【记录时间】2024-12-26 04:22:18,040 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328635;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240260 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0272 上海D地块交付协调费 行政类费用 项目经办 - 金鹰申集团有限公司 安付宝商务有限公司客户备付金 - 安付宝商务有限公司客户备付金 中国银行上海市溧阳路支行 433859230313VA00008 12000.0 12000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12000.0 0.0 12000.0 D地块配套结算及交付协调费,费用已由备用金账户支付。 - 020111 交际应酬费(管理) 1001V81000000001G4VM 0.0 【记录时间】2024-12-26 08:02:22,821 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328581;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240257 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0274 金鹰申24年12月快递费 行政类费用 项目经办 - 金鹰申集团有限公司 孙玲玲 - 孙玲玲 中国农业银行股份有限公司上海安亭支行 6228480039212469173 331.9 331.9 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 331.9 0.0 331.9 金鹰申24年12月快递费331.9元,已垫付 - 02010103 快递邮寄费(管理) 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2024-12-26 08:24:01,558 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328598;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSY/WHTQK240047 288 JYSY 南京金鹰国际实业有限公司 无合同 JYSY/FY-24-0046 2024年末清理往来-昆山金鹰天地 财务类费用 项目经办 - 南京金鹰国际实业有限公司 昆山金鹰天地实业有限公司 - 昆山金鹰天地实业有限公司 中国农业银行股份有限公司昆山分行 10530101040030921 240000.0 240000.0 0.0 80 刚性费用及内部交易 02 内部交易(物业及能耗费、租赁费、停车费) 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 240000.0 0.0 240000.0 南京地铁新街口店导示广告保证金24万早期由昆山金鹰天地代付,本次请款支付昆山金鹰天地代付款 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 0.0 【记录时间】2024-12-26 08:28:19,767 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10727;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 08:29:56,650 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 08:29:57,102 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 08:30:02,255 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 08:30:02,583 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 08:30:17,575 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=327108;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/WHTQK240143 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 无合同 NJWY/FY-24-0155 大连海晏堂海洋生物科技有限公司误转账退费 工程类 分子公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 大连海晏堂海洋生物科技有限公司 - 大连海晏堂海洋生物科技有限公司 中国建设银行股份有限公司大连市分行 21201501400059999555 5250.0 5250.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5250.0 0.0 5250.0 大连海晏堂海洋生物科技有限公司误转账退费申请退费5,250.00元 - 02070606 临时费用(退预收) 02070606 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LZ 0.0 01|物业集团本部 付行政办公其他费用大连海晏堂海洋生物科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 08:30:26,990 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 08:30:28,072 【描述】集合数量5945 【记录时间】2024-12-26 08:31:47,224 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 08:31:47,458 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 08:31:56,685 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 08:31:56,857 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 08:33:42,944 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328616;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240227 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0231 41T1A许晓宏退付智能电卡余额 营运类 分子公司 - 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 许晓宏 - 许晓宏 中国农业银行股份有限公司南通分行 6228480429726329270 267.45 267.45 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 267.45 0.0 267.45 41T1A许晓宏于2024年11月30日撤场,智能电卡还有余额267.45元,现申请退付该余额。 - 02070608 电费(退预收) 02070608 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M1 0.0 02|八仙城市场 付智能卡押金(支出)许晓宏物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 08:33:54,136 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328545;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240225 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0229 21172王坤退付合同履约金 营运类 分子公司 - 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 王坤 - 王坤 中国农业银行股份有限公司南通钟秀支行 6228480429327233178 5000.0 5000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 21172王坤于2024年12月20日撤场,费用已结清,申请退付合同履约金5000元。 - 0207030323 履约保证金(支出) 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 02|八仙城市场 付履约保证金(支出)王坤物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 08:34:28,113 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328566;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240186 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0197 马鞍山项目2024年庆生会费用的请款 其他类 分子公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山金鹰国际购物中心有限公司 - 马鞍山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行马鞍山分行 187230709994 4500.0 4500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4500.0 0.0 4500.0 马鞍山物业项目2024年庆生会费用的请款 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 05|大物业 付马鞍山金鹰国际购物中心有限公司24年庆生会福利费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 08:37:21,271 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21718;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2201 21718 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 事务类 GE/NT-JYSJ-A4/QZLX-QT-0031 关于武汉凌云采光顶材料不合规事项通报 其他 现场管理 工程部 关于武汉凌云采光顶材料不合规事项通报 - 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 267172 NT-JYSJ-A4/GC-24-0003 南通金鹰世界A4地块项目幕墙工程合同 84611|武汉凌云建筑装饰工程有限公司 0.0 【记录时间】2024-12-26 08:37:23,598 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328593;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 08:37:50,438 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21715;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2199 21715 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 事务类 GE/NT-JYSJ-A6/QZLX-QT-0119 南通金鹰世界A6项目已竣工验收,请各参建单位按合同条款和附件《关于设计变更、工程指令及签证的协议》内容和表格要求及时上报《设计变更/签证变更事项确认单》。对未及时上报事项确认单的变更签证,将按合同条款执行。 其他 现场管理 工程部 南通A6项目已竣工验收,督促各参建单位及时闭合签证流程。 - 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 157860 NT-JYSJ-A6/GC-21-0003 南通金鹰世界项目A6地块(一期)总承包工程合同 84457|中建三局集团有限公司 0.0 226514 NT-JYSJ-A6/GC-22-0023 南通金鹰 A6 地块一期项目门窗、百叶、栏杆工程施工合同 198322|南通天隆实业有限公司 0.0 236821 NT-JYSJ-A6/GC-23-0004 南通金鹰世界项目 A6 地块一期外墙保温及涂料工程合同 202796|苏州佳博尔建筑工程有限公司 0.0 240272 NT-JYSJ-A6/GC-23-0013 南通金鹰世界A6地块一期地暖工程施工合同 128733|北京金宇通建筑工程有限公司 0.0 240179 NT-JYSJ-A6/GC-23-0010 南通金鹰世界项目A6地块一期空调、新风安装工程 83412|南京新荣空调股份有限公司 0.0 239092 NT-JYSJ-A6/GC-23-0008 南通金鹰世界A6地块一期项目消防工程 82229|百安祥和建设发展有限公司 0.0 244067 NT-JYSJ-A6/GC-23-0029 南通金鹰世界A6地块一期精装工程一标段施工合同 84057|南通华荣建设集团有限公司 0.0 243275 NT-JYSJ-A6/GC-23-0021 南通金鹰世界A6地块一期厨房电器供货及安装工程合同 117917|宁波方太营销有限公司 0.0 244166 NT-JYSJ-A6/GC-23-0033 南通金鹰世界A6地块一期精装工程二标段施工合同 206643|上海市室内装潢工程有限公司 0.0 243274 NT-JYSJ-A6/GC-23-0020 南通金鹰世界A6地块一期橱柜工程合同 117579|欧派家居集团股份有限公司 0.0 243452 NT-JYSJ-A6/GC-23-0024 南通金鹰世界A6地块一期项目智能化工程合同 101989|江苏卓茂智能科技有限公司 0.0 248472 NT-JYSJ-A6/GC-23-0048 南通金鹰世界A6地块一期景观工程施工合同 128912|尔园(上海)园林景观工程有限公司 0.0 243362 NT-JYSJ-A6/GC-23-0023 南通金鹰世界A6地块一期项目进户门供货及安装工程合同 197266|重庆美心家美门业有限公司 0.0 232692 NT-JYSJ-A6/GC-23-0002 南通金鹰A6地块一期项目防火门及防火卷帘供货及安装合同 123167|江苏省金鑫安防设备有限公司 0.0 245836 NT-JYSJ-A6/GC-23-0045 A6地块一二期临时围挡工程 199708|南通利德建设工程有限公司 0.0 251992 NT-JYSJ-A6/GC-24-0002 南通金鹰世界A6地块一期项目定制柜供货及安装工程合同 199878|金鹏智能家居有限公司 0.0 254509 NT-JYSJ-A6/GC-24-0006 南通金鹰世界A6地块一期项目环氧地坪及导向标识工程施工合同 202434|南京恒希建筑工程有限公司 0.0 261298 NT-JYSJ-A6/GC-24-0022 南通金鹰世界项目A6地块一期架空层、物业用房、汽车坡道等精装工程 107973|江苏强盛装饰工程有限公司 0.0 260400 NT-JYSJ-A6/GC-24-0017 南通金鹰项目A6地块一期户内热水循环泵及太阳能管道泵等设备安装工程合同 204576|江苏鑫堃霖建设工程有限公司 0.0 【记录时间】2024-12-26 08:38:29,218 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21530;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2160 21530 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 现场签证 GE/LYG-HQC-ZQ/QZLX-QT-0041 安装 现场管理|政府管控|配合验收 工程部 供电公司中间验收时提出:计量间存在非强电混装,为确保供电验收,现要求南通四建装修单位用石膏板将非强电配电箱进行隔离。具体工程量详见清单。 供电公司中间验收时提出:计量间存在非强电混装,为确保供电验收,现要求南通四建装修单位用石膏板将非强电配电箱进行隔离。具体工程量详见清单。 其他 未进行施工 6368.33 6368.33 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 266912 LYG-HQC-ZQ/GC-24-0027 连云港金鹰书香楼小区项目-1#楼,2#楼,地下室总承包工程施工合同补充协议一书香楼项目公区装饰工程 84100|南通四建集团有限公司 6368.33 【记录时间】2024-12-26 08:38:56,892 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328198;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240707 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/KJCG-23-0028 马鞍山安山广告传媒有限公司采购协议2023-2024 框架采购合同 成员酒店 直接合同 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山安山广告传媒有限公司 - 马鞍山安山广告传媒有限公司 徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行 223017678761000002 240000.0 240000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 21220.6 0.0 21112.6 1368.0 0.0 1368.0 支付2024年10月份广告印刷品货款。 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2024-12-26 08:38:57,110 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
JD-MAS/HTQK240707第三方系统第三方系统2024122309001620241223090016202412230900163134592第三方系统20241223090016JY0610JY0610第三方系统03cmp806支付2024年10月份广告印刷品货款。人民币
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【记录时间】2024-12-26 08:38:59,437 【描述】用友XChangeServlet返回结果: 1001B1100000008HUXNE Y 【记录时间】2024-12-26 08:38:59,437 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC:Y 【记录时间】2024-12-26 08:39:00,857 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272075;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 08:39:21,219 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272074;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 08:39:39,706 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328218;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240710 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/KJCG-23-0010 马鞍山凯光食品商贸有限公司采购协议2023-2024 框架采购合同 成员酒店 直接合同 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山凯光食品商贸有限公司 - 马鞍山凯光食品商贸有限公司 徽商银行股份有限公司马鞍山花山支行 223025053091000002 900000.0 900000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 170844.83 0.0 165372.76 16858.25 0.0 16858.25 支付2024年10月份凯光食品商贸有限公司货款。 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2024-12-26 08:39:39,816 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
JD-MAS/HTQK240710第三方系统第三方系统20241223101958202412231019582024122310195802148612第三方系统20241223101958JY0610JY0610第三方系统03cmp806支付2024年10月份凯光食品商贸有限公司货款。人民币
1JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD241018007810448.632JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD2410200079051421.053JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD2410220080172691.754JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD241009007484269.185JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD2410260082081920.376JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD241009007480269.187JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD2410160076911707.128JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD2410210079961047.609JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD2410010072061345.8810JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD240930007167448.6311JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD241005007389135.8012JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD2410020072701067.0013JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD241018007801448.6314JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD241029008303538.3515JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD24102300808865.4816JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD241030008337538.3517JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD241003007284448.6318JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD241030008388358.9019JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD241004007324640.1220JD-MAS/KJCG-23-0010JY0610CD2410280082591047.60
【记录时间】2024-12-26 08:39:53,168 【描述】用友XChangeServlet返回结果: 1001B1100000008HV3B7 Y 【记录时间】2024-12-26 08:39:53,168 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC:Y 【记录时间】2024-12-26 08:39:56,601 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 08:39:56,788 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 08:40:00,162 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21719;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 08:40:02,659 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 08:40:02,973 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 08:40:26,082 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 08:40:26,816 【描述】集合数量5945 【记录时间】2024-12-26 08:41:41,821 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328426;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240217 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0226 医美门诊2024年9、10、11月份水电费 无合同费用签呈 健康本部 - 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 25731.62 25731.62 0.0 96 机构-物业类 01 常规性:房租/物业费/水电 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 25731.62 0.0 25731.62 1、新街口医疗美容有限公司支付南京金鹰国际物业集团有限公司2024年9、10、11月份水电燃气费25731.62元; 2、9月电费:15287度*0.7442元/度=11376.59元,水费:76吨*3.87元/吨=294.12元; 3、10月电费:10700度*0.7385元/度=7901.95元,水费:52吨*3.82元/吨=198.64元; 4、11月电费:7741度*0.7448元/度=5765.5元,水费:51吨*3.82元/吨=194.82元;合计:25731.62元。 - 02011402 电费(管理) 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-12-26 08:41:45,536 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 08:41:45,756 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 08:41:55,497 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 08:41:55,653 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 08:46:12,574 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328498;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240521 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0511 产后护理中心客户刘翼退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 刘子豪 - 刘子豪 中国农业银行股份有限公司南京虎踞北路支行 6228480395717389773 4930.0 4930.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4930.0 0.0 4930.0 客户已签约金鹰月安28天,11/20日入所,12/18日离所;参加5月活动减7888元; - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-12-26 08:46:50,084 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328138;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/WHTQK240099 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 无合同 WHYS/FY-24-0099 金鹰超市盲盒结算单 行政类费用 集团经办 - 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 474.0 474.0 0.0 14 文艺公司请款 02 非展览业务 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 474.0 0.0 474.0 金鹰美术馆与金鹰超市在展览期间进行了产品+票务的合作,有474元需结算给金鹰超市。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-12-26 08:46:54,564 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328496;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240519 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0509 产后护理中心客户刘羽溪退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 刘羽溪 - 刘羽溪 招商银行股份有限公司南京栖霞支行 6214830252165112 4970.4 4970.4 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4970.4 0.0 4970.4 客户已签约金鹰月安28天,11/19日入所,12/20日离所;参加5月活动减7888; - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-12-26 08:47:34,959 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328497;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240520 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0510 产后护理中心客户刘虹羚退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 刘虹羚 - 刘虹羚 南京银行股份有限公司大厂支行 6217770007449600 4841.6 4841.6 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4841.6 0.0 4841.6 客户已签约金鹰乐享28天,11/25日入所,12/23日离所; - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-12-26 08:49:56,608 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 08:49:56,779 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 08:50:00,481 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 08:50:00,793 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 08:50:23,124 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 08:50:23,841 【描述】集合数量5945 【记录时间】2024-12-26 08:51:11,607 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272225;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 08:51:47,917 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 08:51:48,135 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 08:51:59,108 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 08:51:59,280 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 08:53:38,030 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328548;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240226 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0230 21164-2赵小红退付合同履约金 营运类 分子公司 - 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 赵小红 - 赵小红 中国工商银行南通人民路支行 6212251111001734116 5000.0 5000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 21164-2赵小红于2024年11月30日撤场,费用已结清,申请退付合同履约金5000元。 - 0207030323 履约保证金(支出) 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 02|八仙城市场 付履约保证金(支出)赵小红物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 08:54:08,057 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328338;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240352 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-24-0019 建筑垃圾清运外包服务合同(2024-2025) 营运管理类 分子公司 直接合同 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京本先市政工程有限公司 - 南京本先市政工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京秦虹支行 4301019609100110191 714000.0 714000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 207774.0 0.0 164934.0 37128.0 0.0 37128.0 2024年月11月份建筑垃圾清运费:37128元 外运数量:52车;月度履约服务评估81分; - 021025 建筑垃圾清运费 021025 1001B1100000005YN4AZ 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000005YO5A0 6% 0.0 09|物业公司 付建筑垃圾清运费南京本先市政工程有限公司建筑垃圾清运 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2024-12-26 08:54:32,197 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328574;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240304 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/WZCG-23-0032 A4彩色打印复印机租赁合同 物资采购类 分子公司 直接合同 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖网金电子科技有限公司 - 芜湖网金电子科技有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023209000173785 3600.0 3600.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 1910.0 0.0 1910.0 1800.0 0.0 1800.0 尊敬的公司领导: 本合同为芜湖金鹰国际项目A4彩色打印复印机租赁合同,合同期为2023年8月20日-2024年8月19日,合同约定租赁费300元/月(超出部分黑白0.05元/张、彩色0.5元/张),总计固定金额3600元/年;同时合同约定半年付款一次,现申请第二次付款(使用时间:2024年3月-2024年8月),金额为1800元,现申请请款; 以上报告妥否?请领导批示。 - 02010105 其他办公费(管理) 02010105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V8 13% 207.08 03|金鹰国际广场 付芜湖网金电子科技有限公司2024.02.20-2024.08.19打印机租赁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 08:55:21,790 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328589;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/WHTQK240142 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 无合同 WY-WYFZWHBJ/FY-24-0158 芜湖国际项目住宅楼1-1-2201装修押金抵 营运类 分子公司 - 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 马哲卿 陈新 - 马哲卿 陈新 代扣 代扣 4872.0 4872.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4872.0 0.0 4872.0 尊敬的公司领导: 芜湖国际项目住宅楼1-1-2201装修验收已通过,现申请装修押金抵物业费,合计4872.00元。 妥否,请批示! - 0207030323 履约保证金(支出) 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 04|金鹰国际广场住宅 付马哲卿 陈新装修押金转抵物业费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 08:55:40,091 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328409;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/WHTQK240139 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 无合同 WY-WYFZWHBJ/FY-24-0154 芜湖项目员工下半年庆生福利 其他类 分子公司 - 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽城市名人企业管理有限公司 - 安徽城市名人企业管理有限公司 中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行 1307007009200156690 4000.0 4000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 尊敬的公司领导: 芜湖项目员工下半年庆生福利费用请款,因项目无金鹰超市无法采购,经沟通在芜湖本地超市采买,福利发放人数40人(国际28人,商城12人),标准100元/人,共计金额4000元; 以上报告妥否?请领导批示。 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 03|金鹰国际广场 付安徽城市名人企业管理有限公司下半年庆生费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 08:59:33,519 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=327734;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK240216 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/GCGL-24-0068 江宁金鹰监控维修合同 工程管理类 分子公司 直接合同 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京争流建设有限公司 - 南京争流建设有限公司 中国建设银行股份有限公司南京九龙湖支行 32050159604400000468 34000.0 34000.0 33236.28 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31574.47 0.0 31574.47 南京争流建设有限公司承接的江宁金鹰监控维修工程已完工,现场验收合格,本次决算流程已结束,决算总金额为33236.28元。故本次申请支付金额为31,574.47元。 - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 9% 2744.28 01|本部 付监控维修费南京争流建设有限公司零星维修 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 08:59:56,595 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 08:59:56,782 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 09:00:03,352 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 09:00:03,695 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 09:00:26,366 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 09:00:27,130 【描述】集合数量5945 【记录时间】2024-12-26 09:01:52,363 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 09:01:52,597 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 09:02:02,921 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 09:02:03,078 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 09:02:48,454 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328333;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240351 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-24-0027 生活垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京浪涛再生资源有限公司 - 南京浪涛再生资源有限公司 中国工商银行南京市江宁经济开发区支行 4301021109100221477 515000.04 515000.04 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 85833.34 0.0 42916.67 42916.67 0.0 42916.67 金鹰世界2024.11月生活垃圾清运服务费42916.67元;月度外运33车;月度履约服务评估:82分 - 021026 生活垃圾清运费 021026 1001B1100000005YN8QA 0002 生活垃圾清运 1001B1100000005YO5C3 6% 0.0 09|物业公司 付生活垃圾清运费南京浪涛再生资源有限公司生活垃圾清运 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2024-12-26 09:03:30,597 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=327904;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK240176 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-24-0176 江宁金鹰住宅802下水管漏水维修 工程类 分子公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 江苏品汉建设工程有限公司 - 江苏品汉建设工程有限公司 中国工商银行股份有限公司淮安淮海西路支行 1110010309200010171 1510.74 1510.74 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1510.74 0.0 1510.74 江宁金鹰住宅802下水管漏水维修,维修费1510.74元,税率9%; - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 9% 124.74 03|江宁住宅 付维修费江苏品汉建设工程有限公司零星维修 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 09:04:47,578 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=29027;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 09:04:47,578 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=29027 【记录时间】2024-12-26 09:06:00,665 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328578;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240547 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0542 产后护理中心客户陈茜退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 陈茜 - 陈茜 南京银行股份有限公司南京兴隆大街支行 6217770017508932 4554.6 4554.6 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4554.6 0.0 4554.6 产后护理中心客户陈茜退押金4554.60元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-12-26 09:06:01,866 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272224;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 09:06:40,214 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328571;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240545 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0540 产后护理中心客户杨晨馨退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 杨晨馨 - 杨晨馨 中国建设银行股份有限公司南京市大光路分理处 6217001370046585717 4320.0 4320.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4320.0 0.0 4320.0 产后护理中心客户杨晨馨退押金4320.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-12-26 09:07:30,955 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328573;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240546 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0541 产后护理中心客户徐博闻退定金 无合同费用签呈 机构经办 - 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 梁南 - 梁南 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 6214832533328105 10000.0 10000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 产后护理中心客户徐博闻退定金10000.0元 - 02070310 退月子套餐账户 1001B1100000006EZLR8 0.0 【记录时间】2024-12-26 09:08:13,669 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328661;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 09:08:15,885 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328557;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK240299 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-23-0054 河西母婴露安适产品采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京贝贝安商贸有限公司 - 南京贝贝安商贸有限公司 中国工商银行股份有限公司南京长江路支行 4301010509100297987 400000.0 400000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 81872.0 0.0 81872.0 15120.0 0.0 15120.0 河西月子12月货款,合计金额15120元。先货后款。 02050217 低值耗材(健康) 1001B1100000006DE2KF 0.0 【记录时间】2024-12-26 09:08:15,994 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
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JYSJ-MYHL/HTQK240298第三方系统第三方系统20241225105441202412251054412024122510544102220522第三方系统20241225105441JY1007JY1007第三方系统08cmp806河西月子12月货款,合计金额8876.34元。先货后款。人民币
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上海连成(集团)有限公司 中国建设银行股份有限公司上海江桥支行 31001978860055635836 449222.0 449222.0 460264.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方(展泰/项目经办) 898444.0 0.0 359377.6 0.0 359377.6 77873.2 0.0 77873.2 南通金鹰A7潜污泵、消防泵及配套设备供应合同已结算完成,本期支付结算款77,873.20元 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2024-12-26 09:46:26,968 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=327717;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240303 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-24-0009 保安外包服务合同(AB座) 营运管理类 分子公司 直接合同 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 2570400.0 2570400.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 1071000.0 14580.0 1056420.0 214200.0 2825.07 211374.93 2024年9月外包保安应请款214200元,违规扣款、缺岗扣款共计2825.07元,(214200-2825.07=211374.93元)9月实际请款211374.93元。 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 0% 527.12 02|金鹰管理处 付2409外包保安江苏民乐保安服务有限公司 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 09:49:22,037 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328669;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 09:49:34,075 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328617;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK240158 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-24-0162 2024年上半年化工公司军转增加补贴(财政返还) 人事类 集团本部 - 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南京金桥市场管理有限公司 南京伟电电梯工程有限公司 - 南京伟电电梯工程有限公司 中国银行股份有限公司南京河西支行营业部 545661472020 6300.0 6300.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6300.0 0.0 6300.0 金桥市场电梯维修配件采购款,更换梯级(3个)2024.12.25 - 02021113 日常维修(营销) 1001B1100000006DE2JS 0.0 【记录时间】2024-12-26 09:56:11,342 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=271843;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 09:59:56,565 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 09:59:56,752 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 10:00:02,153 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 10:00:02,496 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 10:00:23,894 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328614;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK240157 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-24-0161 2024年下半年化工公司军转补贴(财政返还) 人事类 集团本部 - 南京化工原料有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 354600.0 354600.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 354600.0 0.0 354600.0 2024年下半年化工公司军转补贴(财政返还) - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2024-12-26 10:00:29,638 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 10:00:30,388 【描述】集合数量5945 【记录时间】2024-12-26 10:02:04,855 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 10:02:05,167 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 10:02:17,087 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 10:02:17,243 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 10:02:18,276 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272231;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 10:08:02,218 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=28739;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 10:08:17,553 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=28797;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 10:08:42,775 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328632;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240275 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0290 金桥市场西侧外墙伸缩缝铁皮维修 物业类 下属公司 - 南京金桥市场管理有限公司 南京长久广告有限公司 - 南京长久广告有限公司 中国工商银行南京市城东支行 4301012009002635676 1000.0 1000.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 金桥市场西侧外墙伸缩缝铁皮维修 - 02021113 日常维修(营销) 1001V81000000001G4VL 0.0 【记录时间】2024-12-26 10:09:56,538 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 10:09:56,695 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 10:10:03,051 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 10:10:03,363 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 10:10:27,157 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 10:10:27,908 【描述】集合数量5945 【记录时间】2024-12-26 10:11:47,000 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 10:11:47,218 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 10:11:56,667 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 10:11:56,824 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 10:13:24,694 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328676;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 10:13:33,312 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328677;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 10:15:10,813 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328676;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 10:15:24,894 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328677;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 10:19:56,544 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 10:19:56,747 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 10:20:00,421 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 10:20:00,733 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 10:20:21,934 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 10:20:22,652 【描述】集合数量5945 【记录时间】2024-12-26 10:21:39,049 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 10:21:39,267 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 10:21:48,380 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 10:21:48,536 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 10:23:15,310 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328633;K2_FLAG=2;MESSAGE= PDS-02/HTQK240026 2812 PDS-02 商贸中心(A2-1+A4)地块 合同 PDS-02/XZ-24-0004 寄递服务合同 行政类合同 项目经办 直接合同 平顶山鸿祥房地产开发有限公司 中国邮政速递物流股份有限公司平顶山市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司平顶山市分公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分公司建设路支行 100430203300019999 5000.0 5000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 63.0 0.0 0.0 120.0 0.0 120.0 11月份邮政快递费用120元 - 02010103 快递邮寄费(管理) 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2024-12-26 10:24:10,290 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272240;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 10:27:00,892 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328612;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240307 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0408 2024年点灯仪式活动布置的费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 江苏薇汀文化传媒有限公司 - 江苏薇汀文化传媒有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城紫薇支行 32050173514000000257 1755.0 1755.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1755.0 0.0 1755.0 因去年感恩节点灯仪式活动布置呈现效果好,今年感恩节点灯仪式活动布置直委江苏薇汀文化媒有限公司进行制作。 活动布置具体为:7x3.5m活动背景布+桁架、4个仪式灯柱,支出金额为1755元 - 020216 宣传费(营销) 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2024-12-26 10:29:23,364 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328457;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 10:29:56,542 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 10:29:56,730 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 10:30:01,164 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 10:30:01,492 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 10:30:23,294 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 10:30:24,122 【描述】集合数量5945 【记录时间】2024-12-26 10:31:41,572 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 10:31:41,822 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 10:31:51,159 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 10:31:51,408 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 10:39:08,746 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=271804;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 10:39:56,532 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 10:39:56,672 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 10:40:02,151 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 10:40:02,463 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 10:40:15,525 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272183;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 10:40:26,031 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 10:40:26,733 【描述】集合数量5945 【记录时间】2024-12-26 10:41:55,330 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 10:41:55,549 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 10:42:05,870 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 10:42:06,041 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 10:43:05,224 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328187;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240560 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/KJCG-23-0013 复印机租赁合同 框架采购合同 成员酒店 直接合同 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖网金电子科技有限公司 - 芜湖网金电子科技有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023209000173785 8600.0 8600.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 7716.58 700.0 7716.58 0.0 0.0 700.0 0.0 700.0 芜湖酒店2024年9月15~2024年10月16日网金电子复印机租赁费720元. - 02010102 印刷费(管理) 1001V81000000001G4V5 0.0 【记录时间】2024-12-26 10:44:46,328 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=326783;K2_FLAG=3;MESSAGE= ZJYH/HTQK240233 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-23-0026 绿植租摆外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 南京珠江壹号实业有限公司 南京青青草园林绿化工程有限公司 - 南京青青草园林绿化工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京虎踞关支行 10105501040006497 42375.7 42375.7 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10593.9 0.0 10593.9 支付2023年11月份12月份以及2024年1月份(第一季度)绿植租摆租赁服务费(本次请款金额10593.90元); - 021013 租赁费 021013 1001B1100000005YMOBI 0008 绿化租赁费 1001V81000000001G561 0.0 05|综合管理部 付租赁费南京青青草园林绿化工程有限公司绿化租赁费 1001B1100000005YN8QH 【记录时间】2024-12-26 10:45:04,900 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=326784;K2_FLAG=3;MESSAGE= ZJYH/HTQK240234 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-23-0026 绿植租摆外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 南京珠江壹号实业有限公司 南京青青草园林绿化工程有限公司 - 南京青青草园林绿化工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京虎踞关支行 10105501040006497 42375.7 42375.7 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 10593.93 0.0 0.0 10593.9 0.0 10593.9 支付2024年2月份3月份以及4月份(第二季度)绿植租摆租赁服务费(本次请款金额10593.90元); - 021013 租赁费 021013 1001B1100000005YMOBI 0008 绿化租赁费 1001V81000000001G561 0.0 05|综合管理部 付租赁费南京青青草园林绿化工程有限公司绿化租赁费 1001B1100000005YN8QH 【记录时间】2024-12-26 10:45:09,384 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328359;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 10:49:56,528 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 10:49:56,732 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 10:50:01,649 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 10:50:01,994 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 10:50:25,792 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 10:50:26,556 【描述】集合数量5945 【记录时间】2024-12-26 10:51:52,713 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 10:51:52,903 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 10:52:03,877 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 10:52:04,064 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 10:53:15,459 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328401;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK240226 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-24-0001 2024年马鞍山金鹰天地项目外幕墙清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 马鞍山金鹰天地实业有限公司 南京凯恩特实业有限公司 - 南京凯恩特实业有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030005109 293025.0 293025.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 46250.0 0.0 46250.0 146512.5 0.0 146512.5 2024年下半年马鞍山金鹰外幕墙清洗已完成。 - 021015 绿化及排污费 021015 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001V81000000001G563 6% 8293.16 05|大物业 付南京凯恩特实业有限公司24年下半年幕墙清洗 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2024-12-26 10:54:39,806 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=327725;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240245 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-23-0025 珠江壹号特灵1#离心机电机更换维修合同 工程管理类 分子公司 直接合同 南京金鹰国际物业集团有限公司 特灵空调系统(中国)有限公司上海分公司 - 特灵空调系统(中国)有限公司上海分公司 花旗银行(中国)有限公司上海分行 404003-1737013207 546000.0 546000.0 546000.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 163800.0 0.0 163800.0 354900.0 0.0 354900.0 珠江壹号项目1#冷冻机大修,总合同费用546000.00元,前期已付163800.00元,现已完成竣工验收,依据合同本期支付费用354900.00元(付款到95%),该项目已走保险赔付,预计本周赔付款到帐,现对方发函要求在12月31日前付款,申请尽快支付。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX002 专项维修 1001V81000000001G55W 0.0 06|工程技术部 付维修费特灵空调系统(中国)有限公司上海分公司专项维修 1001B1100000006ZFMO8 【记录时间】2024-12-26 10:59:56,527 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 10:59:56,745 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 11:00:01,529 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 11:00:01,841 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 11:00:16,979 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328486;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK240152 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-24-0151 刘洋(二当家)合同解约经济补偿 营运类 分子公司 - 泰州金鹰天地投资管理有限公司 刘洋 - 刘洋 中国工商银行股份有限公司无锡春江支行 6222081103003609748 225000.0 225000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 225000.0 0.0 225000.0 刘洋(二当家)合同提前解约经济补偿225000元整。 - 021204 营业外支出其他 021204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56V 0.0 05|招商运营部 付刘洋(二当家)提前解约经济补偿款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 11:00:25,232 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 11:00:25,950 【描述】集合数量5945 【记录时间】2024-12-26 11:01:51,660 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 11:01:51,878 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 11:02:02,331 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 11:02:02,472 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 11:03:29,600 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328157;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240316 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/GCGL-23-0021 金鹰中心A座水泵更换项目 工程管理类 分子公司 直接合同 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京福加自动化科技有限公司 - 南京福加自动化科技有限公司 招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行 253680791910001 1337560.0 1337560.0 1337560.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 936292.0 0.0 936292.0 334390.0 0.0 334390.0 金鹰中心A座水泵更换支付费用。 - 02070201 工程款 02070201 1001B1100000006ZFME6 WX002 专项维修 1001V81000000001G51L 13% 35095.62 02|金鹰管理处 付维修费南京福加自动化科技有限公司专项维修 1001B1100000006ZFMO8 【记录时间】2024-12-26 11:05:03,433 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=271564;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 11:05:07,645 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328484;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240173 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0167 医管公司支付金鹰物业2024年8-11月份日常水电费 无合同费用签呈 机构经办 - 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 103656.42 103656.42 0.0 115 集团-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 103656.42 0.0 103656.42 1、新街口医管支付南京金鹰国际物业集团有限公2024年8、9、10、11月份水电费103656.42元; 2、8月电费:49855度*0.7419元/度=36987.42元,水费:278吨*3.87元/吨=1075.86元; 3、9月电费:39220度*0.7442元/度=29187.52元,水费:208吨*3.87元/吨=804.96元; 4、10月电费:27702度*0.7385元/度=20457.93元,水费:181吨*3.82元/吨=691.42元; 5、11月电费:18490度*0.7448元/度=13771.35元,水费:178吨*3.82元/吨=679.96元;合计:103656.42元。 - 02011402 电费(管理) 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-12-26 11:07:46,212 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21720;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 11:09:56,515 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 11:09:56,702 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 11:10:01,027 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 11:10:01,433 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 11:10:27,089 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 11:10:27,854 【描述】集合数量5945 【记录时间】2024-12-26 11:11:54,857 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 11:11:55,076 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 11:12:01,478 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328631;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK241121 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/KJCG-22-0064 江宁尚美工程框架协议-南京吉特兴 框架采购合同 成员酒店 直接合同 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京市玄武区吉特兴建筑材料经营部 - 南京市玄武区吉特兴建筑材料经营部 南京银行股份有限公司和燕路支行 01720120210029698 30000.0 30000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 2922.39 0.0 2922.39 32.4 0.0 32.4 江宁尚美酒店支付吉特兴2022年12月货款32.4元。 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2024-12-26 11:12:01,603 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
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广州市百佳洋服饰有限公司 - 广州市百佳洋服饰有限公司 中国工商银行股份有限公司广州华景新城支行 3602028609200026303 100398.02 100398.02 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 95378.12 0.0 95378.12 5019.9 0.0 5019.9 2023年12月酒店采购制服总金额为100398.02元,已付95%金额为95378.12元.现在支付5%余款为5019.9元. 02050320 制服 1001B1100000006DE2KS 0.0 【记录时间】2024-12-26 13:31:59,724 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
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昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山市检验检测认证有限公司 - 昆山市检验检测认证有限公司 苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行 3205830031120132000448 3300.0 3300.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3300.0 0.0 3300.0 酒店共有11个天然气探头,单个燃气探头检测费用为300元,合计3300元,需要提前打款后才提供发票和检测报告 - 02011503 维护保养费(管理) 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2024-12-26 14:05:19,045 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10831;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 14:05:51,838 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328697;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK240204 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-24-0249 退回圣源地毯投标保证金 无合同费用签呈 成员酒店 - 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 圣源地毯集团有限公司 - 圣源地毯集团有限公司 中国农业发展银行青海省分行营业部 20363999900100000277641 10000.0 10000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 退回圣源地毯投标保证金 - 02050323 其他(周转材料) 1001B1100000006DE2KV 0.0 【记录时间】2024-12-26 14:06:04,455 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324377;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240619 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/YBCG-23-0001 江苏美安环境科技有限公司(LED) 一般采购合同 成员酒店 直接合同 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 江苏美安环境科技有限公司 - 江苏美安环境科技有限公司 中国建设银行股份有限公司南通中南支行 32050164864600000403 1000000.0 1000000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 297632.0 0.0 297632.0 17040.0 0.0 17040.0 美安科技2024年9月LED大屏请款 - 020228 其他(营销) 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-12-26 14:06:06,998 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328383;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240692 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-24-0010 昆山金鹰尚美酒店酒水采购框架合同——鑫仲企(20240519-20250518) 框架采购合同 成员酒店 直接合同 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 苏州鑫仲企贸易有限公司 - 苏州鑫仲企贸易有限公司 中国银行股份有限公司苏州吴中支行 509260112093 100000.0 100000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 14695.2 0.0 14695.2 6393.0 0.0 6393.0 2024年10月软饮、酒水类应付货款 02050115 软饮 1001B1100000006DE2K5 0.0 【记录时间】2024-12-26 14:06:07,185 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
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安徽乐天环境服务有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖利民路支行 634501040015076 717600.0 717600.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 130911.12 0.0 31098.08 30092.88 0.0 30092.88 芜湖金鹰尚美酒店PA为外包项目,与安徽乐天环境服务有限公司续签外包服务合同,具体如下: 1、合同期限:2024.7.1-2025.6.30 2、合同人数:14人(PA主管1人,PA13人) 3、合同金额:717600元/年(59800元/月),对方开具6%增值税专用发票 4、服务内容:酒店公共区域设施维护保养及日常清洁 5、合作方式:乙方组织并委派员工14名,每天不少于12名员工到甲方,履行本合同约定的PA清洁及设施维护工作,具体人员安排,甲方可根据实际客情要求乙方灵活调整。 芜湖酒店2024年11月营收240.63万元,PA外包费用共计30092.88元,较合同金额59800元/月减少29707.12元,PA外包费用占总营收的1.25%。 11月核算工时:1405小时 11月实际派工天数:30天 11月平均每日在岗人数:5.8人(根据实际客情排班) - 020116 劳务费(管理) 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-12-26 15:10:27,921 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 15:10:28,764 【描述】集合数量5946 【记录时间】2024-12-26 15:10:31,057 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10680;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 15:12:12,766 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 15:12:13,000 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 15:12:25,630 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 15:12:25,802 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 15:14:22,643 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328640;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK240172 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-24-0179 2024年11月麓院工地临时电费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 连云港金鹰置业有限公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 王金 中国农业银行股份有限公司南京广州路支行 6228480393807081517 19456.13 19456.13 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 19456.13 0.0 19456.13 2024年11月麓院工地临时电费19456.13元,其中南通四建承担18456.13元,千域达承担1000元。该费用已由项目部王金个人垫付,详见付款回单,现申请返还至王金银行账户。(详见附件银联签购单) - 02040307 其他费用(建安) 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2024-12-26 15:15:04,608 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272240;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 15:19:56,367 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 15:19:56,586 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 15:20:02,221 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 15:20:02,533 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 15:20:05,613 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=271929;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 15:20:29,693 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 15:20:30,379 【描述】集合数量5946 【记录时间】2024-12-26 15:20:40,757 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=271932;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 15:21:33,259 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=327655;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK240213 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/GCGL-23-0016 江宁金鹰6号、16号隔油池水泵维修更换合同 工程管理类 分子公司 直接合同 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 江苏健德机电设备有限公司 - 江苏健德机电设备有限公司 中国工商银行股份有限公司常州潞城支行 1105050909000071950 18313.4 18313.4 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 17397.73 915.67 17397.73 0.0 17397.73 915.67 0.0 915.67 1.江宁金鹰6号、16号隔油池水泵维修更换工程,质保到期,质保期内无质量问题,依据合同约定申报质保金请款; 2.本次申请请款金额为915.67元,全额发票前期竣工验收请款已提交; - 02070204 服务款 02070204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51O 0.0 01|本部 付服务款江苏健德机电设备有限公司零星维修 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 15:21:45,490 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=327673;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK240215 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/GCGL-22-0062 15、16、17号隔油池电箱维修改造合同 工程管理类 分子公司 直接合同 南京江宁金鹰科技实业有限公司 江苏健德机电设备有限公司 - 江苏健德机电设备有限公司 中国工商银行股份有限公司常州潞城支行 1105050909000071950 24750.9 24750.9 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 23513.35 1237.55 23513.35 0.0 0.0 1237.55 0.0 1237.55 1.15、16、17号隔油池电箱维修改造工程,质保到期,质保期内无质量问题,依据合同约定申报质保金请款; 2.本次申请请款金额为1,237.55元,全额发票前期竣工验收请款已提交; 3.此项目为前期房产代付,2023年1月1日房产与物业完成合同主体权义变更,故本次请款由物业支付; - 0207010107 内部往来款-其他 0207010107 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LF 0.0 01|本部 付服务款江苏健德机电设备有限公司零星维修 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 15:22:05,147 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 15:22:05,365 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 15:22:16,941 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 15:22:17,113 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 15:27:20,018 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=271941;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 15:29:56,367 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 15:29:56,554 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 15:30:01,126 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 15:30:01,454 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 15:30:27,940 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 15:30:28,674 【描述】集合数量5946 【记录时间】2024-12-26 15:32:01,860 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 15:32:02,094 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 15:32:13,469 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 15:32:13,626 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 15:35:25,787 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=271945;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 15:39:56,370 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 15:39:56,542 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 15:40:00,875 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 15:40:01,203 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 15:40:24,290 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 15:40:24,978 【描述】集合数量5946 【记录时间】2024-12-26 15:40:49,650 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=28804;K2_FLAG=2;MESSAGE= 违约金 【记录时间】2024-12-26 15:41:44,410 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 15:41:44,629 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 15:41:53,826 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 15:41:53,982 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 15:44:11,044 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272249;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 15:46:12,496 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328713;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240308 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0409 盐城酒店前厅部提取备用金 无合同费用签呈 成员酒店 - 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 - 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 现金 现金 3477.0 3477.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3477.0 0.0 3477.0 盐城酒店前厅部提取备用金: 12月12日241元 12月14日582元 12月15日960元 12月20日863元 12月21日200元 12月22日631元 合计3477元。 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2024-12-26 15:49:56,371 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 15:49:56,558 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 15:50:00,586 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 15:50:00,929 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 15:50:25,631 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 15:50:26,365 【描述】集合数量5946 【记录时间】2024-12-26 15:51:50,662 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 15:51:50,958 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 15:52:00,576 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 15:52:00,841 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 15:59:56,372 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 15:59:56,575 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 16:00:01,602 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 16:00:01,898 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 16:00:27,827 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 16:00:28,529 【描述】集合数量5946 【记录时间】2024-12-26 16:00:48,563 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10689;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 16:01:55,499 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 16:01:55,718 【描述】集合数量756 【记录时间】2024-12-26 16:02:06,542 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-12-26 16:02:06,713 【描述】集合数量164 【记录时间】2024-12-26 16:03:43,501 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328224;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240712 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/KJCG-23-0011 马鞍山市花山区胡一刀家禽经营部采购协议2023-2024 框架采购合同 成员酒店 直接合同 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山市花山区胡一刀家禽经营部 - 马鞍山市花山区胡一刀家禽经营部 中国工商银行马鞍山花山支行 1306020709300121881 2700000.0 2700000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 1263800.5 0.0 1169745.76 107157.67 0.0 107157.67 支付2024年10月份家禽货款,货款总金额107157.67元,其中员工餐4438.01元,对客102719.66元。 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2024-12-26 16:03:43,657 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
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上海利凡文化传播有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海闵行区支行 100225536520010001 20000.0 20000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 4590.0 0.0 1554.0 10273.08 0.0 10273.08 上海金鹰华庭2024年12月D地块开办标识标牌采购付款 02070202 材料款 02070202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0% 0.0 06|客户服务部 付海金鹰华庭2024年12月D地块开办标识标牌采购款(上海利凡文化传播有限公司) 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-12-26 17:18:39,589 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
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2、合同约定消杀频次为:2050元/半年,5-10月每月2次,其他每月1次; 3、合同约定消杀费用4100元/年,每6个月支付一次,2024年6月-2024年11月实际应支付消杀费用2050元。 - 02012207 清洁卫生费(管理) 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2024-12-26 18:14:11,961 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328668;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK240321 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-24-0031 新街口医美 有害生物防治服务协议 健康-物业类 机构经办 直接合同 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 江苏一心寰宇生物科技有限公司南京分公司 - 江苏一心寰宇生物科技有限公司南京分公司 南京银行股份有限公司和燕路支行 01720120210026530 2900.0 2900.0 0.0 96 机构-物业类 02 外包:保安保洁 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 725.0 0.0 725.0 1、新街口医疗美容有限公司应支付江苏一心寰宇生物科技消杀费用725元; 2、合同约定消杀频次为:725元/半年,5-10月每月2次,其他每月1次; 3、合同约定消杀费用1450元/年,每6个月支付一次,2024年6月-2024年11月实际应支付消杀费用725元。 - 02012207 清洁卫生费(管理) 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2024-12-26 18:14:45,849 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328666;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK240144 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-24-0004 慈幼门诊 有害生物防治服务协议 健康-物业类 机构经办 直接合同 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 江苏一心寰宇生物科技有限公司南京分公司 - 江苏一心寰宇生物科技有限公司南京分公司 南京银行股份有限公司和燕路支行 01720120210026530 3500.0 3500.0 0.0 96 机构-物业类 02 外包:保安保洁 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 875.0 0.0 875.0 1、慈幼门诊部应支付江苏一心寰宇生物科技消杀费用875元; 2、合同约定消杀频次为:875元/半年,5-10月每月2次,其他每月1次; 3、合同约定消杀费用1750元/年,每6个月支付一次,2024年6月-2024年11月实际应支付消杀费用875元。 - 02012207 清洁卫生费(管理) 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2024-12-26 18:15:34,985 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328747;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK240432 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-23-0051 美星2024年物料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明美星包装设计有限公司 - 昆明美星包装设计有限公司 中国工商银行昆明呈贡斗南分理处 2502063709024801772 50000.0 50000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 29112.02 924.0 19137.02 675.0 0.0 675.0 付昆明美星包装2024年3月货款 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2024-12-26 18:15:35,125 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
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LYG-2-2Q/WHTQK240038 1230 LYG-2-2Q 连云港新华2号地块住宅二期 无合同 LYG-2-2Q/FY-24-0039 10-1-1201物业费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 连云港金鹰置业有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司秋枫苑 - 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司秋枫苑 交通银行连云港分行 327006000013000026143 2019.24 2019.24 0.0 01 前期类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2019.24 0.0 2019.24 支付秋枫苑二期10号楼1单元1201室2023年物业费2019.24元,大写贰仟零壹拾玖元贰角肆分。本次请款2019.24元。 - 02040204 其他费用(前期) 1001V81000000001G4ZP 0.0 【记录时间】2024-12-26 20:49:56,195 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-12-26 20:49:56,382 【描述】集合数量300 【记录时间】2024-12-26 20:50:00,614 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-12-26 20:50:00,958 【描述】集合数量1670 【记录时间】2024-12-26 20:50:25,789 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-12-26 20:50:26,506 【描述】集合数量5949 【记录时间】2024-12-26 20:51:28,448 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328073;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-12-26 20:51:53,743 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-12-26 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