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JKGJ-YLMR/HTQK240325第三方系统第三方系统20241230092650202412300926502024123009265002209422第三方系统20241230092650JY1004JY1004第三方系统0301cmp806款到发货，新街口医美：热玛吉治疗头80个货款410000元人民币
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JKGJ-YLMR/HTQK240328第三方系统第三方系统20241230093254202412300932542024123009325402250042第三方系统20241230093254JY1004JY1004第三方系统0301cmp806款到发货，新街口医美：肤莱美30支货款96000元。人民币
1JKGJ-YLMR/-24-0078JY1004CD24122601996000.00 【记录时间】2025-01-06 08:13:23,408 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008JWO0N Y 【记录时间】2025-01-06 08:13:23,408 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-01-06 08:13:55,070 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329218;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250001 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0001 九紫利润支付 健康-本部 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 南京九紫盛颜医疗美容有限公司 - 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040016011 100000.0 100000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 九紫从其共管经管账户支付2024年第五月利润费用合计：100000元。 - 0207010103 内部往来款-管理费 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-01-06 08:14:09,119 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329302;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK250005 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-24-0024 抖音（巨量引擎）投放代理商合作2024.6 健康-营销类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 西安巨力创亿信息科技有限公司 - 西安巨力创亿信息科技有限公司 西安银行股份有限公司高新科技支行 691011580000080539 400000.0 400000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 否 191000.0 0.0 191000.0 30000.0 0.0 30000.0 12月抖音推广花费28438元，账户余额30326元。 1月预计花费3w，当前余额可使用至2月1日。 为保障至下次付款前（2月28日）正常推广，现申请费用3w元 - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 0.0 【记录时间】2025-01-06 08:17:58,223 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329205;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/WHTQK250001 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 无合同 JL-ZZ-FD/FY-25-0001 关于长春项目12月份桶装饮用水费用的支付申请 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户） - 莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户） 中国工商银行股份有限公司长春洋浦大街支行 4200221309200034901 693.0 693.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 693.0 0.0 693.0 各位领导: 因地产与物业合并办公地点，结合现场人员数里、排班等情况，现申请员工桶装饮用水费用由房产、物业均摊，12月份消耗26桶水，共计546元，各承担50%，即273元;另营销中心12月份消耗桶装水20桶，费用为420元，本月桶装水费合计693元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-01-06 08:29:59,817 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 08:30:00,007 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 08:30:05,598 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 08:30:05,879 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 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08:42:31,849 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21750;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2221 21750 SH-B-ZQ 上海B地块住宅 事务类 GE/SH-B-ZQ/QZLX-QT-0067 由于上海虹桥金鹰花园D地块精装修工程施工单位苏州建昊建筑装饰工程有限公司存在农民工欠薪情况，为配合闵行区相关单位进行上访投诉处理，考虑到“建昊”公司经营不善，无法开出相应的增值税发票，现在贵我双方共同督促下，“建昊”公司已确认《代发农民工基本工资发放表》，请贵司用我司2024年12月份拨付至贵司人工费专用账户的114万资金，1月9日前将工人工资直接打入相应工人个人工资账户中。 其他 其它 工程部 由于上海虹桥金鹰花园D地块精装修工程施工单位苏州建昊建筑装饰工程有限公司存在农民工欠薪情况，为配合闵行区相关单位进行上访投诉处理，妥善处理欠薪问题，12月份已拨付114万元至本项目总包二建人工费专用账户。该公司因经营不善，无法开出相应的增值税发票，现拟发函要求总包二建代付。因114万无法全面覆盖欠薪金额，考虑交付和春节维稳，拟分2次支付，本次工资表经三方审核，工资发放643384元。 - 有，交付维稳 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 62298 SH-B-ZQ/GC-18-0005 上海虹桥金鹰花园ABD地块施工总承包合同 103152|上海建工二建集团有限公司 0.0 【记录时间】2025-01-06 08:42:50,601 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329033;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240356 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-24-0011 魔方公寓合同（401房间）租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 魔方(南京）企业管理咨询有限公司 - 魔方(南京）企业管理咨询有限公司 平安银行股份有限公司上海分行 15828078360028 48000.0 48000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 36000.0 0.0 36000.0 12000.0 0.0 12000.0 尊敬的集团领导： 员工宿舍魔方公寓401房间为8人房间，租赁期为2024年5月1日-2025年4月30日，现申请支付2025年2月1日-2025年4月30日期间费用合计12000元，租赁合同和魔方公寓发票已添加附件。 妥否，呈请批示，谢谢！ - 021013 租赁费 021013 099 其他 1001V81000000001G561 6% 679.25 09|物业公司 付租赁费魔方(南京）企业管理咨询有限公司其他 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2025-01-06 08:46:28,448 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=326795;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240262 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-24-0011 盐城金鹰天地项目2024年保安服务合同（住宅） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏恒源保安服务有限公司 - 江苏恒源保安服务有限公司 中国工商银行盐城黄海支行 1109664909028888866 138240.0 138240.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 11515.39 514.44 11000.95 2024.10月盐城金鹰天地项目住宅保安服务费为11515.39元，缺岗扣款为454.44元，其他违规扣款为60元，合计扣款为514.44元，实际申请金额为11000.95元，妥否请领导审批！ - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 0.0 10|聚龙湖大物业 付物管及保安费江苏恒源保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 08:49:35,705 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329360;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250011 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/KJCG-23-0049 2024年工程用品类采购协议-浩诚 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 鸠江区浩诚五金灯具经营部 - 鸠江区浩诚五金灯具经营部 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司水岸星城支行 20000401576310300000026 150000.0 150000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 78325.5 0.0 20094.0 6839.03 0.0 6839.03 芜湖酒店2024.10月工程用品款 否 02050118 酒店材料 1001B1100000006DE2K8 是 0.0 【记录时间】2025-01-06 08:49:35,830 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-WHJY/HTQK250011第三方系统第三方系统2025010314072820250103140728202501031407283056682第三方系统20250103140728JY0614JY0614第三方系统0507cmp806芜湖酒店2024.10月工程用品款人民币
1JD-WHJY/KJCG-23-0049JY0614CD2409300045392880.002JD-WHJY/KJCG-23-0049JY0614CD2410140048591300.003JD-WHJY/KJCG-23-0049JY0614CD240929004506240.004JD-WHJY/KJCG-23-0049JY0614CD2410280052091050.005JD-WHJY/KJCG-23-0049JY0614CD241021005062319.036JD-WHJY/KJCG-23-0049JY0614CD241014004860630.007JD-WHJY/KJCG-23-0049JY0614CD240924004368420.00 【记录时间】2025-01-06 08:49:37,842 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008JWNNT Y 【记录时间】2025-01-06 08:49:37,842 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-01-06 08:49:59,795 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 08:49:59,986 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 08:50:04,713 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 08:50:05,027 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 08:50:21,702 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328585;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240187 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0198 马鞍山金鹰公馆首届业委员筹备物资 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山市兴运百货商店 - 马鞍山市兴运百货商店 徽商银行股份有限公司马鞍山花山支行 1560901021000075583 760.0 760.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 760.0 0.0 760.0 关于马鞍山金鹰公馆首届业委会召开-相关物资的采购 - 020216 宣传费（营销） 020216 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4Y2 1% 7.52 04|住宅物业部 付马鞍山市兴运百货商店业委会费用 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 08:50:30,713 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 08:50:31,462 【描述】集合数量6082 【记录时间】2025-01-06 08:51:24,675 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329196;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/HTQK250001 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 合同 WY-CZJYSJ/YYGL-24-0012 2024年常州凯悦花园员工体检 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 常州美年大健康门诊部有限公司 - 常州美年大健康门诊部有限公司 招商银行股份有限公司常州钟楼支行 519902908710902 2050.0 2050.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1730.0 0.0 1730.0 2024年常州凯悦花园员工体检 - 0206010215 员工体检费（管理） 0206010215 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L7 0.0 02|凯悦中心花园 付常州美年大健康门诊部有限公司物业集团项目员工体检费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 08:52:02,969 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 08:52:03,203 【描述】集合数量760 【记录时间】2025-01-06 08:52:14,708 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 08:52:14,879 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 08:53:01,235 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329399;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/WHTQK250001 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 无合同 WY-WYFZWHBJ/FY-25-0002 芜湖金鹰国际项目B1-2-4003装修押金抵扣物业费的申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 姚媛 - 姚媛 代扣 代扣 4872.0 4872.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4872.0 0.0 4872.0 尊敬的公司领导： 芜湖金鹰国际项目B1-2-4003户装修验收已通过，现申请装修押金4872元抵扣其物业费。 以上妥否，请批示！ - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 04|金鹰国际广场住宅 付姚媛装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 08:53:35,634 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329192;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/HTQK250001 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 合同 WY-KMJY/YYGL-24-0012 昆明金鹰天地项目2024年员工体检合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 云南艾维健康管理有限公司 - 云南艾维健康管理有限公司 中国建设银行股份有限公司昆明祥云支行 53050187503600001167 5552.0 5552.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5366.0 0.0 5366.0 2024年昆明金鹰天地项目体检费用。项目员工27人，实际体检26人，费用总计5366元。 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 01|B座大物业 付云南艾维健康管理有限公司24年体检费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 08:54:05,081 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329229;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK250003 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-25-0003 付金鹰公馆12月通讯费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 中国电信股份有限公司昆山分公司 - 中国电信股份有限公司昆山分公司 代扣 代扣 574.1 574.1 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 574.1 0.0 574.1 付金鹰公馆12月通讯费574.10元。 - 020202 通讯费（营销） 020202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XO 0.0 03|金鹰国际公馆 付金鹰公馆12月通讯费（中国电信股份有限公司昆山分公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 08:55:16,344 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328992;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240450 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-24-0035 昆山金鹰写字楼外包保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏洁华企业管理服务有限公司 - 江苏洁华企业管理服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行 10716001040019690 71340.69 71340.69 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 71340.69 1101.2 70239.49 写字楼外包保洁11.16-12.15费用支付（应付款71340.69元，缺岗扣款331.2元，迟到扣款20元，漏打卡扣款150元，不合格项扣款600元，实际支付70239.49元，预算内费用） - 02070204 服务款 02070204 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G51O 0.0 05|写字楼 付写字楼外包保洁11.16-12.15费用( 江苏洁华企业管理服务有限公司) 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-01-06 08:55:48,904 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329228;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK250002 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-25-0004 付珠江名苑12月通讯费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 中国电信股份有限公司昆山分公司 - 中国电信股份有限公司昆山分公司 代扣 代扣 785.0 785.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 785.0 0.0 785.0 付珠江名苑12月通讯费785元。 - 020202 通讯费（营销） 020202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XO 0.0 07|珠江名苑 付珠江名苑12月通讯费（中国电信股份有限公司昆山分公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 08:56:16,007 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328990;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240449 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-24-0036 昆山金鹰街区外包保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏洁华企业管理服务有限公司 - 江苏洁华企业管理服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行 10716001040019690 57971.09 57971.09 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 57971.09 1431.0 56540.09 街区外包保洁11.16-12.15费用支付（应付款57971.09元，缺岗扣款831元，漏打卡扣款200元，不合格项扣款400元，实际支付56540.09元，预算内费用） - 02070204 服务款 02070204 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G51O 0.0 04|街区物业部 付街区外包保洁11.16-12.15费用（江苏洁华企业管理服务有限公司） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-01-06 08:56:30,387 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329230;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK250004 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-25-0002 付金鹰商业体12月通讯费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 中国电信股份有限公司昆山分公司 - 中国电信股份有限公司昆山分公司 代扣 代扣 575.74 575.74 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 575.74 0.0 575.74 付金鹰商业体12月通讯费575.74元。 - 020202 通讯费（营销） 020202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XO 0.0 05|写字楼 付金鹰商业体12月通讯费（中国电信股份有限公司昆山分公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 08:56:58,695 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329367;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK250002 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0005 携程计算机技术（上海）有限公司 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 1001266309200013724 22575.3 22575.3 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 22575.3 0.0 22575.3 携程网2024年12月份佣金 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2025-01-06 08:57:15,915 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329156;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK250001 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-24-0024 昆山项目B座停车场保安服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏锐鑫保安服务有限公司 - 江苏锐鑫保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司苏州相城支行 37050188000121904 350803.33 350803.33 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 75303.33 5154.92 0.0 55100.0 550.0 54550.0 B座停车场保安11.1-11.30服务费支付，（应付款55100元，迟到扣款250 元，服务品质扣款300元 ）实际付款 54550 元，本期合同第三次支付，费用预算内，妥否，请领导批示！ - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 85.59 06|停车场 付B座停车场保安11.1-11.30服务费（江苏锐鑫保安服务有限公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 08:58:09,757 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329168;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK250001 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-25-0001 写字楼2203-1室黄钰闵退还电费预存余额1712.12元 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 黄钰闵 - 黄钰闵 中国建设银行股份有限公司贵州省贵阳市文化路支行 6217007100005464859 1712.12 1712.12 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1712.12 0.0 1712.12 写字楼2203-1室黄钰闵退铺验收通过，申请退还电费预存余额1712.12元。 - 02070608 电费（退预收） 02070608 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M1 0.0 05|写字楼 付黄钰闵物业集团项目电费（退预收） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 08:58:54,015 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328748;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK241123 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0112 金鹰尚美酒店客房清扫服务合同（聚发德） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 1200000.0 1200000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1449221.4 0.0 1167617.56 140195.6 0.0 140195.6 南京金鹰尚美酒店付聚发德2024年11月份客房外包费用。客房外包清扫计件5389间，其中普通房5229间，套房160间，计件总点数5469，费用115942.8元；楼层对客/点布草用工740小时，费用17256.8元；洗衣房用工300小时，费用6996元，共计140195.6元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-01-06 08:59:08,974 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328964;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK240118 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-24-0121 上海金鹰华庭2024年员工健康体检服务协议 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 上海美年门诊部有限公司 - 上海美年门诊部有限公司 上海浦东发展银行临空支行 97550154740004130 3000.0 3000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 上海金鹰华庭项目2024年员工健康体检服务，根据合同约定，合同签订后7个工作日内先行预付体检费用，体检时间为2024年1月1日-2024年3月31日，体检人数为12人。 因上海金鹰华庭项目符合本次体检标准的员工仅12名，人数较少，无法单独与美年签订体检协议，故与上海商贸店（上海金鹰天地实业有限公司）及房产（金鹰申集团有限公司）协商，与“上海美年门诊部有限公司”签订一个体检协议，以商贸项目（上海金鹰天地实业有限公司）做为签订合同的主体，合同签订后上海金鹰华庭项目将以无合同付款方式进行体检费用支付。 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 0% 0.0 03|人力资源部 付上海金鹰华庭项目2024年员工健康体检费（上海美年门诊部有限公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 08:59:59,786 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 08:59:59,927 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 09:00:04,988 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 09:00:05,284 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 09:00:36,170 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 09:00:36,889 【描述】集合数量6082 【记录时间】2025-01-06 09:00:47,691 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329428;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250004 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/WZCG-23-0003 2023年材料采购框架合同-婷科（2023.3.1-2024.2.28） 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖婷科商贸有限责任公司 - 芜湖婷科商贸有限责任公司 兴业银行股份有限公司芜湖分行 498010100100400857 120000.0 120000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 157085.0 0.0 157085.0 1680.0 0.0 1680.0 尊敬的领导：本次请款为材料采购金额1680. 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 193.27 03|金鹰国际广场 付芜湖婷科商贸有限责任公司材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:00:47,769 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-WYFZWH/HTQK250004第三方系统第三方系统202501040936062025010409360620250104093606Z0059022第三方系统20250104093606JY0526JY0526第三方系统03cmp806尊敬的领导：本次请款为材料采购金额1680.人民币
1WY-WYFZWH/WZCG-23-0003JY0526CD2407170101680.00 【记录时间】2025-01-06 09:00:48,752 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008JZINW Y 【记录时间】2025-01-06 09:00:48,752 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-01-06 09:01:09,381 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328682;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK240180 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-24-0184 芜湖金鹰商城电梯年检和写字楼磅秤租赁砝码 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽讯菱电梯有限公司 - 安徽讯菱电梯有限公司 广发银行股份有限公司芜湖分行 9550880208402600118 1000.0 1000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 支付芜湖金鹰商城电梯年检和写字楼磅秤租赁砝码费用1000元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 1% 9.9 01|金鹰国际商城 付安徽讯菱电梯有限公司写字楼磅秤租赁 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:01:33,804 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329195;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250001 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/GCGL-24-0030 芜湖商城项目锅炉房燃气报警器探头更换 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖木森安防设备销售有限公司 - 芜湖木森安防设备销售有限公司 徽商银行股份有限公司芜湖环城路支行 1100901021000197396 1500.0 1500.0 1500.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1425.0 0.0 1425.0 支付芜湖金鹰商城项目锅炉房燃气报警器探头95%更换费用1425元 - 02070204 服务款 02070204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51O 13% 172.57 01|金鹰国际商城 付芜湖木森安防设备销售有限公司锅炉房燃气报警器探头95% 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:02:12,420 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328746;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK241122 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0115 2024年餐饮小时工服务外包合同（聚发德） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 1440000.0 1440000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1644240.98 907.61 1341001.23 148829.24 0.0 148829.24 南京金鹰尚美酒店付聚发德2024年11月份小时工费用，其中宴会厅84827.5元，中餐厅费用17641.58元，员工食堂8395.2元，西餐厅18469.44元，西厨房19495.52元，共计148829.24元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-01-06 09:02:22,349 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 09:02:22,571 【描述】集合数量760 【记录时间】2025-01-06 09:02:35,514 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 09:02:35,656 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 09:02:51,985 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324361;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK240164 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-23-0014 保洁外包服务合同（2024.1.1-2024.12.31） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司 - 安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司 中国农业银行股份有限公司芜湖东郊路分理处 12632001040020376 374640.55 374640.55 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 219140.35 7613.88 211526.47 31220.04 4260.7 26959.34 支付2024年8月外包保洁服务费，应支付31220.05元，打卡扣款100元，岗位扣款4160.70，8月实际支付26959.34元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 3% 785.22 01|金鹰国际商城 付安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司2024.08.01-2024.08.31保洁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:03:01,558 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329249;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250002 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/GCGL-24-0029 芜湖商城项目二次供水设施清洗消毒合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖翔泰环境技术服务有限公司 - 芜湖翔泰环境技术服务有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖吉和街支行 632701040005000 13904.0 13904.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 3476.0 0.0 3476.0 3476.0 0.0 3476.0 支付芜湖金鹰商城项目二次供水水箱清洗消毒第二次清洗进度款3476元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 196.75 01|金鹰国际商城 付芜湖翔泰环境技术服务有限公司2024.11.15-2025.02.14水箱清洗费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:04:11,858 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329339;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250003 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-24-0002 材料采购合同-南京阔林科技有限公司 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 南京阔林科技有限公司 - 南京阔林科技有限公司 南京银行股份有限公司南湖支行 01750120030008141 84750.0 84750.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 38137.5 0.0 38137.5 11017.5 0.0 11017.5 支付芜湖金鹰商城项目2024年12月份大盘纸采购费：11017.50元（84.75元/箱*130箱）13%税率 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 1267.5 01|金鹰国际商城 付南京阔林科技有限公司材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:04:11,936 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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1WY-WYFZWH/YYGL-24-0002JY0526CD24121601311017.50 【记录时间】2025-01-06 09:04:12,546 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008JWHIS Y 【记录时间】2025-01-06 09:04:12,546 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-01-06 09:04:27,661 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329200;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK250001 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-25-0001 芜湖金鹰商城项目12月份上半月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 国网安徽省电力有限公司 - 国网安徽省电力有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥雷锋支行 9558851302001641529 154924.82 154924.82 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 154924.82 0.0 154924.82 支付芜湖金鹰商城项目12月份上半月电费（2024.12.1-2024.12.15）共计154924.82元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 13% 20140.23 01|金鹰国际商城 付国网安徽省电力有限公司2024.12.01-2024.12.15电费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:04:46,193 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325181;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK240167 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-23-0014 保洁外包服务合同（2024.1.1-2024.12.31） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司 - 安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司 中国农业银行股份有限公司芜湖东郊路分理处 12632001040020376 374640.55 374640.55 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 250360.39 11874.58 211526.47 31220.05 1013.84 30206.21 支付2024年9月外包保洁服务费，应支付31220.05元，打卡扣款100元，岗位扣款289.44元，考核扣款624.40元，9月实际支付30206.21元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 3% 879.79 01|金鹰国际商城 付安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司2024.09.01-2024.09.30保洁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:04:46,364 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329202;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK250002 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-25-0002 芜湖金鹰商城项目12月份下半月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 国网安徽省电力有限公司 - 国网安徽省电力有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥雷锋支行 9558851302001641529 204783.86 204783.86 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 204783.86 0.0 204783.86 支付芜湖金鹰商城项目12月份下半月电费（2024.12.16-2024.12.31）共计204783.86元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 13% 26621.9 01|金鹰国际商城 付国网安徽省电力有限公司2024.12.16-2024.12.31电费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:05:48,630 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=327459;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK240184 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-23-0014 保洁外包服务合同（2024.1.1-2024.12.31） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司 - 安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司 中国农业银行股份有限公司芜湖东郊路分理处 12632001040020376 374640.55 374640.55 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 281580.44 12888.42 211526.47 31220.05 0.0 31220.05 支付2024年10月外包保洁服务费，应支付31220.05元，无扣款，10月实际支付31220.05元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 3% 909.32 01|金鹰国际商城 付安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司2024.10.01-2024.10.31保洁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:06:13,653 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328863;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK240204 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-23-0014 保洁外包服务合同（2024.1.1-2024.12.31） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司 - 安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司 中国农业银行股份有限公司芜湖东郊路分理处 12632001040020376 374640.55 374640.55 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 312800.49 12888.42 211526.47 31220.05 620.0 30600.05 付2024年11月外包保洁服务费，应支付31220.05元，扣款620.00元，11月实际支付30,600.05元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 3% 891.26 01|金鹰国际商城 付安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司2024.11.01-2024.11.30保洁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:09:53,516 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329220;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYHY/WHTQK250001 551 NJWY-JYHY 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰花园 无合同 NJWY-JYHY/FY-25-0001 金鹰花园2024年12月餐费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 2320.0 2320.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2320.0 0.0 2320.0 支付金鹰花园2024年12月餐费2320元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 04|金鹰花园管理处 付职工餐费南京建邺金鹰购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:09:59,854 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 09:09:59,996 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 09:10:04,819 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 09:10:05,148 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 09:10:10,601 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329198;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK250001 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-25-0001 12F春日井装修押金退款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京春日井教育咨询有限公司 - 南京春日井教育咨询有限公司 中国工商银行股份有限公司南京南京汉中门大街支行 4301030409100019102 2731.8 2731.8 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2731.8 0.0 2731.8 12F春日井装修已验收，问题已整改，现申请装修押金2731.8元退款。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 02|金鹰管理处 付装修保证金（支出）南京春日井教育咨询有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:10:32,696 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 09:10:33,430 【描述】集合数量6082 【记录时间】2025-01-06 09:10:49,589 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328422;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK241119 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0114 尚美酒店PA清扫外包服务合同（聚发德） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 703772.16 703772.16 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 296036.8 0.0 235559.56 31189.44 0.0 31189.44 南京金鹰尚美酒店付聚发德2024年11月份PA外包费用31189.44元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-01-06 09:11:06,846 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329040;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240306 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/WZCG-24-0018 芜湖金鹰国际9-12月物资采购合同-婷科 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖婷科商贸有限责任公司 - 芜湖婷科商贸有限责任公司 兴业银行股份有限公司芜湖分行 498010100100400857 20000.0 20000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 38539.8 0.0 8555.4 3232.6 0.0 3232.6 尊敬的公司领导： 芜湖金鹰国际项目采购请款，采购供应商芜湖婷科商贸有限责任公司，共计金额3232.6元，现已发放结束，申请请款； 以上报告妥否？请领导批示。 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 03|金鹰国际广场 付芜湖婷科商贸有限责任公司材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:11:06,924 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-WYFZWHBJ/HTQK240306第三方系统第三方系统202412310951122024123109511220241231095112Z0059022第三方系统20241231095112JY0526JY0526第三方系统03cmp806尊敬的公司领导： 芜湖金鹰国际项目采购请款，采购供应商芜湖婷科商贸有限责任公司，共计金额3232.6元，现已发放结束，申请请款； 以上报告妥否？请领导批示。人民币
1WY-WYFZWHBJ/WZCG-24-0018JY0526CD2412130123232.60 【记录时间】2025-01-06 09:11:07,345 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008JZJZF Y 【记录时间】2025-01-06 09:11:07,345 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-01-06 09:11:54,197 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329299;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250001 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-22-0010 东芝复印机租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京和致胜信息技术有限公司 - 南京和致胜信息技术有限公司 交通银行南京玄武支行 320006610018010109709 15480.0 15480.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 9397.6 0.0 否 11480.8 0.0 11047.6 828.8 0.0 828.8 2024.4月打印机租赁费合计400元，2024.12月超印360张，用于消防档案资料的归档梳理，合计428.8元。共计828.8元 - 02010105 其他办公费（管理） 02010105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V8 13% 95.35 02|金鹰管理处 付其他办公费（管理）南京和致胜信息技术有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:12:15,136 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 09:12:15,323 【描述】集合数量760 【记录时间】2025-01-06 09:12:28,550 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 09:12:28,691 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 09:19:59,765 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 09:19:59,936 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 09:20:05,281 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 09:20:05,562 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 09:20:32,311 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 09:20:32,982 【描述】集合数量6082 【记录时间】2025-01-06 09:21:55,216 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13989;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 09:22:05,311 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13988;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 09:22:09,071 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 09:22:09,258 【描述】集合数量760 【记录时间】2025-01-06 09:22:15,287 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13990;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 09:22:21,203 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 09:22:21,359 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 09:22:31,963 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13991;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 09:22:43,374 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13986;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 09:22:52,698 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13987;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 09:24:29,947 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328292;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYHY/HTQK240067 551 NJWY-JYHY 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰花园 合同 NJWY-JYHY/YYGL-24-0004 金鹰花园2024年建筑垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京市栖霞区云紫游建材经营部 - 南京市栖霞区云紫游建材经营部 中国工商银行南京市雨花支行 4301019609100108849 70000.0 70000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 24320.0 0.0 24320.0 支付金鹰花园2024年5月-11月建筑垃圾清运费24320元（760元/车，共计32车） - 021025 建筑垃圾清运费 021025 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO5A0 3% 708.35 04|金鹰花园管理处 付建筑垃圾清运费南京市栖霞区云紫游建材经营部建筑垃圾清运 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:25:50,321 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=327788;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/WHTQK240159 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-24-0152 仙林项目一期2024年11月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 950024.0 950024.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 950024.0 0.0 950024.0 2024年11月份电费：950,024.00元，电量：1324800KWH - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 06|工程技术部 付电费（物业）国网江苏省电力有限公司南京供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:25:52,945 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13992;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 09:26:30,760 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272600;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 09:27:52,352 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329398;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 09:28:19,735 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13993;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 09:29:59,773 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 09:29:59,929 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 09:30:04,973 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328707;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240273 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-23-0026 绿植租摆外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京青青草园林绿化工程有限公司 - 南京青青草园林绿化工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京虎踞关支行 10105501040006497 42375.7 42375.7 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 21187.83 2197.55 0.0 21187.8 3263.24 17924.56 2023.11.1-2024.4.30日珠江壹号写字楼绿植租摆＋鲜花合同应付费用计：16531.06元+1448元（蝴蝶兰）=17979.06元 1、应付：21187.80元； 2、租摆实际核算核算应付：16531.06元 3、蝴蝶兰按实结算四盆共计：10+10+10+10=40支*36.2元=1448.00元 4、月度服务履约评估：2023.11月 85分；12月 79分；2024.1月 84分；2月 79分；3月 84分；4月 84分。 5、月度考评履约扣款：2023.12月扣28.16元 2024.2月扣26.34元 合计54.5元 6、实际支付：17924.56元。 - 021013 租赁费 021013 1001B1100000005YMOBI 0008 绿化租赁费 1001V81000000001G561 13% 2074.66 05|综合管理部 付租赁费南京青青草园林绿化工程有限公司绿化租赁费 1001B1100000005YN8QH 【记录时间】2025-01-06 09:30:05,155 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 09:30:05,436 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 09:30:33,902 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 09:30:34,620 【描述】集合数量6082 【记录时间】2025-01-06 09:31:50,230 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328769;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK240125 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/YYGL-24-0001 24-25南京湖滨天地一期外场保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1102293.0 1102293.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 84449.83 0.0 是 643004.25 54636.71 503917.71 91857.75 6456.45 85401.3 南京湖滨天地一期外场保洁24年11月请款应付：91857.75元。 南京湖滨天地一期外场保洁24年11月请款实付：85401.3元（11月不合格扣款6456.45元） - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 05|综合管理部 付保洁及垃圾清运费上海至诚环境服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-01-06 09:32:10,953 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328765;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK240124 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/YYGL-24-0001 24-25南京湖滨天地一期外场保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1102293.0 1102293.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 84449.83 是 551146.5 47228.79 503917.71 91857.75 7407.92 84449.83 南京湖滨天地一期外场保洁，24年10月请款应付91857.75元。 南京湖滨天地一期外场保洁，24年10月请款实付84449.83元（10月不合格处罚扣款7407.92元） - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000005YREE6 0.0 05|综合管理部 付保洁及垃圾清运费上海至诚环境服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-01-06 09:32:12,326 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 09:32:12,513 【描述】集合数量760 【记录时间】2025-01-06 09:32:24,365 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 09:32:24,505 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 09:33:18,858 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328842;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/WHTQK240167 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-24-0160 移动核查系统维护费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 广州一碑网络科技有限公司 - 广州一碑网络科技有限公司 中国建设银行股份有限公司广州花城支行 44001380041052501402 2262.0 2262.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2262.0 0.0 2262.0 支付移动核查系统2024年7月8日至2025年1月7日期间（半年）维护费用 - 020129 软件服务费（管理） 020129 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4X9 0.0 04|客服部 付软件服务费（管理）广州一碑网络科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:34:56,397 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329197;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK250001 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-24-0010 【绿化养护外包服务合同】2024年9月--2025年9月续签 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港绿源园林绿化工程有限公司 - 连云港绿源园林绿化工程有限公司 中国建设银行连云港分行营业部 32050165863600001079 259957.36 259957.36 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 64989.34 200.0 64789.34 连云港金鹰花园绿化养护2024年9月26日至12月25日，按照绿化养护合同应支付64989.34元，本次申请支付64789.34元。 - 021015 绿化及排污费 021015 1001B1100000005YMOBI 0007 绿化种植养护费 1001V81000000001G563 0.0 02|金鹰国际花园 付绿化及排污费连云港绿源园林绿化工程有限公司绿化种植养护费 1001B1100000005YN8QG 【记录时间】2025-01-06 09:39:00,180 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329184;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/WHTQK250001 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 无合同 WY-WYZCCC/FY-25-0001 长春金鹰世界项目2024年12月桶装饮用水费用的支付申请 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户） - 莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户） 中国工商银行股份有限公司长春洋浦大街支行 4200221309200034901 273.0 273.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 273.0 0.0 273.0 各位领导： 因地产与物业合并办公地点，结合现场人员数量、排班等情况，现申请员工桶装饮用水费用由房产、物业均摊，12月份共计消耗26桶水，共计546元，各承担50%，即273元。 - 021023 行政办公其他费用 021023 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56H 0.0 02|住宅一期物业 付行政办公其他费用莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户）物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:39:17,899 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329102;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240307 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-24-0024 芜湖项目2024年度员工体检合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖市镜湖区医院 - 芜湖市镜湖区医院 徽商银行股份有限公司芜湖九华山路支行 0040120180237550018 16600.0 16600.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6400.0 0.0 6400.0 尊敬的公司领导： 芜湖项目2024年度员工体检已于2024年12月30日结束，合同总金额16600元；芜湖金鹰国际实际体检人数25人，套餐A（400元，男女同价）1人，套餐B（300元，男女同价）12人，套餐C（200元，男女同价）12人，共计使用费用6400元，现申请付款。 以上报告妥否？请领导批示。 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 03|金鹰国际广场 付芜湖市镜湖区医院24年员工体检费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:39:59,765 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 09:39:59,906 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 09:40:04,483 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 09:40:04,748 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 09:40:32,326 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 09:40:33,013 【描述】集合数量6082 【记录时间】2025-01-06 09:42:12,027 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 09:42:12,215 【描述】集合数量760 【记录时间】2025-01-06 09:42:24,253 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 09:42:24,378 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 09:49:59,775 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 09:49:59,931 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 09:50:04,801 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 09:50:05,085 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 09:50:16,807 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=327191;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240251 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0243 退还新东方150平重复缴纳保证金 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 新东方沃凯德（江苏）文旅有限公司 - 新东方沃凯德（江苏）文旅有限公司 招商银行南京中山南路支行 125916923610001 36500.0 36500.0 0.0 104 写字楼招商运营类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 36500.0 0.0 36500.0 由于客户更名为南京新东方文化艺术发展有限公司，后由”南京新东方文化艺术发展有限公司“支付保证金36500元，现在退还原合同新东方沃凯德（江苏）文旅有限公司重复缴纳的保证金。 相关签呈及到账截图详见附件。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 07|业务部 付新东方沃凯德（江苏）文旅有限公司物业集团项目履约保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 09:50:33,125 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 09:50:33,812 【描述】集合数量6082 【记录时间】2025-01-06 09:52:12,418 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 09:52:12,605 【描述】集合数量760 【记录时间】2025-01-06 09:52:24,816 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 09:52:24,960 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 09:56:48,317 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329482;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK250003 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-25-0004 月子中心月子餐益生元日常采购 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 熊思敏 - 熊思敏 中国民生银行南京分行上海路支行 6226150800992537 4053.99 4053.99 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4053.99 0.0 4053.99 月子中心月子餐益生元日常采购 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2025-01-06 09:57:11,104 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":141,"company_id":162,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"珠江壹号采购ABB1干接点模块-索恩","partnerb_card_no":"409500100100440608","bank_accountb":"160001","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"4460","payment_type":"0","contract_date":"20250103","plan_payfee_date":"20250103","partnera_unit":"JY0604","billcode":"JY0604CD250103008457","partnerb_unit":"308915","oper_id":10002}} 【记录时间】2025-01-06 09:57:11,182 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=272746 【记录时间】2025-01-06 09:57:32,201 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329327;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250004 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0436 国际楼层自购仿真圣诞红费用 无合同费用签呈 集团本部 - - - 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京市鼓楼区杜晓静婚庆用品经营部 - 南京市鼓楼区杜晓静婚庆用品经营部 110029 10361000001006495 750.0 750.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 750.0 0.0 750.0 本次请款为客房部采购圣诞节和新春期间放置在大堂的仿真圣诞红的全额货款，计750元。详见附件 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-01-06 09:57:32,310 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK250004第三方系统第三方系统2025010311254720250103112547202501031125473072222第三方系统20250103112547JY0608JY0608第三方系统0102cmp806本次请款为客房部采购圣诞节和新春期间放置在大堂的仿真圣诞红的全额货款，计750元。详见附件人民币
1JD-JYGJ/FY-24-0436JY0608CD241230021899750.00 【记录时间】2025-01-06 09:57:32,763 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008JZTI8 Y 【记录时间】2025-01-06 09:57:32,763 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-01-06 09:59:59,766 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 09:59:59,922 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 10:00:04,969 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 10:00:05,249 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 10:00:34,198 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 10:00:34,884 【描述】集合数量6083 【记录时间】2025-01-06 10:01:38,244 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329344;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250005 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-24-0035 酒店茶艺服务经营合作协议合同（中餐厅） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 上海茗詹茶业有限公司 - 上海茗詹茶业有限公司 中国建设银行股份有限公司上海第五支行 31050166360000003559 360000.0 360000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 59887.0 0.0 59887.0 18851.0 0.0 18851.0 申请支付2024年12月上海茗詹茶艺款项18851元。 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:02:04,632 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329371;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK250002 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/YBCG-24-0037 酒店Windows服务器域控系统维护的协议 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 上海隽衡信息技术有限公司 - 上海隽衡信息技术有限公司 中国建设银行股份有限公司上海安远路支行 31001511920052505090 2500.0 2500.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2500.0 0.0 2500.0 根据合同约定,合同签订后支付全款2500元. - 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:02:17,543 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 10:02:17,746 【描述】集合数量760 【记录时间】2025-01-06 10:02:29,894 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 10:02:30,034 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 10:02:45,564 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329400;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK250002 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-25-0001 智慧物业线上缴费费用申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 罗猛 - 罗猛 中国银行股份有限公司宿迁西湖路支行 6013826112006781886 17667.12 17667.12 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 17667.12 0.0 17667.12 接政府通知，我司需推动业主使用宿迁智慧物业平台缴费，南苑、北苑各至少 30 户，否则将被通报处罚。经协商，拟从已预缴 25 年全年物业费的业主中选 54 户，将其一季度物业费 17667.11 元（实际回执单17667.12元，差异1分钱）通过智慧物业二维码缴费。现申请请款。 - 02070302 其他应付款-职员款 02070302 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51S 0.0 02|金鹰花园住宅北苑 付其他应付款-职员款罗猛物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 10:03:56,205 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329472;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250002 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 JD-GSD/GLZC-23-0021 2024年国仕达酒店消杀合同续签 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京帮帮控虫服务有限公司 - 南京帮帮控虫服务有限公司 中国工商银行股份有限公司南京五塘支行 4301012809002414734 14000.0 14000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 10500.0 0.0 10500.0 3500.0 0.0 3500.0 24年四季度消杀费用 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:12:01,748 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 10:12:01,920 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 10:12:06,747 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329408;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250007 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0085 南京婚尚信息技术有限公司2024年宴会合作协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京婚尚信息技术有限公司 - 南京婚尚信息技术有限公司 中国工商银行南京市汉府支行 4301015809100321326 30000.0 30000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 16820.72 0.0 16820.72 6526.64 0.0 6526.64 结婚乐12月佣金支付 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:12:07,152 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 10:12:07,464 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 10:12:34,696 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 10:12:35,438 【描述】集合数量6083 【记录时间】2025-01-06 10:14:14,653 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 10:14:14,841 【描述】集合数量760 【记录时间】2025-01-06 10:14:27,414 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 10:14:27,585 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 10:17:30,592 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329307;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYKJ/HTQK250001 2971 JYKJ 南京金鹰科技有限公司项目 合同 JYKJ/-23-0012 建邺金鹰科技与头狼企业合作协议 科创服务合同 科技业务类合同 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京头狼企业管理有限公司 - 南京头狼企业管理有限公司 兴业银行南京市北京东路支行 409480100100189252 2100000.0 2100000.0 0.0 87 招商管理支出 01 招商类请款 590000.0 0.0 否 840000.0 0.0 650000.0 170000.0 0.0 170000.0 支付头狼企业2024年10-12月活动服务费用，活动已完成 - 020108 会务费（管理） 1001V81000000001G4VJ 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:19:59,751 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 10:19:59,923 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 10:20:06,049 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 10:20:06,330 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 10:20:41,728 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 10:20:42,446 【描述】集合数量6083 【记录时间】2025-01-06 10:22:07,785 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329377;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK250001 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-25-0001 慈幼门诊部检验科机器维修费用 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 南京市江宁区仁恒医疗器械销售中心 - 南京市江宁区仁恒医疗器械销售中心 南京银行股份有限公司鸡鸣寺支行 0136230000000062 350.0 350.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 350.0 0.0 350.0 慈幼门诊部检验科尿有形成分分析仪注射器渗漏，维修费用350元。 - 021701 健康-仪器检修费 1001B1100000006DE2M9 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:22:29,489 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 10:22:29,676 【描述】集合数量760 【记录时间】2025-01-06 10:22:42,791 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 10:22:42,931 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 10:23:13,365 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329328;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK250001 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-24-0022 公区日常保洁合作协议 健康-物业类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 南京洁易得物业管理有限公司 - 南京洁易得物业管理有限公司 南京银行股份有限公司大行宫支行 01210120420007159 200000.0 200000.0 0.0 96 机构-物业类 02 外包:保安保洁 0.0 0.0 否 7185.0 0.0 7185.0 6915.0 0.0 6915.0 1、慈幼门诊支付南京洁易得物业管理有限公司2024年12月份外包保洁费用6915元； 2、合同约定保洁单价4700元/人，保洁人数1.5人，扣除11月工具费135元，应付费用6915元； 3、保洁12月份考勤为满勤，卫生评估达标，实际结算金额6915元 - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:25:24,847 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329331;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK250002 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-24-0076 公区日常保洁合作协议 健康-物业类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 南京洁易得物业管理有限公司 - 南京洁易得物业管理有限公司 南京银行股份有限公司大行宫支行 01210120420007159 260000.0 260000.0 0.0 96 机构-物业类 02 外包:保安保洁 0.0 0.0 否 10111.54 0.0 10111.54 10510.0 0.0 10510.0 1、新街口医美支付洁易得物业管理有限公司2024年12月保洁费10510元； 2、保洁单价4790元/人，合同约定2人，实际使用2人，应出勤52天，实际出勤52天。因医美要求每天保洁轮流延迟加班2小时，加班费30元/天，本月加班31天，费用930元。应付费用10510元； - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:26:57,421 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328665;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK240089 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-24-0042 金鹰红楼梦定制饼（糕点）合同 文艺公司合同 非展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 广东璟果食品有限公司 - 广东璟果食品有限公司 广东南海农村商业银行股份有限公司松岗大榄支行 80020000013333719 75600.0 75600.0 0.0 14 文艺公司请款 02 非展览业务 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 75600.0 0.0 75600.0 红楼梦联名礼盒糕点费用 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:28:40,390 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329402;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250005 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0005 新街口月子与汇易轩广告物料制作 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京汇易轩文化传媒有限公司 - 南京汇易轩文化传媒有限公司 中国建设银行股份有限公司南京洪武支行 32050159863600000878 4889.22 4889.22 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4889.22 0.0 4889.22 2024.12营销物料费用共计4889.22 - 02020102 印刷费（营销） 1001V81000000001G4XI 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:29:44,258 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328941;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240220 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0229 医美门诊零星采购备用金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 蒋长飞 - 蒋长飞 中国工商银行南京市玄武支行 6217234301003564147 10000.0 10000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 医美门诊零星采购备用金 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:29:59,766 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 10:29:59,907 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 10:30:04,286 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 10:30:04,567 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 10:30:04,925 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329247;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250002 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0002 产后护理中心新年红包备用金申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 张娟 - 张娟 南京银行股份有限公司高新开发区支行 6217770021078963 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 因新年需要给员工发红包，现申请5000元备用金； - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:30:29,203 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 10:30:29,920 【描述】集合数量6083 【记录时间】2025-01-06 10:31:59,067 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 10:31:59,270 【描述】集合数量760 【记录时间】2025-01-06 10:32:10,281 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 10:32:10,421 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 10:32:58,825 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329405;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK250003 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/-23-0004 健康本部和南京汇易轩广告物料制作采购框架合同 健康-本部合同类 一般合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京汇易轩文化传媒有限公司 - 南京汇易轩文化传媒有限公司 中国建设银行股份有限公司南京洪武支行 32050159863600000878 100000.0 100000.0 0.0 115 集团-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 否 54669.8 0.0 22913.28 900.0 0.0 900.0 2024.12营销物料费用900元 - 02020102 印刷费（营销） 1001V81000000001G4XI 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:33:32,114 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329324;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK250001 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/-24-0008 健康中心保安外包服务合同 健康-本部合同类 一般合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 261600.0 261600.0 0.0 115 集团-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 否 186424.0 0.0 178702.0 7800.0 0.0 7800.0 新街口医管支付江苏民乐保安服务有限公司2024年12月安保服务费7800元 - 02013011 保安消防费 1001B1100000006DE2JD 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:39:26,747 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329325;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK250002 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/-24-0051 公区日常保洁合作协议 健康-物业类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京洁易得物业管理有限公司 - 南京洁易得物业管理有限公司 南京银行股份有限公司大行宫支行 01210120420007159 1280000.0 1280000.0 0.0 115 集团-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 否 48060.0 100.0 47960.0 19160.0 0.0 19160.0 1、新街口医管支付洁易得物业管理有限公司2024年12月保洁费19160元； 2、合同约定保洁单价4790元/人，保洁人数4人，应付费用19160元； - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:39:59,729 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 10:39:59,885 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 10:40:04,740 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 10:40:05,023 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 10:40:33,220 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 10:40:33,939 【描述】集合数量6084 【记录时间】2025-01-06 10:42:00,895 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329397;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250001 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/YBCG-24-0003 珠江酒店厨具采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 苏州市锦丰华贸易有限公司 - 苏州市锦丰华贸易有限公司 江苏银行股份有限公司苏州景德路支行 30030188000040728 29999.24 29999.24 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 28499.28 0.0 28499.28 1499.96 0.0 1499.96 支付苏州锦丰华贸易有限公司采购合同剩余5%的货款：1499.96元。 否 020504 低值易耗品 1001V81000000001G50K 是 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:42:01,036 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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江苏南大电子信息技术股份有限公司 南京银行股份有限公司南京恒嘉路支行 01240120210028439 4260.0 4260.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 3408.0 0.0 3408.0 852.0 0.0 852.0 根据合同约定,合同到期后7个工作日内支付剩余20%合同款852元. - 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:46:32,211 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329484;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK250003 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/KJCG-23-0031 盐城酒店绿色植物租赁服务合同2023 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城弘景景观建设有限公司 - 盐城弘景景观建设有限公司 江苏盐城农村商业银行股份有限公司 3209020011010000078958 180000.0 180000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 61191.78 0.0 57632.1 3565.0 0.0 3565.0 盐城酒店2024年12月份绿植租赁费用为3565元. - 02012205 植物租摆（管理） 1001B1100000006DE2JA 0.0 【记录时间】2025-01-06 10:49:23,617 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329379;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/WHTQK250002 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 无合同 JL-ZZ-FD/FY-25-0002 支付长春项目员工2024年12月份员工食堂餐费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 吉林省保威餐饮管理服务有限公司 - 吉林省保威餐饮管理服务有限公司 中国工商银行股份有限公司长春开发区支行 4200221109200094438 3150.0 3150.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 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中国电信股份有限公司芜湖分公司 中国工商银行股份有限公司芜湖中山路支行 1307023109022124490 174672.0 174672.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 212535.57 10491.3 否 224729.22 0.0 0.0 10491.3 0.0 10491.3 2024年芜湖酒店电信宽带及话费10491.3元. - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2025-01-06 11:09:00,023 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329501;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250015 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0034 安徽移动“企业宽带”业务合作协议（光网客房） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司 - 中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司 招商银行股份有限公司北京分行营业部 8888013900007459 176904.0 176904.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 5439.8 4163.98 否 5439.8 0.0 3817.57 4163.98 0.0 4163.98 2024年12月芜湖酒店光网客房费用4163.98元. - 020107 收视及网络费（管理） 1001V81000000001G4VI 0.0 【记录时间】2025-01-06 11:09:07,267 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329506;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250016 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0019 芜湖移动集团客户担保优惠赠机协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司 - 中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司 招商银行股份有限公司北京分行营业部 8888013900007459 7500.0 7500.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 1213.9 196.5 否 1213.9 0.0 220.3 196.5 0.0 196.5 2024年12月前厅部手机费用196.5元. - 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江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 729021.36 729021.36 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 275799.5 1560.79 214040.21 60751.78 300.0 60451.78 申请支付连云港金鹰花园2024年12月份外包保洁服务费60751.78元 因在月度服务考勤存在问题，现按照合同每缺勤及漏打卡扣款300元，本次实际申请金额为60451.78元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 02|金鹰国际花园 付保洁及垃圾清运费江苏衡大物业服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-01-06 11:12:19,902 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 11:12:20,186 【描述】集合数量761 【记录时间】2025-01-06 11:12:33,186 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 11:12:33,326 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 11:19:59,718 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 11:19:59,921 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 11:20:01,110 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 11:20:01,453 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 11:20:07,884 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 11:20:08,586 【描述】集合数量6085 【记录时间】2025-01-06 11:20:19,828 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272760;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 11:20:31,638 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 11:20:31,856 【描述】集合数量761 【记录时间】2025-01-06 11:20:34,964 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 11:20:35,135 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 11:21:23,906 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272761;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 11:21:27,545 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329535;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK250004 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-25-0005 国际店接实习生到店租车费用 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京贝斯特汽车服务有限公司 - 南京贝斯特汽车服务有限公司 中国民生银行股份有限公司南京江宁支行 693914018 500.0 500.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 支付租车前往扬州生活科技学校接实习生到店实习租车费用500元。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-01-06 11:21:41,159 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272762;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 11:22:45,565 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328437;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 11:24:20,510 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329370;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/HTQK250003 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 合同 WY-WYZCCC/YYGL-24-0010 2025年长春金鹰世界营销中心保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 吉林省晟鑫环境服务有限公司 - 吉林省晟鑫环境服务有限公司 中国光大银行股份有限公司长春西安大路支行 52640188000061928 180329.8 180329.8 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 9188.4 0.0 9188.4 尊敬的各位领导： 晟鑫保洁公司2024年12月份长春金鹰世界保洁服务费按实际出勤人数计算付款金额为:9188.40元。 以上，本次申请支付金额为9188.40元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 01|展厅及售楼处 付吉林省晟鑫环境服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-01-06 11:24:50,442 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328423;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK241120 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0116 2024年管事外包服务合同（聚发德） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 814894.0 814894.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 560019.6 2297.89 437029.05 44867.68 0.0 44867.68 南京金鹰尚美酒店付聚发德2024年11月份管事外包费用44867.68元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-01-06 11:29:59,707 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 11:29:59,878 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 11:30:00,401 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 11:30:00,667 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 11:30:03,475 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 11:30:04,162 【描述】集合数量6085 【记录时间】2025-01-06 11:30:17,221 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 11:30:17,439 【描述】集合数量761 【记录时间】2025-01-06 11:30:19,561 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 11:30:19,717 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 11:31:24,933 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329553;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK250021 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/YBCG-24-0026 恒达物资供应商 工程杂件，杂件 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明市官渡区恒达五金机电经营部 - 昆明市官渡区恒达五金机电经营部 中国工商银行昆明吴井支行 2502013209200028695 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2848.0 0.0 2848.0 工程杂件9月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-01-06 11:31:25,079 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-24-0014 金鹰G酒店厨房设备维修保养合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京展之翼酒店设备有限公司 - 南京展之翼酒店设备有限公司 中国工商银行南京市城东支行 4301012009002779494 63000.0 63000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 31500.0 0.0 31500.0 2024.5月至2024.10月厨房维保费用 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2025-01-06 13:55:22,847 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329568;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK250022 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/YBCG-24-0041 9楼BBQ区域花台暴露包裹花箱 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明市西山区程建机电设备维修服务部 - 昆明市西山区程建机电设备维修服务部 中国工商银行股份有限公司昆明日新东路支行 2502000509000026926 15366.0 15366.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 14597.7 0.0 14597.7 9楼花台安装完成支付 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2025-01-06 13:58:04,200 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329447;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250009 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-24-0025 金鹰世界G酒店植物租摆合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京化珑添景园林景观工程有限公司 - 南京化珑添景园林景观工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京汉中西路支行 32050159406100000077 24000.0 24000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1519.2 0.0 1519.2 2024年8月--10月酒店植物租摆费用 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-01-06 13:58:27,582 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329389;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250008 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0008 金鹰酒店南京地区（含马鞍山）布草洗涤合同 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京联合优洗企业服务有限公司 - 南京联合优洗企业服务有限公司 南京银行股份有限公司南京桥林支行 2061260000000911 3530000.0 3530000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2478652.43 102516.85 2302167.3 49853.24 0.0 49853.24 2024年12月外洗布草洗涤费为49853.24元 否 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 是 0.0 【记录时间】2025-01-06 13:58:27,722 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 交通银行江苏省分行 320006669013000479741 21835.12 21835.12 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 21835.12 0.0 21835.12 付酒店2024年12月水费（本月用量5716吨，单价3.82元，金额21835.12元）。 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2025-01-06 14:19:40,172 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329341;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250010 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0010 芜湖酒店临时用工合同-鸿日 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖鸿日人力资源管理有限公司 - 芜湖鸿日人力资源管理有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖东郊路分理处 12632001040019758 220000.0 220000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 221283.8 0.0 32991.0 25353.4 0.0 25353.4 芜湖金鹰尚美酒店与芜湖鸿日人力资源有限公司签订临时工合同，具体内容如下： 1、合同期限：2024.6.1-2025.5.31 2、合同金额：服务小时工平日：17.8元/小时，节假日26元/小时；厨房小时工平日：45元/小时，节假日75元/小时 （节日界定为元旦、大年三十至正月初六、正月十五、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节七天） 3、结算方式：根据每月实际产生费用（蓝鸟云系统中导出）付款，对方开具全额的6%增值税专用正规发票 芜湖金鹰尚美酒店2024年12月营收192.68万元，小时工费用25353.4元，本月小时工费用占总营收的1.3%。 费用明细见审批栏。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-01-06 14:19:58,590 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329216;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 14:19:59,589 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 14:19:59,745 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 14:20:00,190 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 14:20:00,455 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 14:20:02,985 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 14:20:03,733 【描述】集合数量6086 【记录时间】2025-01-06 14:20:12,734 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 14:20:12,921 【描述】集合数量761 【记录时间】2025-01-06 14:20:14,122 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 14:20:14,263 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 14:20:21,846 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329333;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250009 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0038 芜湖酒店公共区域外包服务合同续签 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 安徽乐天环境服务有限公司 - 安徽乐天环境服务有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖利民路支行 634501040015076 717600.0 717600.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 161004.0 0.0 64101.8 30382.29 0.0 30382.29 芜湖金鹰尚美酒店PA为外包项目，与安徽乐天环境服务有限公司续签外包服务合同，具体如下： 1、合同期限：2024.7.1-2025.6.30 2、合同人数：14人（PA主管1人，PA13人） 3、合同金额：717600元/年（59800元/月），对方开具6%增值税专用发票 4、服务内容：酒店公共区域设施维护保养及日常清洁 5、合作方式：乙方组织并委派员工14名，每天不少于12名员工到甲方，履行本合同约定的PA清洁及设施维护工作，具体人员安排，甲方可根据实际客情要求乙方灵活调整。 芜湖酒店2024年12月营收192.68万元，PA外包费用共计30382.29元，较合同金额59800元/月减少29417.71元，PA外包费用占总营收的1.6%。 12月核算工时：1415小时 12月实际派工天数：31天 12月平均每日在岗人数：5.7人（根据实际客情排班） - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-01-06 14:20:51,216 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329332;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250008 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0037 芜湖酒店管事部外包服务合同续签 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 安徽乐天环境服务有限公司 - 安徽乐天环境服务有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖利民路支行 634501040015076 706200.0 706200.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 154007.1 0.0 58416.66 29588.3 0.0 29588.3 芜湖金鹰尚美酒店管事部属于外包项目，与安徽乐天环境服务有限公司续签外包服务合同，具体如下： 1、合同期限：2024.7.1-2025.6.30 2、合同人数：12人（管事主管1人，管事员11人） 3、合同金额：706200元/年（58850元/月），对方开具6%增值税专用发票 4、服务地点：各厨房卫生以及其他服务工作（-1楼粗加工间、1楼西厨房、2楼中厨房、3楼冷菜&面点房、5楼饼房、6楼宴会厨房、28楼行政酒廊厨房） 5、合作方式：乙方保证每月有12名员工在岗并提供打卡记录，每人每月不少于26 天工作制，具体人员安排，甲方可根据实际客情要求乙方灵活调整。 芜湖酒店2024年12月营收192.68万元，管事部外包费用共计29588.3元，较合同金额58850元/月，减少29261.7元，管事部外包费用占营收的1.5%。 12月核算工时：1214.5小时 12月实际派工天数：31天 12月平均每日在岗人数：4.9人（根据实际餐饮客情排班） - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-01-06 14:21:23,398 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329361;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 14:21:33,486 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329213;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 14:21:54,488 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329373;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 14:23:14,259 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329021;K2_FLAG=2;MESSAGE= EEDS-G4-ZQ/WHTQK240076 84 EEDS-G4-ZQ 鄂尔多斯项目G4地块 无合同 EEDS-G4-ZQ/FY-24-0077 支付梁伟军过渡费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司 梁伟军 - 梁伟军 中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯伊煤路支行 6212250612001333545 199285.3 199285.3 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 199285.3 0.0 199285.3 根据一审、二审判决书内容，我司需支付梁伟军303871.50元，抵减我司收回面积差-5395.52元、车位款96000元、张雪英欠过渡费13981.72元，我司需支付梁伟军过渡费199285.30元。具体内容见签呈。 - 02040102 拆迁安置补偿费 1001V81000000001G4ZC 0.0 【记录时间】2025-01-06 14:23:28,158 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329330;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK250001 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-25-0001 上海千荼租赁合同纠纷案诉讼费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 芜湖市财政局 - 芜湖市财政局 中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行 6228401997324923963 2727.5 2727.5 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2727.5 0.0 2727.5 申请支付上海千荼租赁合同纠纷案诉讼费2727.5元，请于2月8日前支付，为感！ - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-01-06 14:24:16,120 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329161;K2_FLAG=2;MESSAGE= EEDS-G4-ZQ/WHTQK250001 84 EEDS-G4-ZQ 鄂尔多斯项目G4地块 无合同 EEDS-G4-ZQ/FY-25-0001 支付姜秀英过渡费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司 姜秀英 - 姜秀英 中国银行股份有限公司鄂尔多斯市天骄路支行 6216698400007395432 90644.7 90644.7 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 90644.7 0.0 90644.7 根据一审、二审判决书内容支付过渡费179728元，我司收回面积差等89083.30元，抵减后我司需支付姜秀英过渡费90644.70元，具体内容详见签呈。 - 02040102 拆迁安置补偿费 1001V81000000001G4ZC 0.0 【记录时间】2025-01-06 14:29:59,603 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 14:29:59,759 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 14:30:00,432 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 14:30:00,697 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 14:30:03,724 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 14:30:04,426 【描述】集合数量6086 【记录时间】2025-01-06 14:30:15,060 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 14:30:15,247 【描述】集合数量761 【记录时间】2025-01-06 14:30:16,434 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 14:30:16,574 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 14:32:54,495 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272620;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 14:33:11,891 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272604;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 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付外包保安费（营销）江苏中保华安保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 14:39:59,582 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 14:39:59,738 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 14:40:00,240 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 14:40:00,521 【描述】集合数量1677 【记录时间】2025-01-06 14:40:03,237 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 14:40:03,970 【描述】集合数量6086 【记录时间】2025-01-06 14:40:13,058 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 14:40:13,276 【描述】集合数量761 【记录时间】2025-01-06 14:40:14,322 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 14:40:14,462 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 14:40:46,735 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329477;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 14:41:10,702 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329385;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK250004 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-23-0014 2023-2024芜湖金鹰国际外包保安合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 徐州精诚特卫保安服务有限公司 - 徐州精诚特卫保安服务有限公司 中国农业银行徐州市泉山支行 10231501040011007 1849920.0 1849920.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1410280.0 215442.9 1194837.1 154160.0 14547.0 139613.0 本次申请支付2024.9月外包保安服务费用154160元。 1、合同期限2023.12.1-2024.11.30，月度费用为154160元/月。 本月扣款金额如下：1、减岗11420元，2、缺9岗扣款2027元，3、漏打卡等15次，扣款750元，4、其他违规850元，5、外包员工奖励500元，故实际支付154160-2027-11420-1600+500=139613元。 (关于外包保安漏打卡及其它违规事情，已按合同要求，给予相应处罚。） - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 837.68 03|金鹰国际广场 付徐州精诚特卫保安服务有限公司2024.09.01-2024.09.30安保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 14:41:43,474 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329403;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK250003 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0003 2024.12中、西厨房燃气 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山港华燃气有限公司 - 马鞍山港华燃气有限公司 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行 34001658608050340325 30025.2 30025.2 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30025.2 0.0 30025.2 12月中厨房用气量4651立方米*4.3元（单价）=19999.3元，缴纳后领取发票 补。 补11月燃气差价：5141立方米*0.4（单价）=2056.4元。 12月西厨房用气量1613立方米*4.3元（单价）=6935.9元，缴纳后领取发票 补。补 11月燃气差价：2584立方米*0.4（单价）=1033.6元。 合计：30025.2 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2025-01-06 14:44:10,057 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329361;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 14:47:47,299 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329430;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250005 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0006 上海金鹰天地项目2024年12月电费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 国网上海市电力公司 - 国网上海市电力公司 代扣 代扣 457414.77 457414.77 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 457414.77 0.0 457414.77 上海金鹰天地项目2024年12月电费。 - 02011402 电费（管理） 02011402 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VR 0.0 04|工程技术部 付国网上海市电力公司物业集团项目电费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 14:49:59,596 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 14:49:59,752 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 14:50:00,223 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 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- 江苏中辰保安服务有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行 89150078801600000057 350400.0 350400.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 14450.0 0.0 否 98942.3 0.0 98942.3 20131.0 0.0 20131.0 12月份保安费用明细，白班7300元，12月23日缺岗一天按工资的1.2倍扣除288元。，夜班7300元，12月.7日睡觉扣款100元，徐建元12月加班39个小时819元，月工资5100元，合计：20519元，扣去388元罚款，总计：20131元 - 020212 劳务费（营销） 1001V81000000001G4XY 0.0 【记录时间】2025-01-06 18:09:59,465 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 18:09:59,652 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 18:10:00,185 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 18:10:00,512 【描述】集合数量1678 【记录时间】2025-01-06 18:10:03,633 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 18:10:04,413 【描述】集合数量6086 【记录时间】2025-01-06 18:10:13,953 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 18:10:14,218 【描述】集合数量761 【记录时间】2025-01-06 18:10:15,378 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 18:10:15,534 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 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1001B1100000006DE2M4 0.0 01|本部 付水费成本南京江宁水务集团有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 18:21:09,842 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329427;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK250001 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-25-0002 缴纳江宁项目2024年12月份电费欠款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 中国工商银行南京汉口路支行 4301011319195598259 1762654.31 1762654.31 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1762654.31 0.0 1762654.31 1、2024年12月，10KV等级到户核查联电价约为0.7272563933元/度； 2、江宁项目电费由南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司支付； 3、自2021年10月15日开始，电价在-20%~20%（0.6414元/度为基准）区间浮动； 4、江宁项目电费最迟在电子发票出具后（通常在每月的4日~7日），每月14日前需补齐上月电费欠款，自15日起，以0.2%比例按日收取欠款滞纳金； 5、2024年12月份江宁项目电费欠款1762654.31元，需在2025年1月14日前补齐电费欠款。 - 021602 电费成本 021602 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M5 0.0 01|本部 付电费成本国网江苏省电力有限公司南京供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-06 18:29:59,456 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 18:29:59,643 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 18:30:00,753 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01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11672.17 0.0 11672.17 大众202502期按揭款，还款日为2月6日前，通过孟德奎账户代扣， 大众威然380（豫DJ193B）月按揭金额6829.52元，大众威然380（豫DQ205X）月按揭金额4842.65元； - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2025-01-06 18:44:13,476 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329622;K2_FLAG=2;MESSAGE= PDS-03/WHTQK250003 2813 PDS-03 商贸中心（A2-2）地块 无合同 PDS-03/FY-25-0002 平顶山百福居项目公车按揭|林肯202501期 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 平顶山百福居房地产开发有限公司 福特汽车融资租赁（上海）有限公司 - 福特汽车融资租赁（上海）有限公司 中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部 03332200040052984 15973.02 15973.02 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15973.02 0.0 15973.02 林肯202501期按揭款，还款日为1月21日前，林肯领航员（豫DV295M）月按揭金额15973.02元； - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2025-01-06 18:46:16,195 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329422;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK250001 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-25-0001 划拨工会经费至工会账户 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 南京金鹰国际集团有限公司工会委员会 - 南京金鹰国际集团有限公司工会委员会 中国工商银行南京市钟山支行 4301018429100410128 1000000.0 1000000.0 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000000.0 0.0 1000000.0 工会账户余额不足，申请集团拨款100万元，拨款后工会经费账面余额1,046,617.46元（公司+个人）； - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 0.0 【记录时间】2025-01-06 18:49:59,433 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 18:49:59,651 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 18:50:00,168 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 18:50:00,480 【描述】集合数量1678 【记录时间】2025-01-06 18:50:03,133 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 18:50:03,850 【描述】集合数量6086 【记录时间】2025-01-06 18:50:14,718 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 18:50:14,936 【描述】集合数量761 【记录时间】2025-01-06 18:50:16,251 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 18:50:16,407 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 18:53:39,389 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329513;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-06 18:59:59,445 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-06 18:59:59,616 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-06 19:00:00,102 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-06 19:00:00,414 【描述】集合数量1678 【记录时间】2025-01-06 19:00:03,513 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-06 19:00:04,308 【描述】集合数量6086 【记录时间】2025-01-06 19:00:13,471 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-06 19:00:13,690 【描述】集合数量761 【记录时间】2025-01-06 19:00:14,875 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-06 19:00:15,034 【描述】集合数量164 【记录时间】2025-01-06 19:00:17,329 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329640;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK250006 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-24-0013 河西月子中心保安外包服务合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 168000.0 168000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 56000.0 0.0 56000.0 7000.0 0.0 7000.0 河西12月安保费用7000元 - 02013011 保安消防费 1001B1100000006DE2JD 0.0 【记录时间】2025-01-06 19:00:56,583 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329596;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK250002 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-24-0016 慈幼门诊-艾迪康-标本检验合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 南京艾迪康医学检验所有限公司 - 南京艾迪康医学检验所有限公司 中国工商银行股份有限公司南京金箔路支行 4301019719100061032 200000.0 200000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 19768.1 0.0 19768.1 7104.2 0.0 7104.2 慈幼门诊部检验服务费用：2024年12月7104.2元 - 021708 健康-检验费 1001B1100000006DE2MG 0.0 【记录时间】2025-01-06 19:03:34,989 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329404;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250004 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0004 河西月子与汇易轩广告物料制作 健康-营销 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京汇易轩文化传媒有限公司 - 南京汇易轩文化传媒有限公司 中国建设银行股份有限公司南京洪武支行 32050159863600000878 5104.82 5104.82 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5104.82 0.0 5104.82 2024.12营销物料费用共5104.82 - 02020102 印刷费（营销） 1001V81000000001G4XI 0.0 【记录时间】2025-01-06 19:03:47,945 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329616;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK250008 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-25-0008 2023-2024年度新入职员工体检费用申请 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 - 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017329 3860.0 3860.0 0.0 43 其他管理支出 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3860.0 0.0 3860.0 支付南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部关于酒店集团2023年-2024年度新入职人员体检费用，明细如下： 1、2023年度，体检6人，共计580元； 2、2024年度，体检35人，共计3280元。 以上共计3860元。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-01-06 19:04:26,472 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329687;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK250007 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-23-0028 河西母婴产后护理中心租赁车合作协议 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 贝司特商旅文化发展（江苏）有限公司 - 贝司特商旅文化发展（江苏）有限公司 北京银行股份有限公司南京大光路支行 20000049079400044707684 280000.0 280000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 181143.0 0.0 181143.0 16250.0 0.0 16250.0 12月贝司特租车费用：16250元 - 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 0.0 【记录时间】2025-01-06 19:05:07,598 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