【记录时间】2024-05-14 07:47:48,170 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258644;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 07:48:03,819 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307784;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/WHTQK240028 76 XZ-2Q 徐州商业二期 无合同 XZ-2Q/FY-24-0029 2024年4月份宽带费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 中国电信股份有限公司徐州分公司 - 中国电信股份有限公司徐州分公司 中国工商银行徐州市分行营业部 1106020109200800210 115.0 115.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 115.0 0.0 115.0 2024年4月份宽带费用 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-05-14 07:49:35,102 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258040;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 07:50:01,362 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27550;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 07:52:27,508 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307938;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240097 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0034 保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1457614.04 1457614.04 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 617284.32 271729.13 122150.88 205761.44 96478.74 109282.7 金鹰世界外场保洁2024年2月份服务费：205761.44元 1、合同约定付款：205761.44元，实际履约评估付款：109282.70元 2、岗位优化扣款：42545.41元；缺岗扣款：26402.37元；迟到早退：200元；清洁机器人置换扣款：29330.96元 3、按照春季服务保障签呈，留守保洁激励：2000元（附件） - 021021 保洁外包费 021021 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G56F 6% 6185.81 09|物业公司 付上海至诚环境服务有限公司所街6号地块保洁外包费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-05-14 07:53:06,123 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17419;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 07:53:12,880 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17431;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 07:53:18,249 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17439;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 07:57:53,812 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258460;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 07:58:21,690 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258458;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 07:58:44,777 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307735;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK240138 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-24-0026 新街口医美 英诺小棕瓶采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 上海福鼎生物科技有限公司 - 上海福鼎生物科技有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市龙华支行 1001227809006870754 200000.0 200000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 63200.0 0.0 63200.0 新街口医美采购：英诺小棕瓶170瓶货款63200元 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2024-05-14 07:58:45,343 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-YLMR/HTQK240138第三方系统第三方系统20240509162259202405091622592024050916225902103842第三方系统20240509162259JY1004JY1004第三方系统0301cmp806新街口医美采购：英诺小棕瓶170瓶货款63200元人民币
1JKGJ-YLMR/-24-0026JY1004CD24042803863200.00 【记录时间】2024-05-14 07:58:50,095 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007JG5LV Y 【记录时间】2024-05-14 07:58:50,095 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-05-14 08:57:48,251 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258510;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 09:06:39,263 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17427;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 09:11:29,634 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17377;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 09:13:54,655 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308001;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-10/HTQK240004 1109 JGJ-2019-10 工程公司_南京金鹰世界T3健康产后护理中心装饰工程 合同 JGJ-2019-10/JGJ-20-0024 南京金鹰世界T3健康产后护理中心精装修工程套房内爱克不燃板、防火板家具采购安装合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 迈蒂尼工业技术（上海）有限公司 - 迈蒂尼工业技术（上海）有限公司 交通银行上海浦东分行 310066580018800065233 4340258.0 4340258.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 4340258.0 0.0 否 3472206.4 0.0 3472206.4 327793.6 0.0 327793.6 南京金鹰世界T3健康产后护理中心精装修工程套房内爱克不燃板、防火板家具采购安装合同，最终审核金额4000000元。已支付金额3472206.40元，迈蒂尼质保期内有遗留问题未维修完成，以及产后护理中心经营特殊性无法一次性完成维修，经与健康中心物业部、迈蒂尼沟通，质保期遗留问题不再需要迈蒂尼维修，扣除相应质保金由我司自行安排维修事宜，根据2024年4月28日调解书达成协议分两次付款，此次付款为2024年5月20前支付327793.6元。2024年6月20日前支付100000元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-05-14 09:26:55,079 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307478;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/HTQK240028 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 合同 WY-CZJYSJ/GCGL-24-0004 常州凯悦中心花园8甲东梯更换补偿缆合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 江苏华速电梯智能科技有限公司 - 江苏华速电梯智能科技有限公司 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市钟楼支行 1142900000001211 25546.0 25546.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 24268.7 0.0 24268.7 集团领导： 常州凯悦中心花园8号楼甲单元东电梯已更换新全塑补偿链，已正常运行，现进行付款申请。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 0.0 02|凯悦中心花园 付江苏华速电梯智能科技有限公司零星维修维修费 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2024-05-14 09:27:25,801 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307936;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK240088 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-24-0106 关于 常州凯悦中心花园10栋、14栋6台电梯年检费申请 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 江苏省特种设备安全监督检验研究院 - 江苏省特种设备安全监督检验研究院 中国工商银行常州市广化支行 1105020919002140620 10710.0 10710.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10710.0 0.0 10710.0 尊敬的领导： 常州凯悦中心花园10栋、14栋6台电梯年检费共计10710元；特种设备安全监督检验研究院要求，先付款，后期年检后开票。 妥否，请领导审批！ - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 004 电梯年检费 1001V81000000001G56E 0.0 02|凯悦中心花园 付江苏省特种设备安全监督检验研究院电梯年检费设备维保 1001B1100000005YN4D6 【记录时间】2024-05-14 09:28:54,868 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308094;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240206 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0205 河西月子4月宽带费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010919001154390 16551.99 16551.99 0.0 93 机构-行政类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16551.99 0.0 16551.99 河西月子4月宽带费，16551.99元。 - 020107 收视及网络费（管理） 1001V81000000001G4VI 0.0 【记录时间】2024-05-14 09:29:02,312 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308091;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240078 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0070 新街口健康中心4月宽带费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010919001154390 18201.02 18201.02 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18201.02 0.0 18201.02 新街口健康中心4月宽带费，18201.02元。 - 020107 收视及网络费（管理） 1001V81000000001G4VI 0.0 【记录时间】2024-05-14 09:29:33,967 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308098;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240079 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0071 健康中心2023年中秋节外联费用 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 5000.0 5000.0 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 健康中心2023年中秋节外联费用，采购茅台赤霞珠干红葡萄酒50瓶，总价为5000元。 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 0.0 【记录时间】2024-05-14 09:32:58,227 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308028;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240186 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/KJCG-23-0027 2024年调料预包装类食材采购合同 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖拼搏食品有限公司 - 芜湖拼搏食品有限公司 中国建设银行芜湖市分行赭山路支行 34050167540800000111 400000.0 400000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 32509.67 0.0 0.0 27082.79 0.0 27082.79 芜湖酒店2024.2月干调预包装款 否 02050118 酒店材料 1001B1100000006DE2K8 是 0.0 【记录时间】2024-05-14 09:32:58,363 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-WHJY/HTQK240186第三方系统第三方系统2024051313195420240513131954202405131319543060292第三方系统20240513131954JY0614JY0614第三方系统0507cmp806芜湖酒店2024.2月干调预包装款人民币
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1JD-WHJY/YBCG-23-0015PONC4C3236120134941.56 【记录时间】2024-05-14 09:57:11,731 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007JGRBJ Y 【记录时间】2024-05-14 09:57:11,732 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-05-14 09:57:17,420 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307865;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK240058 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-24-0058 芜湖金鹰商城4月份水费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖华衍水务有限公司 - 芜湖华衍水务有限公司 中国工商银行股份有限公司芜湖中山路支行 1307023109024214901 43333.92 43333.92 0.0 23 刚性费用 02 内部交易（物业及能耗费、租赁费、停车费） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 43333.92 0.0 43333.92 支付芜湖金鹰商城项目4月份水费；酒店6298度=21162.72元；商业753度=2528.9元；写字楼5846度=19642.3元；共计支出12897度=43333.92元 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 3% 1262.15 01|金鹰国际商城 付芜湖华衍水务有限公司4月份水费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 10:00:11,210 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308143;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 10:15:06,945 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17400;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 10:15:07,765 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=25981;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 10:21:36,580 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17445;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 10:23:08,108 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308128;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/WHTQK240057 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 无合同 NJWY/FY-24-0062 金鹰国际物业集团2024年4月税款 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 国家税务总局南京市玄武区税务局 - 国家税务总局南京市玄武区税务局 代扣 代扣 253.09 253.09 0.0 24 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 253.09 0.0 253.09 金鹰国际物业集团2024年4月税款（印花税金；本月无增值税及附加） - 02080107 印花税 02080107 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G529 0.0 01|物业集团本部 付国家税务总局南京市玄武区税务局物业集团项目印花税 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 10:23:13,449 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308130;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK240063 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-24-0063 金鹰国际物业集团江宁分2024年4月税款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局 - 国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局 代扣 代扣 1477.7 1477.7 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1477.7 0.0 1477.7 金鹰国际物业集团江宁分2024年4月税款[印花税232.05;增值税及附加1245.65元] - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|本部 付国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局应交增值税-未交税金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 10:23:19,250 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258534;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 10:23:36,284 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258524;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 10:23:59,618 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307996;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-SZJY/WHTQK240013 556 WY-SZJY 苏州金鹰国际物业管理有限公司 无合同 WY-SZJY/FY-24-0013 2024.4月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 苏州金鹰国际物业管理有限公司 国家税务总局苏州市税务局 - 国家税务总局苏州市税务局 代扣 代扣 11017.28 11017.28 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11017.28 0.0 11017.28 2024.4月税金11017.28元（增值税10319.15元，城建税361.17元，教育费附加154.78元，地方教育费附加103.19元，印花税78.99元）。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|商场物业部 付2024.4月税金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 10:27:17,137 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20469;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 10:29:28,143 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17400;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 10:30:16,413 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17446;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 10:32:20,021 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307923;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/HTQK240038 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 合同 CZ-JY-2Q/XZ-24-0002 与常州市住房和城乡建设局行政处罚纠纷委托代理合同 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 江苏东晟律师事务所 - 江苏东晟律师事务所 江苏银行股份有限公司常州兰陵支行 80100188000106041 10000.0 10000.0 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2500.0 0.0 2500.0 复议阶段律师代理费2500元 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2024-05-14 10:35:30,646 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-14 10:35:30,781 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-14 10:35:37,066 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-14 10:35:37,305 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-14 10:35:58,926 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-14 10:35:59,641 【描述】集合数量4751 【记录时间】2024-05-14 10:37:08,741 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-14 10:37:08,946 【描述】集合数量704 【记录时间】2024-05-14 10:37:13,623 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306601;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2015-17/HTQK240007 118 JGJ-2015-17 工程公司_昆山金鹰尚美酒店装饰工程 合同 GC-6417201057 昆山金鹰尚美酒店开关插座采购合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京盈嘉华机电设备有限公司 - 南京盈嘉华机电设备有限公司 中国建设银行股份有限公司南京泰山新村支行 32001595736052503173 668737.2 668737.2 687000.0 12 金工建请款 06 工程类费用 687000.0 0.0 否 652650.0 0.0 652650.0 34350.0 0.0 34350.0 质保金尾款。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-05-14 10:37:18,345 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-14 10:37:18,465 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-14 10:40:21,838 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307924;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-GLZC/WHTQK240032 263 KS-GLZC 昆山置业-管理支出 无合同 KS-GLZC/FY-24-0033 昆山街区711便利店意向金退款 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司 庐福生 - 庐福生 中国建设银行上海市分行营业部 6227001215080130210 20000.0 20000.0 0.0 102 街区请款 02 房产街区 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 尊敬的领导： 1，711便利店：原申请租期2024.05.01-2029.04.30，租期五年，租金第一年4.28元/平/天，第二年4.41元/平/天，第三年4.54元/平/天，第四年4.72元/平/天，第五年4.96元/平/天，装修期30天；物业费0.38元/平/天； 2，现该供应商因我司代理品牌711便利店供应链问题，短期无法发展至昆山，无法正常履约该合同，特申请终止合同。 现申请原缴纳20000元意向金进行退款。 妥否，请领导批示！ - 02070308 诚意金（支出） 1001V81000000001G51Z 0.0 【记录时间】2024-05-14 10:41:19,947 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258704;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 10:42:37,312 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306569;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2015-17/HTQK240006 118 JGJ-2015-17 工程公司_昆山金鹰尚美酒店装饰工程 合同 GC-6417201055 昆山金鹰尚美酒店项目酒店客房控制系统设备供应、调试合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京奥来网络系统工程有限公司 - 南京奥来网络系统工程有限公司 中国工商银行南京市玄武支行 4301015909100600834 1218300.0 1218300.0 1094000.0 12 金工建请款 06 工程类费用 1094000.0 0.0 否 1039300.0 0.0 1039300.0 54700.0 0.0 54700.0 质保金尾款支付。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-05-14 10:52:29,626 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20493;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1648 20493 JGJ-DWXM-028 工程公司_江宁金鹰天地住宅2#1802室装饰装修工程项目 现场签证 GE/JGJ-DWXM-028/QZLX-JAF-0002 关于江宁比佛利2-2201窗帘盒变更事宜 精装 现场管理|其他 工程部 根据2-2201业主代表提出因后期窗帘安装方式变更，现需将主卧窗帘盒及中厨、家政间、主卫窗帘安装方式进行变更。 现场窗帘盒、吊顶已完成。需将主卧室已安装完成窗帘盒拆除，重新制作安装，窗帘盒长度约7.85m，吊顶恢复面积约9.18㎡，立柱包裹6.875平方米（18mm欧松板打底、9.5mm防水石膏板）。主卫、中厨、家政间需将吊顶拆除除后增加衬板，拆除面积约4.5㎡，再对吊顶进行恢复。吊顶及窗帘盒完成后腻子及乳胶漆施工。现委托南京金陵建筑装饰有限责任公司进行施工。 建安费 未进行施工 6751.65 0.0 6751.65 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 JGJ-DWXM-028/JGJ-23-0002 江宁金鹰比佛利2-1802户内精装工程施工合同 200455|南京金陵建筑装饰有限责任公司 6751.65 【记录时间】2024-05-14 10:52:29,630 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：JGJ-DWXM-028/JGJ-23-0002 【记录时间】2024-05-14 10:52:29,757 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：240482 【记录时间】2024-05-14 10:59:13,619 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258703;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:03:05,363 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308027;K2_FLAG=2;MESSAGE= 109/WHTQK240066 631 109 南京金鹰国际酒店管理有限公司 无合同 109/FY-24-0070 缴纳酒管公司2024年04月增值税及附加税费 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 国家税务总局南京市税务局 - 国家税务总局南京市税务局 代扣 代扣 26635.18 26635.18 0.0 41 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 26635.18 0.0 26635.18 缴纳酒管公司2024年04月增值税及附加税费-增值税25127.54+附加税1507.64，共计26635.18 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-05-14 11:05:16,129 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258695;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:05:52,550 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=285598;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:09:26,241 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258022;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:18:10,536 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258680;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:23:53,844 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27514;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:32:13,373 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17356;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:34:56,950 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307594;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:35:30,399 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-14 11:35:30,547 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-14 11:35:35,602 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-14 11:35:35,845 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-14 11:35:55,275 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-14 11:35:55,797 【描述】集合数量4752 【记录时间】2024-05-14 11:36:58,089 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-14 11:36:58,260 【描述】集合数量704 【记录时间】2024-05-14 11:37:07,471 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-14 11:37:07,583 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-14 11:38:27,810 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258706;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:39:35,242 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308139;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240156 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0178 尹迪退款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 尹迪 - 尹迪 招商银行股份有限公司南京龙江支行 6214832548788939 1000.0 1000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 南京维多利亚美容有限公司订房，不仅为其支付了房费（订单号：2404240074）还为其额外支付了杂费押金1000元，客人退房无消费，需要退还客户杂费押金1000元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-05-14 11:40:03,973 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308137;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240155 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0179 汤凤玲退款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 汤凤玲 - 汤凤玲 招商银行股份有限公司南京分行营业部 6214851251699976 1700.0 1700.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1700.0 0.0 1700.0 厦门安邺服饰有限公司订房，原订1间房入住1晚（5月2号一晚1700元）因集团领导行程计划有变，预订取消（订单号：2404280073）需要退还提前预付的房费1700元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-05-14 11:43:05,308 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27515;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:43:42,789 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27511;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:44:15,525 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27512;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:49:56,397 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20449;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:50:15,643 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17376;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 11:57:55,752 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27518;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 12:14:28,059 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258557;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 12:35:30,897 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-14 12:35:31,173 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-14 12:35:36,934 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-14 12:35:37,196 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-14 12:35:58,283 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-14 12:35:58,888 【描述】集合数量4752 【记录时间】2024-05-14 12:37:07,011 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-14 12:37:07,180 【描述】集合数量704 【记录时间】2024-05-14 12:37:17,204 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-14 12:37:17,324 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-14 12:40:54,972 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308176;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 13:09:06,693 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308168;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK240073 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-24-0080 拨补前台备用金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 - 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 中国银行股份有限公司昆山分行 528768970778 2705.75 2705.75 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2705.75 0.0 2705.75 需取现拨补前台备用金（2024.4.29-5.6）金额为2705.75元 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2024-05-14 13:34:40,748 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=304437;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240040 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-23-0004 南京珠江壹号写字楼大堂旋转门维护保养工程 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京博坚特门控有限公司维修分公司 - 南京博坚特门控有限公司维修分公司 中国工商银行南京市玄武支行 4301015919100532527 26000.0 26000.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 13000.0 0.0 13000.0 2023.2.28-2023.8.27旋转门已维保，半年具体维保时间：2023.3.20维保，2024.4.20维保，2023.5.19 维保，2023.6.19 维保，2023.7.18 维保，2023.8.18 维保，现旋转门使用正常，按照合同约定申请支付半年维保费用：13000.00元 - 02040506 其他基础设施 02040506 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G50G 3% 378.64 06|工程技术部 付南京博坚特门控有限公司维修分公司物业集团项目其他基础设施 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 13:35:30,358 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-14 13:35:30,521 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-14 13:35:36,449 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-14 13:35:36,709 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-14 13:35:52,530 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306253;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240078 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0075 张德生VS珠江壹号 违反安全保障义务责任纠纷 赔偿款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 张德生 - 张德生 招商银行股份有限公司南京分行湖南路支行 6225880250840213 44982.0 44982.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 44982.0 0.0 44982.0 支付张德生案终审赔偿款44982元 - 020119 诉讼费用（管理） 020119 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W3 0.0 05|综合管理部 支付张德生案终审赔偿款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 13:35:57,202 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-14 13:35:57,722 【描述】集合数量4753 【记录时间】2024-05-14 13:36:05,510 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308048;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK240055 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-24-0052 金鹰中心2024无线电频占费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京市财政局 - 南京市财政局 中国农业银行股份有限公司南京鼓楼支行 10105901040000062 12000.0 12000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12000.0 0.0 12000.0 金鹰中心2024年无线电频率占用费 - 02070104 备用金 02070104 1001B1100000005YYU71 030121 郑正 1001V81000000001G51J 0.0 02|金鹰管理处 付南京市财政局2024年无线电频率占用费（周志坤） 1001B1100000005YYU73 【记录时间】2024-05-14 13:36:36,040 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258515;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 13:36:59,574 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-14 13:36:59,750 【描述】集合数量704 【记录时间】2024-05-14 13:37:09,403 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-14 13:37:09,528 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-14 13:40:18,229 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307821;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240066 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-23-0003 昆山金鹰B地块一期商业精神堡垒制作安装工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 常州艾诺标识有限公司 - 常州艾诺标识有限公司 中国农业银行股份有限公司常州牛塘支行 10602701040016052 203969.0 203969.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 203969.0 否 0.0 0.0 0.0 163175.2 0.0 163175.2 竣工款:203969*0.8=163175.2,应付金额：163175.2元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-05-14 13:40:49,291 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=2367;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 13:44:09,469 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308049;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240040 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-24-0041 昆山金鹰B地块一期商业百货24年5月份正式电费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 中国工商银行昆山市支行 1102023009195598139 578697.11 578697.11 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 578697.11 0.0 578697.11 按照昆山金鹰B座房产、商贸、物业转供电协议，B座商业电费由司进行代为支付，物业、商贸分割后转还我司。 本期电费：户号3203070314072，产生电费578697.11元。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2024-05-14 13:44:54,894 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258646;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 13:52:25,428 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17420;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 13:57:21,719 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308150;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240291 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/KJCG-23-0012 马鞍山市添悦食品包装有限责任公司采购协议2023-2024 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山市添悦食品包装有限责任公司 - 马鞍山市添悦食品包装有限责任公司 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司佳山支行 20000029156510300000083 600000.0 600000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 84938.98 0.0 73657.67 12434.33 0.0 12434.33 支付2024年3月份奶制品货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-05-14 13:57:21,840 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 国家税务总局昆山市税务局 - 国家税务总局昆山市税务局 代扣 代扣 1026.61 1026.61 0.0 75 税款类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1026.61 0.0 1026.61 202404月税金：印花税1026.61元 - 02080107 印花税 1001V81000000001G529 0.0 【记录时间】2024-05-14 14:30:42,360 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258536;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 14:31:06,107 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17448;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 14:35:30,365 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-14 14:35:30,513 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-14 14:35:35,865 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-14 14:35:36,109 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-14 14:35:56,590 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-14 14:35:57,134 【描述】集合数量4753 【记录时间】2024-05-14 14:37:01,199 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-14 14:37:01,386 【描述】集合数量704 【记录时间】2024-05-14 14:37:10,924 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-14 14:37:11,045 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-14 14:39:45,736 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307849;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240039 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-24-0040 付办公用品采购费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 上海晨光科力普办公用品有限公司 - 上海晨光科力普办公用品有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市古美路支行 1001120809000032550 1589.87 1589.87 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1589.87 0.0 1589.87 付办公用品采购费用 - 02010101 办公用品费（管理） 1001V81000000001G4V4 0.0 【记录时间】2024-05-14 14:44:51,600 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307830;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240074 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-24-0005 金鹰中心客户订餐合同 营运管理类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京创福餐饮管理有限公司 - 南京创福餐饮管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京铁心桥支行 10108901040012510 80000.0 80000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 14720.0 0.0 0.0 11728.0 0.0 11728.0 4月份 金鹰中心写字楼客户订餐一共733份收入14660元，根据写字楼配套服务购销合作协议16元/份，本次支付其11728元。 - 021604 增值服务成本 021604 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M7 6% 663.85 02|金鹰管理处 付南京创福餐饮管理有限公司增值服务成本2404 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 14:56:14,673 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":145,"company_id":167,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"江宁尚美-展示柜玻璃更换急采补单20240513-白鹭","partnerb_card_no":"320006612012017003166","bank_accountb":"080155","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"410","payment_type":"0","contract_date":"20240513","plan_payfee_date":"20240513","partnera_unit":"JY0607","billcode":"JY0607CD240513001805","partnerb_unit":"310727","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-05-14 14:56:14,938 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=258736 【记录时间】2024-05-14 14:58:58,358 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308074;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK240080 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/YYGL-23-0020 保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 江苏鼎磊保安服务有限公司 - 江苏鼎磊保安服务有限公司 中国民生银行股份有限公司南京汇景西路支行 692924926 370333.08 370333.08 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 246888.72 36514.1 119039.96 101450.0 7959.5 93490.5 本次请款为2024年3.1-3.25日鼎磊保安外包服务费用，金额为：101450元,服务不合格扣款费用为：7959.5元。实际请款金额为101450-7959.5=93490.5元,详情请见附件. - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 356.38 01|本部 付江苏鼎磊保安服务有限公司保安服务费2403 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 14:59:34,295 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308062;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK240079 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/YYGL-24-0007 江宁金鹰项目清洁机器人租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 62400.0 62400.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5200.0 0.0 5200.0 本次请款为江宁金鹰天地广场项目清洁机器人4月租赁费，实际发生额为5200元,未发生扣款,详情见附件. - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 13% 598.23 01|本部 付南京仙鹰科技服务有限公司保洁服务费2404 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-05-14 15:01:21,732 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307880;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK240085 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-24-0103 常州凯悦中心花园项目2024年端午福利 工会类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 2400.0 2400.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2400.0 0.0 2400.0 常州凯悦中心花园项目2024年端午福利 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 02|凯悦中心花园 付昆山金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目工会经费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 15:01:32,795 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308060;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240096 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0095 2024年4月份秋枫苑公区用电预估46200元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 代扣 代扣 46200.0 46200.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 46200.0 0.0 46200.0 2024年4月份秋枫苑公区用电预估46200元 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 03|秋枫苑 付国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 15:02:09,357 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308059;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240095 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0096 2024年4月份花园公区用电预估66000元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 代扣 代扣 66000.0 66000.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 66000.0 0.0 66000.0 2024年4月份花园公区用电预估66000元 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 02|金鹰国际花园 付国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 15:02:35,888 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308058;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240094 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0097 2024年4月份花园物业用电预估1980元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 代扣 代扣 1980.0 1980.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1980.0 0.0 1980.0 2024年4月份花园物业用电预估1980元 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 02|金鹰国际花园 付国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 15:03:01,222 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308057;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240093 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0098 2024年4月份秋枫苑物业用电预估1560元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 代扣 代扣 1560.0 1560.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1560.0 0.0 1560.0 2024年4月份秋枫苑物业用电预估1560元 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 03|秋枫苑 付国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 15:03:24,041 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308056;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240092 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0099 2024年4月份秋枫苑物业用水预估99.33元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港市自来水有限责任公司 - 连云港市自来水有限责任公司 代扣 代扣 99.33 99.33 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 99.33 0.0 99.33 2024年4月份秋枫苑物业用水预估99.33元 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 03|秋枫苑 付连云港市自来水有限责任公司物业集团项目水费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 15:03:36,514 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308055;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240091 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0100 2024年4月份花园物业用水预估99.33元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港市自来水有限责任公司 - 连云港市自来水有限责任公司 代扣 代扣 99.33 99.33 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 99.33 0.0 99.33 2024年4月份花园物业用水预估99.33元 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 02|金鹰国际花园 付连云港市自来水有限责任公司物业集团项目水费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 15:04:16,680 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308054;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240090 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0101 2024年4月份花园公区用水预估3612元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港市自来水有限责任公司 - 连云港市自来水有限责任公司 代扣 代扣 3612.0 3612.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3612.0 0.0 3612.0 2024年4月份花园公区用水预估3612元 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 02|金鹰国际花园 付连云港市自来水有限责任公司物业集团项目水费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 15:04:51,141 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308052;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240089 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0102 2024年4月份秋枫苑公区用水预估1806元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港市自来水有限责任公司 - 连云港市自来水有限责任公司 代扣 代扣 1806.0 1806.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1806.0 0.0 1806.0 2024年4月份秋枫苑公区用水预估1806元 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 03|秋枫苑 付连云港市自来水有限责任公司物业集团项目水费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 15:05:19,480 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308051;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240088 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0094 2024年4月份秋枫苑售楼处电费预估7200元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 代扣 代扣 7200.0 7200.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7200.0 0.0 7200.0 2024年4月秋枫苑售楼处预估电费 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 03|秋枫苑 付国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 15:10:51,643 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306133;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK240057 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/YYGL-23-0003 2023年南京金鹰湖滨天地一期外场保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1083128.39 1083128.39 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 972241.47 57131.46 842677.01 89212.73 4809.49 84403.24 南京湖滨天地一期外场保洁（至诚）24年3月请款应付：101788.36元 南京湖滨天地一期外场保洁（至诚）24年3月请款实付：84403.24元（3月不合格处罚扣款4809.49元，机器人减岗12575.63元） - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000005YREE6 0.0 05|综合管理部 付上海至诚环境服务有限公司保洁服务暂估工程款 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-05-14 15:12:32,731 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306994;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK240068 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/YYGL-23-0017 2024南京湖滨天地一期外幕墙清洗合同（2024.1.1-2024.12.31） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 南京凯恩特实业有限公司 - 南京凯恩特实业有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030005109 120724.7 120724.7 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 60362.35 0.0 60362.35 南京湖滨天地一期2024年外幕墙清洗第一次费用:60362.35元; - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56F 0.0 05|综合管理部 付南京凯恩特实业有限公司物业集团项目保洁及垃圾清运费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 15:13:39,097 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307097;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK240069 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/YYGL-23-0008 2023-2024南京湖滨天地一期生活垃圾合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 南京富家绅文基础工程有限公司 - 南京富家绅文基础工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京兴隆大街支行 10109201040010013 147000.0 147000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 35000.0 0.0 35000.0 30684.8 0.0 30684.8 2024年南京湖滨天地一期生活垃圾清运2024.2.11-2024.4.30请款应付：30684.8元； 2024年南京湖滨天地一期生活垃圾清运2024.2.11-2024.4.30请款实付：30684.8元； （备注：由于单位合同主体变更，原季度请款需提前至2024.4.30止，请款费用按天计算，如产生扣款，在下一周期请款体现。） - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001B1100000005YREE6 3% 893.73 05|综合管理部 付南京富家绅文基础工程有限公司生活垃圾清运保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2024-05-14 15:14:06,938 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307940;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240098 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0002 保洁服务外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 2373487.24 2373487.24 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1429627.4 552268.4 696666.67 142962.74 71322.48 71640.26 金鹰世界写字楼保洁2024年2月份服务费：142962.74元 1、2024年2月份写字楼保洁服务合同付款：142962.74元；实际履约付款：71640.26元； 2、岗位优化扣款：40016.44元；缺岗扣款：32686.04元；异常考勤扣款：20元； 3、春节留守保洁激励：1400元（附件） - 021021 保洁外包费 021021 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G56F 6% 4055.11 09|物业公司 付上海至诚环境服务有限公司所街6号地块保洁外包费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-05-14 15:19:36,107 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308187;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240050 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 合同 WY-NJSQ/YYGL-24-0009 外墙清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 南京凯恩特实业有限公司 - 南京凯恩特实业有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030005109 72292.5 72292.5 0.0 119 街区营销类请款 02 分子公司 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 72292.5 0.0 72292.5 支付商贸外立面玻璃幕墙和街区外立面玻璃幕墙已清洗费72292.50元 - 020228 其他（营销） 020228 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001V81000000001G4YE 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付南京凯恩特实业有限公司外幕墙清洗其他（营销） 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2024-05-14 15:25:40,819 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308187;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240050 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 合同 WY-NJSQ/YYGL-24-0009 外墙清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 南京凯恩特实业有限公司 - 南京凯恩特实业有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030005109 72292.5 72292.5 0.0 119 街区营销类请款 02 分子公司 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 72292.5 0.0 72292.5 支付商贸外立面玻璃幕墙和街区外立面玻璃幕墙清洗费72292.50元 - 020228 其他（营销） 020228 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001V81000000001G4YE 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付南京凯恩特实业有限公司外幕墙清洗其他（营销） 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2024-05-14 15:30:27,495 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17447;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 15:35:30,331 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-14 15:35:30,481 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-14 15:35:36,098 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-14 15:35:36,325 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-14 15:35:58,528 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-14 15:35:59,095 【描述】集合数量4754 【记录时间】2024-05-14 15:37:08,447 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-14 15:37:08,616 【描述】集合数量704 【记录时间】2024-05-14 15:37:18,407 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-14 15:37:18,530 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-14 15:53:14,611 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258236;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 15:54:35,494 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308178;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK240108 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-24-0110 大锏银巷房屋过户税金请款 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 江苏省南京地方税务局征收税务局 - 江苏省南京地方税务局征收税务局 代扣 代扣 135800.0 135800.0 0.0 75 税款类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 135800.0 0.0 135800.0 大锏银巷房屋过户，本次按预测税金135800元申请税款。因二手房交易收入、成本以税务系统评估价以及重置成本为计税依据，故最终以过户时税务系统金额为准，多退少补； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:00:54,660 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306922;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-1Q/HTQK240037 768 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 合同 CZ-JY-1Q/CL-22-0006 常州金鹰世界一期项目10#、21#、22#、23#楼、地下室电线采购合同 材料设备合同 展泰与项目公司内部合同 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040010282 825178.45 825178.45 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 0.0 0.0 否 536228.4 0.0 332012.02 288950.05 0.0 288950.05 外部流程已完成，发起内部请款流程，即：288950.05元 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:09:48,963 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306921;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-1Q/HTQK240036 768 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 合同 CZ-JY-1Q/CL-21-0003 常州金鹰世界一期项目普通电缆及矿物电缆采购合同 材料设备合同 展泰与项目公司内部合同 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040010282 3600119.66 3600119.66 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 388940.16 0.0 否 2676523.14 0.0 371980.45 923596.51 0.0 923596.51 外部流程已完成，发起内部请款流程，付款金额为923596.51元 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:17:36,102 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17442;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 16:19:52,966 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308147;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-10/HTQK240010 2131 JGJ-2021-10 工程公司_南通项目A7地块室内及公区精装修工程 合同 JGJ-2021-10/JGJ-21-0001 南通金鹰世界A7地块户内及公区精装修工程（铝塑板）采购合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 江苏天虹铝业有限公司 - 江苏天虹铝业有限公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040226971 200200.0 200200.0 83798.0 12 金工建请款 06 工程类费用 78650.0 0.0 否 55055.0 0.0 55055.0 24553.1 0.0 24553.1 本次申请结算款金额的95%，即83798*95%-55055（已付）=24553.1元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:19:55,947 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308194;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240097 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0098 南通八仙城项目04月固话费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 中国电信股份有限公司南通分公司 - 中国电信股份有限公司南通分公司 中国工商银行南通人民路支行 1111821209000005387 500.07 500.07 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.07 0.0 500.07 南通八仙城项目04月固话费。 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 02|八仙城市场 付中国电信股份有限公司南通分公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 16:24:45,760 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307930;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK240059 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-24-0056 27号库2024年5月份水费请款 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 中国工商银行南京白下支行 4301013119001010856 2101.0 2101.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2101.0 0.0 2101.0 27号库2024年5月份水费（实际为2024年3月~4月用水量） - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:26:35,222 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308087;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240093 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0091 支付金鹰花园8台电梯年检费用 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏省特种设备安全监督检验研究院 - 江苏省特种设备安全监督检验研究院 中国工商银行股份有限公司宿迁幸福路支行 1116030019300226981 12240.0 12240.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12240.0 0.0 12240.0 15#楼、16#楼8台电梯由江苏省特种设备安全监督检验研究院宿迁分院进行检测，检测费用为12240元（含税） - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 004 电梯年检费 1001V81000000001G56E 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付江苏省特种设备安全监督检验研究院电梯年检费设备维保 1001B1100000005YN4D6 【记录时间】2024-05-14 16:27:39,587 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308089;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240094 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0092 支付金鹰花园6台电梯年检费用 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 湖南安卓特种设备科技有限公司宿迁分公司 - 湖南安卓特种设备科技有限公司宿迁分公司 中国建设银行股份有限公司宿迁分行 32050177863600001281 11080.0 11080.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11080.0 0.0 11080.0 11#楼、13#楼、14#楼6台电梯年度检测费为11080元（含税） - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 004 电梯年检费 1001V81000000001G56E 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付湖南安卓特种设备科技有限公司宿迁分公司电梯年检费设备维保 1001B1100000005YN4D6 【记录时间】2024-05-14 16:29:56,288 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307885;K2_FLAG=2;MESSAGE= FCDJ-2024-02/HTQK240001 3273 FCDJ-2024-02 珠江壹号升级改造 合同 FCDJ-2024-02/SJ-24-0001 珠江路酒店装饰方案至施工图设计合同 设计类合同 项目设计类 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 万品建筑设计（上海）有限公司 - 万品建筑设计（上海）有限公司 中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 31001632504052512661 349000.0 349000.0 0.0 03 设计类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 279200.0 0.0 279200.0 根据合同条款： 1、概念设计工作经甲方书面确认后20工作日内，支付合同金额的20%； 2、方案设计工作经甲方书面确认后20工作日内，支付合同金额的25%； 3、施工图设计成果经甲方书面确认后20个工作日内，支付合同金额的35%； - 02040202 勘察、设计费 1001V81000000001G4ZN 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:35:30,300 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-14 16:35:30,474 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-14 16:35:36,698 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-14 16:35:36,946 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-14 16:36:01,268 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-14 16:36:01,781 【描述】集合数量4754 【记录时间】2024-05-14 16:37:12,798 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-14 16:37:12,974 【描述】集合数量704 【记录时间】2024-05-14 16:37:23,286 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-14 16:37:23,404 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-14 16:40:03,869 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308192;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/HTQK240039 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 合同 CZ-JY-2Q/GC-24-0001 常州金鹰世界二期11#~12#楼项目电梯设备采购合同（内部） 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040010282 1362414.0 1362414.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 0.0 0.0 否 236210.46 0.0 236210.46 708631.38 0.0 708631.38 外部流程已完成，发起内部流程616201.2*1.15=708,631.38 元 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:43:53,902 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308093;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK240063 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-24-0066 河西医美4月固话费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010919001154390 18.0 18.0 0.0 93 机构-行政类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 河西医美4月固话费，18元。 - 020107 收视及网络费（管理） 1001V81000000001G4VI 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:46:02,043 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308127;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240209 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0208 产后护理中心客户张倩岚退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 张倩岚 - 张倩岚 中国光大银行股份有限公司南京栖霞支行 6226632001000897 4750.6 4750.6 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4750.6 0.0 4750.6 产后护理中心客户张倩岚退押金 4750.6元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:46:52,896 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308126;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240208 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0207 产后护理中心客户陈靓退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 陈靓 - 陈靓 招商银行股份有限公司南京分行营业部 6225760426132978 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户陈靓退押金5000.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:47:42,028 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308124;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240207 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0206 产后护理中心客户周丹退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 周丹 - 周丹 招商银行股份有限公司南京南昌路支行 6225881254111403 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户周丹退押金5000元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:48:58,866 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258611;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 16:50:14,126 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308186;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240212 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0211 产后护理中心客户沈惠退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 沈惠 - 沈惠 中国农业银行股份有限公司无锡河埒支行 6228480435812644274 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户沈惠退押金5000.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:54:06,428 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308185;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240211 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0210 产后护理中心客户黄燕如退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 熊捷 - 熊捷 中国工商银行南京市玄武支行 6222024301091449403 3851.0 3851.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3851.0 0.0 3851.0 产后护理中心客户黄燕如退押金3851.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-05-14 16:57:08,326 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17454;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 17:20:14,363 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258725;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 17:23:37,984 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20468;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1636 20468 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 设计变更 GE/CZ-JY-2Q/QZLX-JAF-0055 11#调整强弱电井道尺寸 建筑 设计缺漏 工程部 11#强弱电井方向做反，现根据正确方向 建安费 正在进行施工 35195.36 35195.36 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 CZ-JY-2Q/GC-19-0004 常州金鹰世界二期土建施工总承包合同 84100|南通四建集团有限公司 35195.36 【记录时间】2024-05-14 17:23:37,988 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：CZ-JY-2Q/GC-19-0004 【记录时间】2024-05-14 17:23:38,064 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：96649 【记录时间】2024-05-14 17:24:26,967 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307847;K2_FLAG=2;MESSAGE= MAS-ZQ/WHTQK240016 91 MAS-ZQ 马鞍山金鹰项目 无合同 MAS-ZQ/FY-24-0016 马鞍山项目2024年2-3月电话费和网络费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 中国电信股份有限公司马鞍山分公司 - 中国电信股份有限公司马鞍山分公司 中国工商银行股份有限公司马鞍山团结广场支行 1306020809022107210 3216.0 3216.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3216.0 0.0 3216.0 马鞍山项目2024年2-3月电话费和网络费 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-05-14 17:24:41,076 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307723;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK240052 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-24-0052 退还3210华稳履约保证金 写字楼无合同费用签呈 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 陈涛 - 陈涛 中国农业银行股份有限公司沧县支行 622848173920058473 29446.2 29446.2 0.0 101 写字楼招商运营类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 29446.2 0.0 29446.2 合同到期，申请退还履约保证金29446.2元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-05-14 17:26:46,955 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20430;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1626 20430 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 现场签证 GE/CZ-JY-2Q/QZLX-JAF-0054 关于25#固定窗和室内砼柱刷涂料的事宜 其他 现场管理 工程部 25#楼4层至屋面层固定窗和室内砼柱部位涂刷外墙普通灰色弹性涂料 建安费 未进行施工 18235.65 0.0 18235.65 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 CZ-JY-2Q/GC-24-0004 常州金鹰世界二期11#、12#和25#楼外墙涂料工程施工合同 120289|上海日兆建设工程有限公司 18235.65 【记录时间】2024-05-14 17:26:46,955 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：CZ-JY-2Q/GC-24-0004 【记录时间】2024-05-14 17:26:47,004 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：253083 【记录时间】2024-05-14 17:27:06,569 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258738;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 17:34:17,105 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17450;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 17:34:38,107 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308208;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 17:35:30,288 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-14 17:35:30,420 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-14 17:35:36,683 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-14 17:35:36,937 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-14 17:35:58,561 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-14 17:35:59,203 【描述】集合数量4754 【记录时间】2024-05-14 17:37:06,032 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-14 17:37:06,202 【描述】集合数量704 【记录时间】2024-05-14 17:37:15,668 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-14 17:37:15,776 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-14 17:38:21,734 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308208;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 17:41:26,535 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308102;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240367 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-24-0020 金鹰珠江壹号国际酒店宣传片拍摄合同 管理支出合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京古马文化创意有限公司 - 南京古马文化创意有限公司 中国银行股份有限公司南京姜家园支行 536574437784 18800.0 18800.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 18800.0 0.0 18800.0 珠江酒店需拍摄官方品宣类的推广视频，费用经三方比价后确认拍摄方，视频费用为18800元。乙方根据甲方要求，在甲方要求的时间内完成拍摄。当月拍摄完成并提交验收合格的成片并收到合格的普通发票（税率 1%）后，下月付款。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2024-05-14 17:46:31,443 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307499;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240087 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0085 退北苑东14商铺张宁装修押金2357.5元 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 张宁 - 张宁 中国工商银行宿迁市宿豫支行 622021116014450616 2357.5 2357.5 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2357.5 0.0 2357.5 北苑东14商铺已装修完毕，经工程验收合格，现申请退2023年8月19日缴纳的装修押金2357.5元（贰仟叁佰伍拾柒元伍角）。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|金鹰花园住宅北苑 付张宁物业集团项目装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 17:47:11,155 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308212;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 17:47:31,457 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307486;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240086 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0084 退北苑4幢405张格云装修押金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 张格云 - 张格云 中国工商银行股份有限公司宿迁幸福路支行 6217231116000167311 500.0 500.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 北苑4幢405业主房屋已装修完毕，经工程部验收合格，现申请退2023年5月20日缴纳的500元装修押金。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|金鹰花园住宅北苑 付张格云物业集团项目装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 17:48:41,451 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307294;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240080 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0078 退金鹰花园2022.4.20-2023.4.19生活垃圾履约保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏华安环卫有限公司 - 江苏华安环卫有限公司 中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行 536568738892 5500.0 5500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5500.0 0.0 5500.0 退金鹰花园2022.4.20-2023.4.19生活垃圾履约保证金 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付江苏华安环卫有限公司物业集团项目履约保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 17:49:15,964 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308153;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 17:51:11,278 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308153;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 17:52:18,533 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17451;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 18:08:45,394 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11100;PKID=2503;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 18:08:59,638 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308145;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240115 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0005 南通金鹰售楼处绿化养护合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通永楠建设工程有限公司 - 南通永楠建设工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南通工农路支行 10727501040010778 72000.0 72000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 54000.0 0.0 否 36000.0 0.0 36000.0 18000.0 0.0 18000.0 本次申请进度款金额18000.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-05-14 18:23:58,475 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17376;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 18:35:30,269 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-14 18:35:30,417 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-14 18:35:35,430 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-14 18:35:35,666 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-14 18:35:55,530 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-14 18:35:56,069 【描述】集合数量4754 【记录时间】2024-05-14 18:36:41,618 【描述】K2回调函数： MethodCode=IFS_K2_Cost_11;PKID=307050;K2_FLAG=2;MESSAGE=审批通过 【记录时间】2024-05-14 18:36:56,150 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-14 18:36:56,311 【描述】集合数量704 【记录时间】2024-05-14 18:37:05,303 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-14 18:37:05,430 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-14 18:51:20,145 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258717;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 18:53:40,243 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258739;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-14 19:26:29,603 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308199;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240103 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0108 盐城金鹰天地项目2024年4月物业员工餐补费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 14920.0 14920.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 14920.0 0.0 14920.0 盐城金鹰天地项目2024年4月物业员工餐补费用申请，合计金额14920元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 10|聚龙湖大物业 付盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目职工餐费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-14 19:29:16,128 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308120;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240280 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/KJCG-23-0009 南京疏品红膏电子商务有限公司采购协议2023-2024 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京疏品红膏电子商务有限公司 - 南京疏品红膏电子商务有限公司 上海浦东发展银行南京分行新街口支行 93040154740012606 2990000.0 2990000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1750663.88 0.0 1525849.19 166977.05 0.0 166977.05 支付2024年3月份海鲜冻品货款，货款总金额166977.05元，其中员工餐3026.87元，对客163950.18元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-05-14 19:29:16,246 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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JD-ZJYH/HTQK240368第三方系统第三方系统2024051417261120240514172611202405141726113038722第三方系统20240514172611JY0604JY0604第三方系统03cmp806珠江酒店制服费用共计：123838.67元，本次支付75%货款共计：92879.00元。人民币
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