期2月税金申请 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 国家税务总局南通市税务局 - 国家税务总局南通市税务局 代扣 代扣 70385.32 70385.32 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 70385.32 0.0 70385.32 预缴增值税：38,532.11 元，预缴土增税：27,229.36 元，城市维护建设：2,697.25 元，教育费附加：1,155.96 元，地方教育费附加： 770.64 元，合计 70,385.32 元。 - 02080119 应交增值税_未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-03-11 17:50:36,097 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254951;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:51:12,352 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=255040;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:51:27,684 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302713;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/HTQK240015 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 合同 WY-NJYZ/YYGL-23-0002 绿化养护外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 江苏洁华企业管理服务有限公司 - 江苏洁华企业管理服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行 10716001040019690 144545.0 144545.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 36136.25 500.0 35636.25 36136.25 400.0 35736.25 江都文昌华府2023.12月-2024.2月绿化养护费请款,请款金额35,736.25元,请领导审批. - 021015 绿化及排污费 1001V81000000001G563 【记录时间】2024-03-11 17:52:05,686 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302663;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-B1-ZQ/WHTQK240003 93 YC-B1-ZQ 盐城B1地块 无合同 YC-B1-ZQ/FY-24-0005 2024年2月份税金 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 国家税务总局盐城市税务局第二税务分局 - 国家税务总局盐城市税务局第二税务分局 代扣 代扣 431440.89 431440.89 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 431440.89 0.0 431440.89 2024年2月份应纳税金:增值税385215.08元;城建税26965.06元;教育费附加11556.45元;地方教育费附加7704.30元. - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-03-11 17:53:15,082 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302661;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240053 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0060 盐城店2024年1月停车请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 交通银行股份有限公司盐城城南支行 329899991013000014740 22137.5 22137.5 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 22137.5 0.0 22137.5 盐城店2024年1月停车请款 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 【记录时间】2024-03-11 17:53:16,108 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17132;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 17:54:13,900 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302657;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/WHTQK240028 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 无合同 CZ-JY-2Q/FY-24-0033 常州项目2024年2月邮政快递费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 中国邮政速递物流股份有限公司常州市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司常州市分公司 中国工商银行常州市广化支行 1105020929001333812 160.0 160.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 160.0 常州项目2024年2月邮政快递费用 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 【记录时间】2024-03-11 18:04:11,663 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302660;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240052 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0059 盐城店2023年12月停车请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 交通银行股份有限公司盐城城南支行 329899991013000014740 21722.4 21722.4 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 21722.4 0.0 21722.4 盐城店2023年12月停车请款 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 【记录时间】2024-03-11 18:06:27,829 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302763;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 18:07:38,593 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=18106;K2_FLAG=2;MESSAGE= 427 18106 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 现场签证 GE/CZ-JY-1Q/QZLX-JAF-0049 智能化增加用户卡 安装 其它 工程部 一期8#10#21#22#和23#楼共537户,智能化合同共1000张用户卡,平均每户2张都不到,8#楼交付时每户3张卡,另给三网运营商6张,交付时给物业和交付人员,需增加用户卡. 按每户3张,537*3=1611张,加给三网运营商,物业和交房房修人员,需增加650张用户卡. 建安费 未进行施工 1950.0 0.0 1950.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 CZ-JY-1Q/GC-21-0013 常州金鹰世界一期住宅智能化工程 196593|苏州明钧信息系统工程有限公司 1950.0 【记录时间】2024-03-11 18:07:38,593 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：CZ-JY-1Q/GC-21-0013 【记录时间】2024-03-11 18:07:38,649 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：167881 【记录时间】2024-03-11 18:07:51,145 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=19473;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1350 19473 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 现场签证 GE/CZ-JY-1Q/QZLX-JAF-0166 关于配合8#楼验收，地库充电桩的事宜 安装 其它 工程部 1.8号楼的消控室，三网机房，广电机房机房均设置在10号楼，8号楼交付时，10号楼并未正式电通电，为保8号楼正常验收、交付，需临时从8号楼敷设临时电缆至10号楼的消控室，三网机房，广电机房；2.地库充电桩施工需增补部分桥架；3.10#l楼供电验收整改 具体工程量详见附件 建安费 已完成施工 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 CZ-JY-1Q/QQ-21-0003 常州跃进新村及周边地块（凯悦中心二期）小区供配电工程合同 196768|常州晋陵电力实业有限公司 0.0 【记录时间】2024-03-11 18:07:51,145 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：CZ-JY-1Q/QQ-21-0003 【记录时间】2024-03-11 18:07:51,194 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：169232 【记录时间】2024-03-11 18:08:00,395 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=18113;K2_FLAG=2;MESSAGE= 436 18113 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 现场签证 GE/CZ-JY-1Q/QZLX-JAF-0051 增加10#楼C户型6平方空调外机电源线施工 精装 其它 工程部 10#楼C户型空调电源线图纸采用BV6平方电线,但清单内无此规格电线. 增加BV6平方电线4960米,穿管敷设. 建安费 正在进行施工 33050.95 0.0 33050.95 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 CZ-JY-1Q/GC-22-0005 常州金鹰世界一期住宅项目10#楼室内及10#、21#楼公区精装修工程 114720|常装建设集团有限公司 33050.95 【记录时间】2024-03-11 18:08:00,395 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：CZ-JY-1Q/GC-22-0005 【记录时间】2024-03-11 18:08:00,800 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：210021 【记录时间】2024-03-11 18:08:17,707 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=19479;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1355 19479 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 现场签证 GE/CZ-JY-1Q/QZLX-JAF-0172 关于更换草坪音箱的事宜 安装 现场管理 工程部 原智能化合同中草坪内的音箱为壁挂音箱，安装后观感较差，现更换成草坪专用音箱 共计更换7个草坪专用音箱 建安费 已完成施工 2471.0 0.0 2471.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 CZ-JY-1Q/GC-21-0013 常州金鹰世界一期住宅智能化工程 196593|苏州明钧信息系统工程有限公司 2471.0 【记录时间】2024-03-11 18:08:17,708 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：CZ-JY-1Q/GC-21-0013 【记录时间】2024-03-11 18:08:17,767 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：167881 【记录时间】2024-03-11 18:13:42,291 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302669;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-B1-ZQ/WHTQK240004 93 YC-B1-ZQ 盐城B1地块 无合同 YC-B1-ZQ/FY-24-0006 支付2023.3-2024.3太平洋公众责任险保险费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 中国太平洋财产保险股份有限公司南京分公司 - 中国太平洋财产保险股份有限公司南京分公司 交通银行南京长江路支行 320006682018010051127 1500000.0 1500000.0 0.0 09 融资类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500000.0 0.0 1500000.0 公众责任险保费150万元 - 02090703 其他融资直接费 1001V81000000001G55E 【记录时间】2024-03-11 18:15:59,572 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17153;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 18:18:36,068 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302729;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/WHTQK240015 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 无合同 WY-WYZCNT/FY-24-0015 南通尚湖花园项目2024年春节外联费用申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 541760930268 373.24 373.24 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 373.24 0.0 373.24 南通尚湖花园项目2024年春节外联费用申请 - 020207 交际应酬费（营销） 1001V81000000001G4XT 【记录时间】2024-03-11 18:19:22,564 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302735;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/WHTQK240016 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 无合同 WY-WYZCNT/FY-24-0016 南通尚湖花园项目24年三八节员工福利费用申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 南通金鹰圆融购物中心有限公司 - 南通金鹰圆融购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南通工农路支行 10727501040006768 600.0 600.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 南通尚湖花园项目24年三八节员工福利费用申请 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 【记录时间】2024-03-11 18:23:32,738 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254211;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 18:27:36,885 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17146;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 18:27:46,650 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302668;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240025 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0030 关于徐露露退费申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 徐露露 - 徐露露 中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行 6217866100001407266 23100.0 23100.0 0.0 114 健康-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 23100.0 0.0 23100.0 客户2024年2月18日购买骨雕仪器39600元，2024年2月29日购买骨雕19800元，剩余23100元未消费现在要求退款 - 020504 低值易耗品 1001V81000000001G50K 【记录时间】2024-03-11 18:35:30,742 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-03-11 18:35:30,892 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-03-11 18:35:36,151 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-03-11 18:35:36,381 【描述】集合数量1425 【记录时间】2024-03-11 18:35:56,470 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-03-11 18:35:56,979 【描述】集合数量4572 【记录时间】2024-03-11 18:37:01,412 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-03-11 18:37:01,566 【描述】集合数量663 【记录时间】2024-03-11 18:37:11,180 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-03-11 18:37:11,298 【描述】集合数量114 【记录时间】2024-03-11 18:44:38,368 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302714;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK240027 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-24-0028 2024.2月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 国家税务总局泰州市税务局第三税务分局 - 国家税务总局泰州市税务局第三税务分局 代扣 代扣 42586.9 42586.9 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 42586.9 0.0 42586.9 2024.2月增值税37943.66元、城建税2708.56元、教育附加1160.81元、地方教育附加773.87元，共计42586.9元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-03-11 18:44:50,351 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302764;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/WHTQK240010 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 无合同 WY-KMJY/FY-24-0010 缴纳24年2月份税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 国家税务总局昆明市五华区税务局 - 国家税务总局昆明市五华区税务局 代扣 代扣 47244.39 47244.39 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 47244.39 0.0 47244.39 缴纳昆明金鹰物业2024年2月各项税金47244.39元，其中：增值税44570.17元，城建税1559.96元，教育费附加668.56元，地方教育费445.7元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-03-11 19:00:48,468 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302129;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240042 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0042 支付宿迁项目2月员工餐费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 - 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 13264.0 13264.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13264.0 0.0 13264.0 支付宿迁项目2月员工餐费 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-03-11 19:01:10,748 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301800;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240040 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-23-0014 2023-2024芜湖金鹰国际外包保安合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 徐州精诚特卫保安服务有限公司 - 徐州精诚特卫保安服务有限公司 中国农业银行徐州市泉山支行 10231501040011007 1849920.0 1849920.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 154160.0 33943.2 120216.8 金鹰国际2023.12月外包保安款，合同期：2023.12.1-2024.11.30，合同金额1849920元，按月支付，154160元/月，本次申请支付2023.12月外包保安服务费用154160元。 1、合同期限2023.12.1-2024.11.30，月度费用为154160元/月。 本月扣款金额如下：1、缺岗94岗，扣款21173.2元，2、减岗11420元，3、漏打卡等16次，扣款800元，4、其他违规750元，故实际支付154160-21173.2-11420-1550+员工奖励200=120216.8元。 (关于外包保安漏打卡及其它违规事情，已按合同要求，给予相应处罚。） - 021014 物管及保安费 1001B1100000005YREE6 【记录时间】2024-03-11 19:01:40,185 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254748;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 19:02:06,614 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301353;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK240041 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/YYGL-24-0004 金鹰比佛利住宅2-2505室外幕墙及一楼大厅玻璃清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 - 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 南京银行股份有限公司新街口支行 01620120210007670 18350.0 18350.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 18350.0 0.0 18350.0 本次请款为江宁金鹰比佛利住宅2-2502室外幕墙及一楼大厅玻璃清洗服务费，经甲乙双方清洗后验收达到品质要求，未产生扣款，因实际请款费用为：18350元。 - 02070206 暂估工程款 1001V81000000001G563 【记录时间】2024-03-11 19:35:30,703 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-03-11 19:35:30,899 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-03-11 19:35:34,312 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-03-11 19:35:34,561 【描述】集合数量1425 【记录时间】2024-03-11 19:35:47,674 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-03-11 19:35:48,264 【描述】集合数量4572 【记录时间】2024-03-11 19:36:28,576 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-03-11 19:36:28,781 【描述】集合数量663 【记录时间】2024-03-11 19:36:34,484 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-03-11 19:36:34,608 【描述】集合数量114 【记录时间】2024-03-11 19:54:07,025 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17116;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 19:55:21,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17142;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 19:57:14,263 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=254921;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-03-11 20:27:34,522 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.30 【记录时间】2024-03-11 20:27:59,264 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.30 【记录时间】2024-03-11 20:28:43,324 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=zhangchenzhi&password=E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E 【记录时间】2024-03-11 20:28:43,597 【描述】调用GetAllCOMPANYList 【记录时间】2024-03-11 20:28:44,376 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=947 【记录时间】2024-03-11 20:28:44,552 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=zhangchenzhi&password=E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E 【记录时间】2024-03-11 20:28:44,715 【描述】调用GetAllCOMPANYList 【记录时间】2024-03-11 20:28:45,465 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=947 【记录时间】2024-03-11 20:28:47,196 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=947 【记录时间】2024-03-11 20:28:48,293 【描述】调用GetREQUESTByUID user_id=6946 【记录时间】2024-03-11 20:28:48,571 【描述】调用GetCENTERListByUID user_id=6946 【记录时间】2024-03-11 20:32:57,643 【描述】调用GetREQUESTByUID user_id=6946 【记录时间】2024-03-11 20:32:57,680 【描述】调用GetCENTERListByUID user_id=6946 【记录时间】2024-03-11 20:32:59,042 【描述】调用GetREQUESTByUID user_id=6946 【记录时间】2024-03-11 20:32:59,071 【描述】调用GetCENTERListByUID user_id=6946 【记录时间】2024-03-11 20:33:00,511 【描述】调用GetOBJByID:传入参数username=zhangchenzhi&obj_type=0 【记录时间】2024-03-11 20:33:00,683 【描述】调用GetOBJByID:传入参数username=zhangchenzhi&obj_type=0 【记录时间】2024-03-11 20:33:35,322 【描述】调用UpdateUSER_DEFAULTOBJ:传入参数entity=CostSys.Business.Entities.BAS.USER_DEFAULTOBJEntity 【记录时间】2024-03-11 20:33:35,375 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=457 【记录时间】2024-03-11 20:33:45,608 【描述】调用GetPAYByOID_COUNT:传入参数obj_id=548&pay_display_id=&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-03-11 20:33:46,127 【描述】调用GetPAYByOID_FY:传入参数obj_id=548&pay_display_id=&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-03-11 20:35:03,184 【描述】调用GetPAYByOID_COUNT:传入参数obj_id=548&pay_display_id=NJWY-JYZX/XMFK230376&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-03-11 20:35:03,554 【描述】调用GetPAYByOID_FY:传入参数obj_id=548&pay_display_id=NJWY-JYZX/XMFK230376&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-03-11 20:35:34,368 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=548 【记录时间】2024-03-11 20:35:34,805 【描述】调用GetNCDEPTByC_Code 【记录时间】2024-03-11 20:35:34,827 【描述】调用GetPAY_BILLByPID:传入参数pid=248240 【记录时间】2024-03-11 20:36:35,115 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=548 【记录时间】2024-03-11 20:36:35,340 【描述】调用GetNCDEPTByC_Code 【记录时间】2024-03-11 20:36:35,349 【描述】调用GetPAY_BILLByPID:传入参数pid=248240 【记录时间】2024-03-11 20:36:41,796 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=548 【记录时间】2024-03-11 20:36:42,025 【描述】调用GetNCDEPTByC_Code 【记录时间】2024-03-11 20:36:42,032 【描述】调用GetPAY_BILLByPID:传入参数pid=248240 【记录时间】2024-03-11 20:38:47,584 【描述】调用GetPAYByOID_COUNT:传入参数obj_id=548&pay_display_id=&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-03-11 20:38:48,011 【描述】调用GetPAYByOID_FY:传入参数obj_id=548&pay_display_id=&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-03-11 20:38:52,257 【描述】调用GetPAYByOID_COUNT:传入参数obj_id=548&pay_display_id=NJWY-JYZX/XMFK230376&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-03-11 20:38:52,450 【描述】调用GetPAYByOID_FY:传入参数obj_id=548&pay_display_id=NJWY-JYZX/XMFK230376&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-03-11 20:38:54,030 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=548 【记录时间】2024-03-11 20:38:54,221 【描述】调用GetNCDEPTByC_Code 【记录时间】2024-03-11 20:38:54,229 【描述】调用GetPAY_BILLByPID:传入参数pid=248240 【记录时间】2024-03-11 20:39:01,285 【描述】调用GetAllROLE_USERList 【记录时间】2024-03-11 20:39:03,631 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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2023.12月盐城金鹰天地项目商业保安服务费为80700元，超龄扣款为2726.62元，缺岗扣款为5907.69元，其他违规扣款为2060元，合计扣款为10694.31元，实际申请金额为70005.69元，妥否请领导审批！ - 021014 物管及保安费 1001V81000000001G562 0.0 【记录时间】2024-03-11 22:00:18,402 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302354;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240054 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0004 外幕墙清洗服务合同 营运管理类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 安徽万德实业有限公司 - 安徽万德实业有限公司 徽商银行股份有限公司合肥和平路支行 223018806561000002 3600000.0 3600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 105646.28 19575.0 否 125260.17 0.0 117479.47 19575.0 0.0 19575.0 集团领导： 根据合同,安徽万德实业有限公司2023.12月对南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司盐城金鹰尚美酒店项目外幕墙清洗已完成验收结算,本次清洗服务费用合计19575元。请领导审核。 - 021027 清洁成本 1001B1100000006R9EOX 0.0 【记录时间】2024-03-11 22:01:15,337 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302356;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240055 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0004 外幕墙清洗服务合同 营运管理类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 安徽万德实业有限公司 - 安徽万德实业有限公司 徽商银行股份有限公司合肥和平路支行 223018806561000002 3600000.0 3600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 125221.28 33350.0 否 144835.17 0.0 117479.47 33350.0 0.0 33350.0 集团领导： 根据合同,安徽万德实业有限公司2024.1月对南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司盐城聚龙湖项目外幕墙清洗已完成验收结算,本次清洗服务费用合计33350元。请领导审核。 - 021027 清洁成本 1001B1100000006R9EOX 0.0 【记录时间】2024-03-11 22:02:08,530 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302353;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240053 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0031 凯恩特-蜘蛛人金鹰世界酒店50F采光庭清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 - 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 南京银行股份有限公司新街口支行 01620120210007670 39603.0 39603.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 39603.0 否 0.0 0.0 0.0 39603.0 0.0 39603.0 集团领导： 根据合同,南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2024.1月对南京建邺金鹰科技发展有限公司金鹰世界酒店50-56F采光庭及观光电梯幕墙清洗已完成验收结算,本次清洗服务费用合计39603元。请领导审核。 - 021027 清洁成本 1001B1100000006R9EOX 0.0 【记录时间】2024-03-11 22:03:13,474 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302455;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/HTQK240016 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 合同 NJWY-HZXC/YYGL-23-0004 保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 353154.12 353154.12 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 176577.06 19585.92 156991.14 29429.51 2781.12 26648.39 保洁1月份服务费应付：29429.51元、扣款：2781.12元、1月份实际支付：26648.39元，履行情况良好 - 02070206 暂估工程款 1001B1100000005YREE6 0.0 【记录时间】2024-03-11 22:04:10,296 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302472;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/HTQK240017 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 合同 NJWY-HZXC/YYGL-23-0001 安保服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏鼎磊保安服务有限公司 - 江苏鼎磊保安服务有限公司 中国民生银行股份有限公司南京汇景西路支行 692924926 401544.0 401544.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 301158.0 16566.0 284592.0 33462.0 1608.0 31854.0 安保2024.1.8-2024.2.7服务费应付：33462元，扣款：1608元，实际支付：31854元，履行情况良好。 - 02070206 暂估工程款 1001B1100000005YREE6 0.0 【记录时间】2024-03-11 22:04:38,539 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=302637;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240076 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0018 昆山金鹰商业一期清洁机器人合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 187200.0 187200.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 73900.0 1900.0 72000.0 15600.0 900.0 14700.0 1月机器人费用支付（写字楼停车场1台，街区2台)共3台*5200元/台=15600元，服务扣款900元，因23年12月财务核算提前全额开票，1月发票金额扣除12月服务扣款1000元，本月发票金额为13700元，实付14700元，) 妥否请领导批示! - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2024-03-11 22:35:31,132 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-03-11 22:35:31,397 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-03-11 22:35:35,120 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-03-11 22:35:36,323 【描述】集合数量1425 【记录时间】2024-03-11 22:35:51,224 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-03-11 22:35:51,792 【描述】集合数量4572 【记录时间】2024-03-11 22:36:38,715 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-03-11 22:36:39,336 【描述】集合数量663 【记录时间】2024-03-11 22:36:45,806 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-03-11 22:36:46,726 【描述】集合数量114 【记录时间】2024-03-11 23:33:44,856 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=1041 【记录时间】2024-03-11 23:33:52,255 【描述】调用GetAllINFOListByID2:传入参数obj_id=949&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=6446&contract_flag=0&k2_flag=2&qk_flag=1&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2024-03-11 23:33:52,650 【描述】集合数量587 【记录时间】2024-03-11 23:36:55,710 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=1041 【记录时间】2024-03-11 23:36:58,347 【描述】调用GetAllINFOListByIDByCG_FP:传入参数obj_id=949&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=6446&contract_flag=0&k2_flag=2&qk_flag=&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag=0 【记录时间】2024-03-11 23:36:58,538 【描述】集合数量549 【记录时间】2024-03-11 23:37:09,751 【描述】调用GetInfoList 【记录时间】2024-03-11 23:37:09,901 【描述】调用GetInfoList 【记录时间】2024-03-11 23:37:09,965 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=0&requestpay_display_id=&contract_display_id=JD-JYJY/WXGZ-24-0002&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=6446 【记录时间】2024-03-11 23:37:13,634 【描述】调用GetPURCHASEList:传入参数ISPREPAID=False&;contract_display_id=JD-JYJY/WXGZ-24-0002&partner_unit=&purchaser=&obj_id=949