【记录时间】2024-08-15 03:45:50,378 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.42 【记录时间】2024-08-15 06:00:48,842 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316567;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240071 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/XY-24-0002 宿迁项目售楼处2024年保安外包服务合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏中保华安保安服务有限公司 - 江苏中保华安保安服务有限公司 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 484558194931 72000.0 72000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 23900.0 0.0 否 23900.0 0.0 18000.0 6000.0 0.0 6000.0 1、本次请款为售楼处外包保安服务2024年7月份的请款；2、服务周期：2024.7.1~7.31，为期1个月；3、请款金额：按照合同约定，本月服务费6000元；4、具体相关文件请见附件。 - 020229 外包保安费（营销） 1001B1100000006IGFVZ 0.0 【记录时间】2024-08-15 06:01:11,672 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316562;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240070 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/XY-24-0011 宿迁项目售楼处保洁外包服务合同（7月） 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 3090.67 3090.67 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3090.67 0.0 3090.67 1、本次请款为售楼处保洁外包服务2024年7月的请款；2、完成服务时间：2024年7月1日-7月31日；3、按照合同约定完成本月保洁服务出勤243.36小时，验收合格，现申请一次性支付费用3090.67元；4、相关文件请见附件。 - 02022714 保洁服务费（营销） 1001B1100000006DE2JZ 0.0 【记录时间】2024-08-15 08:16:09,541 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264208;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 08:16:37,919 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264203;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 08:23:24,307 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=27099;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 08:29:58,764 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 08:29:58,917 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 08:30:02,524 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 08:30:02,827 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 08:30:19,135 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 08:30:19,771 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 08:31:12,758 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 08:31:12,927 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 08:31:20,232 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 08:31:20,348 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 08:35:53,429 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20676;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 08:39:58,724 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 08:39:58,879 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 08:40:04,730 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 08:40:05,018 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 08:40:32,276 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 08:40:32,936 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 08:40:37,328 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316492;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK240229 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-24-0260 7月份机器人置换房费，无需打款（合同总置换费用8万元） 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 常州方向标网络科技有限公司 - 常州方向标网络科技有限公司 江南农村商业银行股份有限公司常州市和平路分理处 89801113012010000000418 35118.0 35118.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 35118.0 0.0 35118.0 7月份机器人置换房费，无需打款（合同总置换费用8万元） - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-08-15 08:41:54,208 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 08:41:54,428 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 08:42:05,911 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 08:42:06,072 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 08:49:58,729 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 08:49:59,209 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 08:50:02,605 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 08:50:02,940 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 08:50:20,497 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 08:50:21,200 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 08:51:15,917 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 08:51:16,104 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 08:51:23,437 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 08:51:23,567 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 08:52:36,804 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264114;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 08:54:35,469 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263825;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 08:56:42,916 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264114;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 08:57:48,783 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316545;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK240107 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-24-0114 麓院一期18、19号楼物业维修资金缴付 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 连云港市物业管理中心 - 连云港市物业管理中心 中国银行股份有限公司连云港新浦支行 497558228628 202965.66 202965.66 0.0 01 前期类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 202965.66 0.0 202965.66 缴付麓院一期18、19号楼物业维修资金缴付金额202965.66元。因涉及网签工作，申请该流程结束后支付该笔费用（该笔费用完成缴付后，物业管理中心将我司已缴付的112758.7元物业维修资金退还至项目公司）。 - 02040204 其他费用（前期） 1001V81000000001G4ZP 0.0 【记录时间】2024-08-15 08:59:58,716 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 08:59:58,870 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 09:00:02,364 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 09:00:02,636 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 09:00:24,378 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 09:00:25,013 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 09:00:27,375 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315403;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240722 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0102 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 35936.12 0.0 否 752102.01 0.0 485625.9 3171.52 0.0 3171.52 尊敬的领导：西厨房2023年7月份，小时工总费用3171.52元 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-08-15 09:01:34,343 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 09:01:34,547 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 09:01:43,790 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 09:01:43,920 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 09:02:00,170 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316323;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240765 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0102 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 35936.12 0.0 否 835144.53 0.0 485625.9 38489.66 0.0 38489.66 尊敬的领导：西餐厅7月小时工总费用：41544.58元（其中包含无锡嘉时代小时工总费用：38489.66元、南京茂力克小时工总费用：3054.92元），7月总营业额为：1062872.43元，总占比为3.91%，附件为具体明细，望领导批准，谢谢！ - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-08-15 09:02:13,984 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20973;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1878 20973 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 现场签证 GE/NT-JYSJ-A6/QZLX-JAF-0182 根据人防验收专家要求在人防通风竖井内增加钢质爬梯和防护栏杆 其他 配合验收 工程部 南通金鹰世界A6地块一期工程人防地下室我司已经按照审图通过图纸实施完成（按照老规GB50038-2005设计）。在2024年7月份人防质监站验收过程中提出必需按照GB50038-2023版要求在人防通风竖井内增加钢质爬梯作为战时备用安全出口，在爬梯到达负一层临空处增加防护栏杆（已审查通过设计图中无此要求）。为配合验收，特立项增加该项工作，该费用由我司承担。 根据设计意见需增加5个钢质爬梯（位置后附），需增加防护栏杆约30m（做法详附件一、附件二）。该项工作拟安排江苏强盛装饰工程有限公司实施（合同编码：NT-JYSJ-A6/GC-24-0022）。 建安费 未进行施工 达到施工节点，需立即进行实施。 30000.0 0.0 30000.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 NT-JYSJ-A6/GC-24-0022 南通金鹰世界项目A6地块一期架空层、物业用房、汽车坡道等精装工程 107973|江苏强盛装饰工程有限公司 30000.0 【记录时间】2024-08-15 09:02:13,988 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：NT-JYSJ-A6/GC-24-0022 【记录时间】2024-08-15 09:02:14,060 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：261298 【记录时间】2024-08-15 09:06:15,756 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=27095;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 09:06:45,324 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316501;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240155 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0160 董事长充电桩5月、6月、7月电费垫付报销 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 孙玲玲 - 孙玲玲 中国农业银行股份有限公司上海安亭支行 6228480039212469173 130.4 130.4 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 130.4 0.0 130.4 董事长充电桩5月账单44.6元、6月账单39元、7月账单46.8元，共计130.4元，已垫付。附电力公司收费盖章原件。 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-08-15 09:09:58,703 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 09:09:58,862 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 09:10:03,795 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 09:10:04,052 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 09:10:25,183 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 09:10:25,738 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 09:11:30,206 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 09:11:30,395 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 09:11:38,433 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 09:11:38,570 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 09:15:04,277 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264259;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 09:15:10,660 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315791;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240728 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0102 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 35936.12 0.0 否 757453.95 0.0 485625.9 699.6 0.0 699.6 2024年1月份小时工费用 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-08-15 09:15:55,877 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316193;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240190 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-21-0002 南通金鹰世界A6地块（一期）建设工程监理服务合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通方正建设监理咨询有限公司 - 南通方正建设监理咨询有限公司 江苏银行股份有限公司南通紫琅支行 89122015201020001882 1700000.0 1700000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1020000.0 90000.0 否 1020000.0 21000.0 999000.0 90000.0 0.0 90000.0 根据合同约定：每月支付基本费3万元，本期申请支付已完成的2024年3月、4月、5月，计三个月，即3*3=9万元，本期应付金额9万元，本期无罚款。 - 02040306 工程监理费 1001V81000000001G4ZX 0.0 【记录时间】2024-08-15 09:16:36,942 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316184;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240761 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0102 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 35936.12 0.0 否 812314.25 0.0 485625.9 22830.28 0.0 22830.28 尊敬的领导：宴会7月总营收为1192882.08元，总劳务费为43725元，总占比为3.67%，同比去年7月3.59%高0.08%，环比6月3.3%提升0.34%，主要是自有员工减少，导致部分提升，在3.9%范围以内，由于宴会使用2家PT劳务公司，本次请款为嘉时代劳务公司7月费用，款项为：22830.28元，请您审批，谢谢！ - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-08-15 09:19:58,709 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 09:19:58,851 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 09:20:02,084 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 09:20:02,331 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 09:20:23,287 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 09:20:23,846 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 09:21:32,404 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 09:21:32,593 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 09:21:41,747 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 09:21:41,871 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 09:27:38,077 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316479;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK240127 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-24-0132 2024.07税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 国家税务总局扬州市江都区税务局 - 国家税务总局扬州市江都区税务局 代扣 代扣 6217.54 6217.54 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6217.54 0.0 6217.54 2024.7月缴纳税金：6217.54（增值税5551.37元、城建税388.6元、教育附加166.54元、地方教育附加111.03元） - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|住宅 付国家税务总局扬州市江都区税务局物业集团项目应交增值税-未交税金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-15 09:28:34,425 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316163;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 09:29:58,704 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 09:29:58,883 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 09:30:04,355 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 09:30:04,663 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 09:30:28,409 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 09:30:29,377 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 09:31:33,374 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17903;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 09:31:42,411 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 09:31:42,631 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 09:31:51,620 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 09:31:51,733 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 09:32:34,312 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17905;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 09:33:10,309 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316416;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240161 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0172 连云港金鹰花园项目清淤外包服务合同已到期，退履约保证金1250. 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港拓展保洁有限公司 - 连云港拓展保洁有限公司 连云港东方农村商业银行盐河支行 3207050191010000012491 1250.0 1250.0 0.0 19 工程管理 05 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1250.0 0.0 1250.0 连云港金鹰花园项目清淤外包服务合同于2023年2月27日已到期，目前履约已结束，现申请退履约保证金1250元。 - 021015 绿化及排污费 021015 1001B1100000005YMOBI 0003 化粪池清淤、管道疏通 1001V81000000001G563 0.0 02|金鹰国际花园 付连云港拓展保洁有限公司化粪池清淤、管道疏通绿化及排污费 1001B1100000005YN8QC 【记录时间】2024-08-15 09:37:41,278 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17904;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 09:39:58,710 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 09:39:58,851 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 09:40:02,727 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 09:40:02,969 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 09:40:23,230 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 09:40:23,886 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 09:41:25,370 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 09:41:25,557 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 09:41:32,133 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17909;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 09:41:33,978 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 09:41:34,100 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 09:44:11,960 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316536;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 09:49:58,702 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 09:49:58,895 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 09:50:01,709 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 09:50:01,961 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 09:50:19,202 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 09:50:19,763 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 09:51:14,893 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 09:51:15,163 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 09:51:22,848 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 09:51:22,980 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 09:59:58,690 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 09:59:58,845 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 10:00:04,082 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 10:00:04,331 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 10:00:24,018 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 10:00:24,634 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 10:01:24,213 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 10:01:24,403 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 10:01:32,139 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 10:01:32,266 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 10:03:27,908 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316370;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240353 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0349 产后护理中心客户王海菲退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 王海菲 - 王海菲 中国银行股份有限公司南京河西支行营业部 6217856100028418488 4584.3 4584.3 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4584.3 0.0 4584.3 产后护理中心客户王海菲退押金4584.3元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-08-15 10:04:09,879 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316369;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240352 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0348 产后护理中心客户李锐退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 林盛 - 林盛 广州银行股份有限公司南京分行 6250502004940143 4356.0 4356.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4356.0 0.0 4356.0 产后护理中心客户李锐退押金4356.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-08-15 10:05:16,469 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316486;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240355 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0351 产后护理中心客户徐雪蓉退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 曹汉成 - 曹汉成 招商银行股份有限公司上海吴中路支行 6214850012755697 2168.0 2168.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2168.0 0.0 2168.0 产后护理中心客户徐雪蓉退押金2168.0元 - 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否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 林华笋 - 林华笋 中国工商银行股份有限公司桂林市民族路支行 6222032103000703460 879.0 879.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 879.0 0.0 879.0 大全公司原预定高级套房一间，2024年8月9日入住，2024年8月11日离店，2024年8月9日客人：赵笑可，入住房间号：1019房，次日因行程改变提前离店，提前支付1758元房费，入住一天产生房费879元，多支付879元，因公司离酒店较远，不愿意留店消费，故申请退回879元至原账户。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2024-08-15 10:30:20,885 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 10:30:21,500 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 10:31:14,472 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 10:31:14,654 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 10:31:21,273 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 10:31:21,401 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 10:39:58,704 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 10:39:58,871 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 10:40:03,445 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 10:40:03,713 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 10:40:24,008 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 10:40:24,639 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 10:41:27,988 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 10:41:28,197 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 10:41:37,165 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 10:41:37,277 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 10:49:58,691 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 10:49:58,863 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 10:50:02,051 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 10:50:02,372 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 10:50:19,540 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 10:50:20,216 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 10:51:19,522 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 10:51:19,720 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 10:51:27,911 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 10:51:28,041 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 10:59:58,684 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 10:59:58,840 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 11:00:02,519 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 11:00:02,841 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 11:00:22,033 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 11:00:22,582 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 11:01:27,055 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 11:01:27,247 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 11:01:35,204 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 11:01:35,360 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 11:09:58,688 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 11:09:58,857 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 11:10:02,264 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 11:10:02,541 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 11:10:22,099 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 11:10:22,674 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 11:11:18,638 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 11:11:18,835 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 11:11:27,254 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 11:11:27,374 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 11:18:26,672 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315790;K2_FLAG=3;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240162 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0156 24年6月座机与服务费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010919001154390 6196.76 6196.76 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6196.76 0.0 6196.76 支付珠江壹号6月电信话费服务费6196.76元。 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 04|客户服务部 付中国电信股份有限公司南京分公司物业集团项目通讯费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-15 11:19:58,675 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 11:19:58,828 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 11:20:01,791 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 11:20:02,047 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 11:20:21,079 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 11:20:21,638 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 11:21:23,168 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 11:21:23,387 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 11:21:31,011 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 11:21:31,178 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 11:21:53,853 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316566;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240357 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-23-0047 芜湖酒店2024年旋转门维保合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 北京宝盾门业技术有限公司 - 北京宝盾门业技术有限公司 交通银行北京经济技术开发区支行 110060777018170023781 20000.0 20000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 10000.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 旋转门2023年7月26日至2024年7月25日合同周期结束第二次维保费 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2024-08-15 11:24:10,167 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316594;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240162 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0174 缴纳7月增值税及附加税 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国家税务总局连云港市税务局第一税务分局 - 国家税务总局连云港市税务局第一税务分局 代扣 代扣 26227.11 26227.11 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 26227.11 0.0 26227.11 7月份应交税费：增值税23417.07元，城建税1639.19元，教育附加702.51元，地方教育附加468.34元。7月税费合计26227.11元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|金鹰国际花园 付国家税务总局连云港市税务局第一税务分局物业集团项目应交增值税-未交税金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-15 11:24:18,932 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316578;K2_FLAG=2;MESSAGE= MAS-ZQ/WHTQK240030 91 MAS-ZQ 马鞍山金鹰项目 无合同 MAS-ZQ/FY-24-0030 2024.7月税金缴纳 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 马鞍山市花山区国库集中支付中心 - 马鞍山市花山区国库集中支付中心 代扣 代扣 1239.41 1239.41 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1239.41 0.0 1239.41 水利基金：1239.41元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-08-15 11:26:51,094 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316559;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240317 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0321 退连云港书香楼公区装修及麓院样板房精装工程投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 浙江四顾基建筑装饰工程有限公司 - 浙江四顾基建筑装饰工程有限公司 中国银行股份有限公司浙江台州椒江支行 388384656735 60000.0 60000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 60000.0 0.0 60000.0 连云港书香楼公区装修及麓院样板房精装工程重新招标,退本次单位投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-15 11:27:34,106 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316561;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240319 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0326 退徐州核心筒改造监理未中标单位投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 扬州市建苑工程监理有限责任公司 - 扬州市建苑工程监理有限责任公司 中国工商银行扬州分行营业部 1108201509100015587 10000.0 10000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 退徐州核心筒改造监理未中标单位投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-15 11:28:02,327 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316563;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240320 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0325 退徐州核心筒改造监理未中标单位投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 江苏广厦建设监理有限公司 - 江苏广厦建设监理有限公司 中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行 32001718736051442125 10000.0 10000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 退徐州核心筒改造监理未中标单位投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-15 11:28:47,689 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316564;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240321 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0324 退徐州核心筒改造监理未中标单位投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 江苏钟山工程建设咨询有限公司 - 江苏钟山工程建设咨询有限公司 中国银行股份有限公司南京定淮门支行 501458192755 10000.0 10000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 退徐州核心筒改造监理未中标单位投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-15 11:29:18,483 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316585;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240325 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0328 退常州二期市政景观项目投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 常州常亮园林建设工程有限公司 - 常州常亮园林建设工程有限公司 中国建设银行股份有限公司常州阳湖支行 32001626760059555558 60000.0 60000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 60000.0 0.0 60000.0 常州二期市政景观项目已重新招标，申请退回上期招标的投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-15 11:29:46,612 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316583;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240324 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0327 退珠江壹号酒店餐厅装饰改造工程投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京金元建设有限公司 - 南京金元建设有限公司 招商银行南京分行月牙湖支行 125909914910301 20000.0 20000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 珠江壹号酒店餐厅装饰改造工程已重新招标，申请退回上期招标的投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-15 11:29:58,683 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 11:29:58,835 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 11:30:02,530 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 11:30:02,798 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 11:30:21,922 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 11:30:22,470 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 11:30:25,715 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316582;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240323 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0329 退常州金鹰二期市政景观工程投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 江苏龙沐园林建设有限公司 - 江苏龙沐园林建设有限公司 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 01011012010000025302 60000.0 60000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 60000.0 0.0 60000.0 常州金鹰二期市政景观工程已重新招标，申请退回上期招标的投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-15 11:30:55,535 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316581;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240322 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0330 退常州金鹰世界二期幕墙投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 安徽臻宏建设有限公司 - 安徽臻宏建设有限公司 徽商银行股份有限公司马鞍山湖南路支行 1561101021000472635 30000.0 30000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.0 30000.0 常州金鹰世界二期幕墙项目已重新招标，申请退回上期招标的投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-15 11:31:18,573 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 11:31:18,744 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 11:31:26,685 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 11:31:26,825 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 11:31:51,792 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316560;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240318 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0322 退昆山D4地块住宅及幼儿园供电工程投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 常州科瑞电气有限公司 - 常州科瑞电气有限公司 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行 01013012010000006569 100000.0 100000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 退昆山D4地块住宅及幼儿园供电工程投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-15 11:36:55,146 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263924;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 11:39:58,670 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 11:39:58,852 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 11:40:03,085 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 11:40:03,357 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 11:40:26,225 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 11:40:26,875 【描述】集合数量5125 【记录时间】2024-08-15 11:41:34,466 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 11:41:34,667 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 11:41:44,105 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 11:41:44,268 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 11:44:38,194 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316603;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK240258 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-23-0029 森旭2024年原材料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南森旭商贸有限公司 - 云南森旭商贸有限公司 招商银行昆明人民中路支行 871904021810802 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 90254.38 0.0 90254.38 27182.98 2010.0 25172.98 付森旭2024年4月货款（含粽子扣款单2010元） 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-15 11:44:38,387 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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南京艺牛广告工程有限公司 南京银行股份有限公司白下支行 01590120210021048 75732.0 75732.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 75732.0 0.0 否 53012.4 0.0 53012.4 7227.6 0.0 7227.6 1、本次申请进度款7,227.60元，按合同约定应支付80%，即75,300*80%-53,012.40=7,227.60元； 2、本次请款6月份资金支付计划内； 3、支付方式：其中购卡0.7万，剩余现金 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-15 12:00:36,055 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 12:00:36,193 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 12:00:39,358 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 12:00:39,597 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 12:00:57,228 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 12:00:57,790 【描述】集合数量5126 【记录时间】2024-08-15 12:01:48,487 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 12:01:48,658 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 12:01:55,891 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 12:01:56,007 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 12:09:58,663 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 12:09:58,820 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 12:10:02,495 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 12:10:02,753 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 12:10:24,376 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 12:10:24,920 【描述】集合数量5126 【记录时间】2024-08-15 12:11:32,161 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 12:11:32,367 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 12:11:42,374 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 12:11:42,499 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 12:19:58,649 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 12:19:58,807 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 12:20:02,171 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 12:20:02,418 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 12:20:27,286 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 12:20:27,855 【描述】集合数量5126 【记录时间】2024-08-15 12:21:51,379 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 12:21:51,547 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 12:22:01,799 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 12:22:01,910 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 12:29:58,667 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 12:29:58,830 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 12:30:01,766 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 12:30:02,022 【描述】集合数量1587 【记录时间】2024-08-15 12:30:18,316 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 12:30:18,913 【描述】集合数量5126 【记录时间】2024-08-15 12:31:12,517 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 12:31:12,688 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 12:31:20,007 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 12:31:20,128 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 12:38:22,255 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":949,"company_id":1041,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"G酒店-76F家具维修急采补单20240814-焕然","partnerb_card_no":"4301023609100043863","bank_accountb":"010980","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"1600","payment_type":"0","contract_date":"20240814","plan_payfee_date":"20240814","partnera_unit":"JY0615","billcode":"JY0615CD240814009875","partnerb_unit":"0222258","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-08-15 12:38:22,506 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=264319 【记录时间】2024-08-15 12:38:44,770 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316588;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK240059 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 NJWY/WZCG-23-0002 金鹰物业集团定制瓶装水集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京瑞森饮用水有限公司 - 南京瑞森饮用水有限公司 华夏银行股份有限公司南京六合支行 10373000000096455 63390.0 63390.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 34980.0 0.0 21200.16 921.6 0.0 921.6 上海金鹰华庭2024年夏季高温饮用水采购付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0% 0.0 03|人力资源部 付上海金鹰华庭2024年夏季高温饮用水采购款（南京瑞森饮用水） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-15 12:38:44,852 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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JD-JYJY/GLZC-23-0101 餐饮部南京茂力克外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京茂力克企业管理有限公司 - 南京茂力克企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京南昌路支行 494975465054 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 278580.72 0.0 206860.06 20894.72 0.0 20894.72 尊敬的领导：宴会7月总营收为1192882.08元，总劳务费为43725元，总占比为3.67%，同比去年7月3.59%高0.08%，环比6月3.3%提升0.34%，主要是自有员工减少，导致部分提升，在3.9%范围以内，由于宴会使用2家PT劳务公司，本次请款为茂力克劳务公司7月费用，款项为：20894.72元，请您审批，谢谢！ - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-08-15 16:07:44,992 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=28248;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 16:09:58,582 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 16:09:58,734 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 16:10:02,328 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 16:10:02,571 【描述】集合数量1588 【记录时间】2024-08-15 16:10:25,086 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 16:10:25,645 【描述】集合数量5128 【记录时间】2024-08-15 16:11:28,847 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020504 低值易耗品 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2024-08-15 16:21:30,434 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 16:21:30,633 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 16:21:39,576 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 16:21:39,711 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 16:29:58,596 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 16:29:58,765 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 16:30:01,442 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 16:30:01,680 【描述】集合数量1588 【记录时间】2024-08-15 16:30:22,894 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 16:30:23,703 【描述】集合数量5128 【记录时间】2024-08-15 16:31:30,956 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 16:31:31,175 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 16:31:40,462 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 16:31:40,620 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 16:35:39,492 【描述】EC回调函数： 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0.0 0.0 0.0 20900.0 0.0 20900.0 支付宿迁金鹰花园上苑9月份8台电梯年检费18500.00元及限速器校验费用2400.00元，合计：20900.00元。 - 02021116 设备维保（营销） 02021116 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JV 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付湖南安卓特种设备科技有限公司宿迁分公司物业集团项目设备维保（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-15 16:41:11,958 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 16:41:12,139 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 16:41:18,941 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 16:41:19,067 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 16:41:33,847 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316402;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240156 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0152 支付宿迁金鹰花园北苑44台电梯年检费用 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏省特种设备安全监督检验研究院 - 江苏省特种设备安全监督检验研究院 中国工商银行股份有限公司宿迁幸福路支行 1116030019300226981 53350.0 53350.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 53350.0 0.0 53350.0 支付北苑9月份44台电梯年检费用53350.00元 - 02021116 设备维保（营销） 02021116 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JV 0.0 02|金鹰花园住宅北苑 付江苏省特种设备安全监督检验研究院物业集团项目设备维保（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-15 16:49:20,536 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264337;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 16:49:58,576 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 16:49:58,757 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 16:50:02,105 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 16:50:02,385 【描述】集合数量1588 【记录时间】2024-08-15 16:50:23,005 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 16:50:23,590 【描述】集合数量5128 【记录时间】2024-08-15 16:51:26,714 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 16:51:26,916 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 16:51:35,777 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 16:51:35,931 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 16:59:58,580 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 16:59:58,768 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 17:00:01,491 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":146,"company_id":168,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"楼层垃圾桶标贴","remark":"用于贴在垃圾桶上做为垃圾分类","partnerb_card_no":"3201040160001067623","bank_accountb":"300028","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"84","payment_type":"0","contract_date":"20240815","plan_payfee_date":"20240815","partnera_unit":"JY0608","billcode":"JY0608CD240815009508","partnerb_unit":"0230136","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-08-15 17:00:01,542 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=264343 【记录时间】2024-08-15 17:00:02,071 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 17:00:02,307 【描述】集合数量1588 【记录时间】2024-08-15 17:00:22,513 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 17:00:23,043 【描述】集合数量5129 【记录时间】2024-08-15 17:01:27,551 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 17:01:27,732 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 17:01:36,001 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 17:01:36,115 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 17:01:57,252 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264114;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 17:09:58,582 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 17:09:58,731 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 17:10:01,688 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 17:10:01,947 【描述】集合数量1588 【记录时间】2024-08-15 17:10:22,547 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 17:10:23,062 【描述】集合数量5129 【记录时间】2024-08-15 17:11:28,325 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 17:11:28,503 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 17:11:29,741 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264265;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 17:11:37,046 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 17:11:37,169 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 17:17:33,480 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264323;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 17:19:30,968 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316605;K2_FLAG=3;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240182 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0028 晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京凯恩特实业有限公司 - 南京凯恩特实业有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030005109 396144.0 396144.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 120136.5 52636.5 67500.0 86386.5 52636.5 33750.0 2024年4月-6月金鹰世界写字楼晶面养护费： 1、实际应支付：86386.50元； 2、合同月度服务履约评估：4月 81分；2月 81分；5月 81分；6月80分。 3、未开放楼层及减少频次节约成本：52636.50元 。 4、实际支付：33750.00元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G56F 0.0 09|物业公司 付南京凯恩特实业有限公司所街6号地块保洁及垃圾清运费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-08-15 17:19:58,579 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 17:19:58,731 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 17:20:01,922 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 17:20:02,154 【描述】集合数量1588 【记录时间】2024-08-15 17:20:18,454 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 17:20:19,002 【描述】集合数量5129 【记录时间】2024-08-15 17:20:52,567 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316531;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK240083 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-23-0038 2024年慈幼门诊检验试剂采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 南京品豪医疗科技有限公司 - 南京品豪医疗科技有限公司 杭州银行股份有限公司南京软件大道支行 3201040160000467428 50000.0 50000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2058.0 0.0 2058.0 慈幼门诊检验科试剂货款2058元 - 020504 低值易耗品 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2024-08-15 17:21:09,196 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 17:21:09,364 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 17:21:16,177 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 17:21:16,305 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 17:23:58,063 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10221;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 17:24:26,853 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316570;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240156 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0165 D地块6月份正式电费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 国网上海市电力公司 - 国网上海市电力公司 中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部 03332200040023076 7693.27 7693.27 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7693.27 0.0 7693.27 D地块6月份正式电费合计：7693.27元 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2024-08-15 17:27:52,043 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264325;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 17:29:58,577 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 17:29:58,716 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 17:30:01,716 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 17:30:01,982 【描述】集合数量1588 【记录时间】2024-08-15 17:30:18,596 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 17:30:19,218 【描述】集合数量5129 【记录时间】2024-08-15 17:31:10,937 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 17:31:11,153 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 17:31:18,443 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 17:31:18,592 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 17:32:44,728 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264286;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 17:35:13,315 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315259;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-B-ZQ/HTQK240026 69 SH-B-ZQ 上海B地块住宅 合同 SH-B-ZQ/GC-18-0010 金鹰监理平行检测合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海中测行工程检测咨询有限公司 - 上海中测行工程检测咨询有限公司 上海银行五角场支行 31669600003042420 200000.0 200000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 62010.77 89196.3 否 43407.54 0.0 43407.54 62437.41 0.0 62437.41 本期产值为89196.3元，按照合同约定支付产值的70%，本次申请付款金额62437.41元。 - 02040304 建筑物检测及安装费 1001V81000000001G4ZV 0.0 【记录时间】2024-08-15 17:35:29,195 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264281;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 17:39:58,565 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 17:39:58,738 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 17:40:01,893 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 17:40:02,131 【描述】集合数量1588 【记录时间】2024-08-15 17:40:19,747 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 17:40:20,278 【描述】集合数量5129 【记录时间】2024-08-15 17:41:13,757 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316552;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 17:41:14,603 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 17:41:14,772 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 17:41:22,606 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 17:41:22,732 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 17:43:57,722 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316467;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK240086 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-24-0009 金桥装饰城保洁服务外包合同（2024.7.1-2026.6.30） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1856203.68 1856203.68 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 77341.82 676.38 76665.44 2024年7月装饰城保洁服务费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2024-08-15 17:47:30,527 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264325;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 17:48:13,484 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316516;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240290 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0332 南京金鹰尚美酒店退程先生消费余款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 公共客商 - 公共客商 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 999999 1716.6 1716.6 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1716.6 0.0 1716.6 该客人2024年8月9日来中餐厅用餐 付款时多付了1716.6元 现申请将该1716.6元原路退回 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2024-08-15 17:48:45,391 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264206;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 17:49:44,741 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315992;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 17:49:44,849 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264164;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-15 17:49:58,574 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-15 17:49:58,742 【描述】集合数量288 【记录时间】2024-08-15 17:50:01,945 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-15 17:50:02,199 【描述】集合数量1588 【记录时间】2024-08-15 17:50:19,033 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-15 17:50:19,578 【描述】集合数量5129 【记录时间】2024-08-15 17:51:13,605 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-15 17:51:13,783 【描述】集合数量722 【记录时间】2024-08-15 17:51:20,785 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-15 17:51:20,916 【描述】集合数量145 【记录时间】2024-08-15 17:53:45,807 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316411;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240443 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/KJCG-23-0028 马鞍山安山广告传媒有限公司采购协议2023-2024 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山安山广告传媒有限公司 - 马鞍山安山广告传媒有限公司 徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行 223017678761000002 240000.0 240000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 20561.0 0.0 20561.0 247.6 0.0 247.6 支付2024年6月份广告制作费。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-15 17:53:45,921 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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