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WY-NJYC/HTQK250029第三方系统第三方系统20250124114846202501241148462025012411484602180322第三方系统20250124114846JY0507JY0507第三方系统11cmp806盐城金鹰奥莱项目2025年印刷品费用人民币
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020110 物管费（管理） 1001V81000000001G4VL 0.0 【记录时间】2025-01-26 08:40:03,059 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331570;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 08:40:07,888 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 08:40:08,122 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 08:40:09,729 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 08:40:09,900 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 08:45:33,798 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331746;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK250011 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-25-0010 昆山金鹰B地块一期商业百货预充值电费（25年第2次） 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 中国工商银行昆山市支行 1102023009195598139 600000.0 600000.0 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600000.0 0.0 600000.0 25年第二次预缴电费60万元整，为保证春节期间用电量加大，预缴电费，充值至B座用电户号3203070314072。该电费依然按照昆山金鹰B座房产、商贸、物业转供电协议，B座商业电费由司进行代为支付，物业、商贸分割后转还我司。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2025-01-26 08:49:00,814 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331728;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-GLZC/HTQK250006 251 JGJ-GLZC 金工建-管理支出 合同 JGJ-GLZC/FW-24-0004 委托代理合同（远程电缆-马鞍山） 法务类合同 集团经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 北京大成（南京）律师事务所 - 北京大成（南京）律师事务所 中信银行股份有限公司南京建邺支行 7329210182600098644 29163.0 29163.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 否 19442.0 0.0 19442.0 9721.0 0.0 9721.0 远程电缆案二审判决已生效，申请支付二审律师费9721元 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-01-26 08:49:12,782 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331727;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK250006 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/FW-23-0003 委托代理合同（上海建工四建） 法务类合同 集团经办 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海市光明（南京）律师事务所 - 上海市光明（南京）律师事务所 上海银行南京龙江支行 3020503004479733 560000.0 560000.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 否 160000.0 0.0 160000.0 220000.0 0.0 220000.0 上海建工四建案一审判决已作出，我司不服一审判决提请上诉，现申请阶段律师费22万元 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-01-26 08:49:15,169 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331726;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/HTQK250004 77 JT-GLZC 集团-管理支出 合同 JT-GLZC/FW-25-0001 2025年度法律顾问合同（高朋所） 法务类合同 集团经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 北京市高朋(南京)律师事务所 - 北京市高朋(南京)律师事务所 中国银行股份有限公司南京盐仓桥支行 474165167524 80000.0 80000.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 80000.0 0.0 80000.0 申请支付2025年度顾问费8万元 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-01-26 08:49:26,941 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331752;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK250027 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-25-0030 虞婕银行卡退款264元 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 虞婕 - 虞婕 中国银行股份有限公司上海市金桥支行 6217 8808 0000 2636 381 264.0 264.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 264.0 0.0 264.0 虞婕银行卡退款264元 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-01-26 08:49:49,419 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 08:49:49,560 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 08:49:50,246 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 08:49:50,527 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 08:49:53,588 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 08:49:54,336 【描述】集合数量6227 【记录时间】2025-01-26 08:50:05,314 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 08:50:05,533 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 08:50:06,894 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 08:50:07,065 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 08:51:43,635 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331725;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK250023 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-25-0022 公证费（丁总第六份誓章） 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 江苏省南京市钟山公证处 - 江苏省南京市钟山公证处 中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部 4301016509100143074 1000.0 1000.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 金星香港有限公司香港清盘案丁总第六份誓章公证 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-01-26 08:53:18,352 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=328213;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK240224 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/GCGL-24-0015 马鞍山金鹰天地广场2024年擦窗机维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 江苏博宇建筑工程设备科技有限公司 - 江苏博宇建筑工程设备科技有限公司 交通银行股份有限公司无锡纺城支行 322000673018010100730 25000.0 25000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6250.0 0.0 6250.0 马鞍山项目2024-2025年度擦窗机维保第一期请款，费用6250元。 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 017 擦窗机维保 1001V81000000001G56E 6% 353.77 05|大物业 付江苏博宇建筑工程设备科技有限公司2024.09.15-2024.12.14擦窗机维保 1001B1100000005YN4DJ 【记录时间】2025-01-26 08:53:34,816 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331730;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK250033 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-25-0040 关于南京优素物语国际贸易有限公司的退款 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京优素物语国际贸易有限公司 - 南京优素物语国际贸易有限公司 中国银行股份有限公司南京光华路支行 535271806540 38400.0 38400.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 38400.0 0.0 38400.0 2025年1月11日南京优素物语国际贸易有限公司在酒店消费共计84600元，已付款；现客人要求换公司打款38400元，现已打款，故需从第一次打款中退回38400元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-01-26 08:59:49,324 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 08:59:49,496 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 08:59:49,995 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 08:59:50,276 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 08:59:53,056 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 08:59:53,792 【描述】集合数量6227 【记录时间】2025-01-26 09:00:03,208 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 09:00:03,442 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 09:00:04,690 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 09:00:04,862 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 09:06:11,506 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331758;K2_FLAG=2;MESSAGE= FC-JTGH/WHTQK250002 609 FC-JTGH 南京金鹰国际集团有限公司工会委员会 无合同 FC-JTGH/FY-25-0002 2024年金鹰集团阳光学子助学计划（第二期） 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 金鹰国际房产集团工会 张倩 - 张倩 中国农业银行股份有限公司南京奥体支行 6230520390060403576 20000.0 20000.0 0.0 35 工会请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 集团开展金鹰阳光学子助学活动。本次为今年第二学期的发放，申请每人发放2000元，共计10人，共计2万元。申请打款至活动经办人账户后，分别转款至物业、酒管、商贸经办人转交申请人。 - 03 工会支出 1001V8100000000G319E 0.0 【记录时间】2025-01-26 09:09:49,318 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 09:09:49,490 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 09:09:50,082 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 09:09:50,363 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 09:09:53,221 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 09:09:53,940 【描述】集合数量6227 【记录时间】2025-01-26 09:10:04,917 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 09:10:05,136 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 09:10:06,542 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 09:10:06,698 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 09:17:26,982 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331696;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK250022 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-25-0021 财务部2025年春节礼品费用（金鹰卡） 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 15000.0 15000.0 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15000.0 0.0 15000.0 根据2025年春节礼品费用签呈，申请1000元金鹰卡15张，卡已领取，需支付款项15000元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-01-26 09:17:54,795 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330692;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250009 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-23-0012 生活垃圾清运外包服务合同（2023.12.1-2024.11.30） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖嘉乐物业服务有限公司 - 芜湖嘉乐物业服务有限公司 中国银行股份有限公司芜湖弋江支行 185774060558 54000.0 54000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 49500.0 0.0 49500.0 4500.0 0.0 4500.0 2024年11月生活垃圾清运费用，应付4500元，无扣款，实际支付4500元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 1% 44.55 01|金鹰国际商城 付芜湖嘉乐物业服务有限公司2024.11.01-2024.11.30生活垃圾清运费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 09:18:24,538 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330697;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250011 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-24-0014 绿植租摆外包服务合同（2024.7.7-2025.6.30） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖市美城景观工程有限公司 - 芜湖市美城景观工程有限公司 交通银行芜湖分行利民路支行 342006008018170181970 13175.76 13175.76 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 3293.94 0.0 3293.94 3293.94 0.0 3293.94 芜湖商城本次支付2024.10.01-2024.12.31绿植租赁费3,293.94元，无扣款，实际支付3,293.94元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 3% 95.94 01|金鹰国际商城 付芜湖市美城景观工程有限公司2024.10.01-2024.12.31绿植租赁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 09:18:40,613 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330701;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250012 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-23-0013 外包保安服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 徐州精诚特卫保安服务有限公司 - 徐州精诚特卫保安服务有限公司 中国农业银行徐州市泉山支行 10231501040011007 880080.0 880080.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 799140.0 82289.54 570646.0 80940.0 9454.62 71485.38 芜湖金鹰商城支付11月外包保安服务费，应支付80940.00元，实际减岗5700.00元，缺岗扣款2454.62元，其他扣款1300，共计扣款9454.62，实际支付71485.38元: - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 714.85 01|金鹰国际商城 付徐州精诚特卫保安服务有限公司2024.11.01-2024.11.30安保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 09:19:14,819 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330585;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK250006 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-24-0007 2024年马鞍山物业住宅、回迁保洁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 150697.2 150697.2 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 47803.18 0.0 36102.3 10855.57 0.0 10855.57 1: 2024年12月马鞍山住宅外包保洁合同约定应付款12558.10 元；2：服务质量考核扣款0元，迟到漏打卡扣款0元，缺岗扣款1702.528元，奖励0元，加班费 0 元，合计扣1702.528元；3：履约基本合格，存在细节卫生和缺岗问题已督促整改；4：实际付款10855.572元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 614.47 05|大物业 付淮安市东升物业服务有限公司2024.12.01-2024.12.31保洁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 09:19:49,331 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 09:19:49,518 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 09:19:50,377 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 09:19:50,707 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 09:19:55,404 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 09:19:56,264 【描述】集合数量6227 【记录时间】2025-01-26 09:20:12,379 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 09:20:12,598 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 09:20:14,485 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 09:20:14,641 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 09:23:39,204 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330527;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/WHTQK250004 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-25-0004 2024年南京湖滨天地项目下半年生日员工积点卡充值费用 工会类 分子公司 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 南京仙林金鹰购物中心有限公司 - 南京仙林金鹰购物中心有限公司 中国银行股份有限公司南京花园路支行 487158191785 2500.0 2500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2500.0 0.0 2500.0 2024年南京湖滨天地项目下半年生日员工积点卡费用 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 04|客服部 付工会经费南京仙林金鹰购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 09:28:52,420 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330584;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK250005 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-24-0008 2024年马鞍山大物业保洁外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 1112369.97 1112369.97 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 421469.61 0.0 339365.36 75965.28 0.0 75965.28 1: 2024年12月马鞍山实业外包保洁合同约定应付款92697.4971元；2：服务质量考核扣款500元，迟到漏打卡扣款0元，行为规范扣款40元，缺岗扣款16192.218元，奖励0元，超龄扣款0元，合计扣款16732.218元；3：履约基本合格，存在细节卫生和缺岗问题已督促整改；4：实际付款75965.2791元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56F 6% 4299.92 05|大物业 付淮安市东升物业服务有限公司2024.12.01-2024.12.31保洁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 09:29:49,338 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 09:29:49,510 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 09:29:50,056 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 09:29:50,368 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 09:29:53,370 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 09:29:54,103 【描述】集合数量6227 【记录时间】2025-01-26 09:30:04,463 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 09:30:04,697 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 09:30:06,109 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 09:30:06,281 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 09:39:13,079 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331737;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 09:39:49,289 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 09:39:49,476 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 09:39:49,928 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 09:39:50,226 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 09:39:52,897 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 09:39:53,693 【描述】集合数量6227 【记录时间】2025-01-26 09:40:03,783 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 09:40:04,002 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 09:40:05,343 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 09:40:05,499 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 09:48:54,326 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331688;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 09:49:49,329 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 09:49:49,501 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 09:49:50,078 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 09:49:50,359 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 09:49:53,185 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 09:49:53,935 【描述】集合数量6227 【记录时间】2025-01-26 09:50:04,726 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 09:50:04,944 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 09:50:06,243 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 09:50:06,415 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 09:53:41,050 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331757;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 09:57:59,991 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331757;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 09:59:49,296 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 09:59:49,483 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 09:59:50,007 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 09:59:50,304 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 09:59:52,926 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 09:59:53,675 【描述】集合数量6227 【记录时间】2025-01-26 10:00:03,331 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 10:00:03,565 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 10:00:04,735 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 10:00:04,892 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 10:09:49,277 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 10:09:49,449 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 10:09:50,166 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 10:09:50,463 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 10:09:55,072 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 10:09:55,850 【描述】集合数量6227 【记录时间】2025-01-26 10:10:09,689 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 10:10:09,877 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 10:10:11,352 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 10:10:11,492 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 10:15:52,324 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331145;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250011 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/KJCG-24-0008 金鹰酒店南京地区（含马鞍山）布草洗涤合同 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京联合优洗企业服务有限公司 - 南京联合优洗企业服务有限公司 南京银行股份有限公司南京桥林支行 2061260000000911 3530000.0 3530000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 2632754.81 108392.85 2302167.3 25977.21 684.79 25292.42 24.10月布草洗涤费用为25977.21元，需扣除赔偿684.79元，实际本次请款为25292.42元。 否 02012206 洗涤费（管理） 1001B1100000006DE2JB 是 0.0 【记录时间】2025-01-26 10:15:52,464 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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上海建工二建集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 31001502500055673392 2.1268924668E8 2.1268924668E8 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2.3260625682E8 0.0 否 1.8117271248E8 1418681.66 1.5896355531E8 2820372.58 0.0 2820372.58 1、本期为第七十期上海虹桥金鹰花园ABD地块施工总承包合同依据2024年12月15日审批通过的上海ABD地块总包竣工验收配合商务洽谈的签呈意 见，D地块支付至预转固补充合同总价的80%，鉴于目前预转固合同暂未签订，预转固初审金额正在双方确认中，目前按初审无争议金额80%发 起春节前特殊付款； （1）本合同上海虹桥金鹰花园ABD地块施工总承包合同D地块验收合格且竣工备案完成，目前正在进行重计量审核中，依据2024年12月15日审 批通过的上海ABD地块总包竣工验收配合商务洽谈的签呈意见，D地块支付至预转固补充合同总价的80%，鉴于目前预转固合同暂未签订，预转 固初审金额正在双方确认中，目前按初审无争议金额80%发起春节前特殊付款；即按预转固D地块初审金额74619788.28元，支付至80%金额为 74619788.28*80%=59695830.62元；D 地块开发计划调整所引致的实体工程价格(￥ 10,000,000.00 元)波动支付金额为 10000000*80%=8000000元；前期D地块累计付款为64875458.04元，本次实际应付金额为59695830.62+8000000-64875458.04=2820372.58元。 2、发票已开。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-01-26 10:29:49,283 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 10:29:49,485 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 10:29:49,969 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 10:29:50,265 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 10:29:52,905 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 10:29:53,656 【描述】集合数量6227 【记录时间】2025-01-26 10:30:03,181 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 10:30:03,416 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 10:30:04,539 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 10:30:04,710 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 10:39:49,278 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 10:39:49,496 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 10:39:50,012 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 10:39:50,324 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 10:39:52,837 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 10:39:53,649 【描述】集合数量6227 【记录时间】2025-01-26 10:40:02,775 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 10:40:03,009 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 10:40:04,241 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 10:40:04,413 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 10:44:41,286 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331290;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250045 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0045 关于报销许晓航昆山出差费用事宜 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 许晓航 - 许晓航 中国银行上海市延安西路支行 6217560800028869484 188.92 188.92 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 188.92 0.0 188.92 关于1月16日许晓航昆山出差费用报销 - 020105 差旅费（管理） 1001V81000000001G4VG 0.0 【记录时间】2025-01-26 10:46:03,614 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330300;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250018 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0019 支付2024年第4季度香氛外包服务费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海丰捷纸业有限公司 - 上海丰捷纸业有限公司 上海农商银行西藏南路支行 50131000371261036 6500.0 6500.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6500.0 0.0 6500.0 支付2024年第4季度香氛外包服务费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2025-01-26 10:49:49,271 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 10:49:49,489 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 10:49:49,942 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 10:49:50,316 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 10:49:53,007 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 10:49:53,756 【描述】集合数量6229 【记录时间】2025-01-26 10:50:05,109 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 10:50:05,327 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 10:50:06,459 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 10:50:06,615 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 10:52:52,077 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273908;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 10:53:53,453 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331755;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK250008 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-25-0007 退3-701装修押金500元 工程类 分子公司 - 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否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市鼓楼区继霞食品经营部 - 南京市鼓楼区继霞食品经营部 华夏银行中央门支行 10361000001052363 1400.0 1400.0 0.0 29 行政信息类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1400.0 0.0 1400.0 2025年春节金桥装饰城值班人员餐费补贴 - 0206010213 职工餐费 1001B1100000006DE2L5 0.0 【记录时间】2025-01-26 11:11:20,221 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331771;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 11:16:11,102 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331771;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 11:16:35,200 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331777;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 11:19:49,265 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 11:19:49,453 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 11:19:50,014 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 11:19:50,326 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 11:19:53,263 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 11:19:53,997 【描述】集合数量6233 【记录时间】2025-01-26 11:20:05,027 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 11:20:05,245 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 11:20:06,651 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 11:20:06,792 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 11:20:36,696 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330958;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/HTQK250007 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 合同 WY-KMJY/WYGL-18-010 尚美停车场租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 云南尚美投资管理有限公司 - 云南尚美投资管理有限公司 中国建设银行股份有限公司昆明华尔贝支行 53001915036051007870 5235200.01 5235200.01 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 4314246.31 0.0 4314246.31 364064.54 0.0 364064.54 支付云南尚美昆明金鹰B座停车场2024.10-2024.12租金，金额：364064.54元 - 0207010101 内部往来款-租金 0207010101 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L9 5% 17336.41 02|A座小物业 付B座停车场10-12月尚美停车场租金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 11:23:44,112 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331645;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/WHTQK250011 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 无合同 WHYS/FY-25-0009 文化艺术公司申请春联用于春节外联拜访使用 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京优点彩色印刷有限公司 - 南京优点彩色印刷有限公司 华夏银行南京分行城南支行 077720810200058340 2720.0 2720.0 0.0 14 文艺公司请款 02 非展览业务 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2720.0 0.0 2720.0 文化艺术公司用于春节拜访使用，具体如下：省委办公厅40份 文旅厅40份 宣传部40份 统战部40份 徐州市政府各部门40份，共计200份 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-01-26 11:24:55,471 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330889;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/HTQK250005 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 合同 WY-KMJY/YYGL-23-0004 昆明公司B座停车场2023-2025年租赁合同（云南金鹰实业有限公司） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 云南金鹰实业有限公司 - 云南金鹰实业有限公司 交通银行股份有限公司昆明护国支行 531000322010718000174 2169600.0 2169600.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 1084801.0 0.0 1084801.0 361599.0 0.0 361599.0 支付2024.07-12云南金鹰实业有限公司B-3F停车场租361599元 - 0207010101 内部往来款-租金 0207010101 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L9 5% 17219.0 01|B座大物业 付云南金鹰实业有限公司2024.07.01-2024.12.31停车场租金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 11:25:21,987 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11100;PKID=3524;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 11:29:19,599 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331411;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK250003 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-24-0047 物业管理服务合同（大） 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 3177216.0 3177216.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 456108.03 0.0 442154.38 18783.18 0.0 18783.18 用于支付2024年12月的水费45.84元，电费18737.34元，共计18783.18元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-01-26 11:29:49,253 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 11:29:49,441 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 11:29:49,862 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 11:29:50,189 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 11:29:52,785 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 11:29:53,596 【描述】集合数量6234 【记录时间】2025-01-26 11:30:04,189 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 11:30:04,376 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 11:30:05,546 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 11:30:05,679 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 11:31:30,052 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273846;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 11:32:14,461 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330449;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK250004 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/GCGL-24-0004 围挡、拆除框架合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京永赫建筑工程有限公司 - 南京永赫建筑工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京六合支行 32050159623600000818 0.0 0.0 0.0 19 工程管理 01 集团本部 239846.0 0.0 否 264792.0 0.0 238256.0 3960.0 0.0 3960.0 江宁金鹰2F only围挡款支付 - 021604 增值服务成本 021604 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M7 3% 115.34 01|物业集团本部 付物业其他成本南京永赫建筑工程有限公司其他 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 11:33:07,360 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331362;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK250008 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/GCGL-24-0009 盐城区域围挡拆除框架合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏亮辉建设工程有限公司 - 江苏亮辉建设工程有限公司 中国工商银行盐城创业园支行 1109661209000660076 0.0 0.0 0.0 19 工程管理 01 集团本部 84558.64 0.0 否 278413.83 0.0 278413.83 84044.05 0.0 84044.05 盐城金鹰天地项目24年9月-12月围挡成本支出费用。（详见附件） - 021604 增值服务成本 021604 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M7 3% 2447.88 01|物业集团本部 付物业其他成本江苏亮辉建设工程有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 11:33:14,779 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331363;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/WHTQK250007 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 无合同 WHYS/FY-25-0006 关于外部设计单位合作海报的请款 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 杭州荷栗文化科技有限公司 - 杭州荷栗文化科技有限公司 兴业银行股份有限公司杭州萧山支行 359590100100392970 1500.0 1500.0 0.0 14 文艺公司请款 02 非展览业务 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 为了增加文化艺术集团节日节气海报的多样性，拟与杭州荷栗文化科技有限公司进行尝试合作，合作的海报为单个节日，设计单个节日海报的多稿皆为单次的费用，试稿费为1500元/次。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-01-26 11:39:49,241 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 11:39:49,444 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 11:39:49,974 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 11:39:50,286 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 11:39:53,239 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 11:39:54,112 【描述】集合数量6234 【记录时间】2025-01-26 11:40:04,499 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 11:40:04,718 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 11:40:05,953 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 11:40:06,109 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 11:42:43,518 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331782;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 11:49:49,257 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 11:49:49,460 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 11:49:50,021 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 11:49:50,318 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 11:49:52,896 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 11:49:53,645 【描述】集合数量6234 【记录时间】2025-01-26 11:50:05,516 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 11:50:05,737 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 11:50:07,125 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 11:50:07,297 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 11:56:19,654 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274191;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 11:59:49,238 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 11:59:49,394 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 11:59:49,940 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 11:59:50,206 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 11:59:53,002 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 11:59:53,751 【描述】集合数量6234 【记录时间】2025-01-26 12:00:03,964 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 12:00:04,199 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 12:00:05,276 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 12:00:05,447 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 12:09:49,236 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 12:09:49,439 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 12:09:50,172 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 12:09:50,485 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 12:09:56,139 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 12:09:56,887 【描述】集合数量6234 【记录时间】2025-01-26 12:10:06,321 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 12:10:06,555 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 12:10:07,849 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 12:10:08,021 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 12:18:05,904 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324806;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240955 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0031 金鹰国际酒店餐饮顾问咨询协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 栖霞区远钜昊信息咨询服务中心 - 廖远花 中国银行股份有限公司南京新港支行 6217856100114783621 500000.0 500000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 240000.0 0.0 240000.0 699.24 0.0 699.24 支付2023年4月到2024年3月周期内管理费用，实际应付款240699.24元，已支付240000元，本次收到发票并请款699.24元。 - 020214 管理酬金（营销） 1001V81000000001G4Y0 0.0 【记录时间】2025-01-26 12:19:49,229 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 12:19:49,713 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 12:19:50,305 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 12:19:50,619 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 12:19:53,460 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 12:19:54,208 【描述】集合数量6234 【记录时间】2025-01-26 12:20:04,721 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 12:20:04,955 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 12:20:06,285 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 12:20:06,441 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 12:24:55,605 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331785;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250044 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-23-0039 南京金鹰珠江壹号国际酒店餐饮顾问咨询协议（2023年） 管理支出合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 栖霞区远钜昊信息咨询服务中心 - 廖远花 中国银行股份有限公司南京新港支行 6217856100114783621 300000.0 300000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 205346.42 0.0 205346.42 27644.0 0.0 27644.0 24年管理费 - 020214 管理酬金（营销） 1001V81000000001G4Y0 0.0 【记录时间】2025-01-26 12:25:20,604 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331787;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250052 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0031 金鹰国际酒店餐饮顾问咨询协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 栖霞区远钜昊信息咨询服务中心 - 廖远花 中国银行股份有限公司南京新港支行 6217856100114783621 500000.0 500000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 240699.24 0.0 240000.0 80547.0 0.0 80547.0 2024年4月1日-2024年12月31日期间国际酒店与餐饮公司的所有费用，国际店80547元，此费用申请加急支付,发票后补 - 020214 管理酬金（营销） 1001V81000000001G4Y0 0.0 【记录时间】2025-01-26 12:26:43,808 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331786;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK250060 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0044 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店餐饮顾问咨询协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 栖霞区远钜昊信息咨询服务中心 - 廖远花 中国银行股份有限公司南京新港支行 6217856100114783621 500000.0 500000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 314167.01 0.0 314167.01 113183.0 0.0 113183.0 餐饮管理公司24.4.1-12.31管理费113183元，已签呈为附件，发票后补 - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 0.0 【记录时间】2025-01-26 12:28:40,295 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274185;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:29:07,606 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274184;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:29:39,004 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274183;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:29:49,230 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 12:29:49,433 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 12:29:49,948 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 12:29:50,260 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 12:29:52,681 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 12:29:53,400 【描述】集合数量6234 【记录时间】2025-01-26 12:30:03,566 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 12:30:03,784 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 12:30:04,876 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 12:30:05,048 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 12:30:09,186 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274182;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:30:37,496 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274177;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:31:00,637 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274178;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:31:27,913 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274179;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:31:52,708 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273861;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:32:15,574 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273874;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:32:44,496 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273871;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:33:12,574 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273869;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:33:40,727 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273863;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:35:42,568 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273865;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:36:18,784 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273855;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:36:46,969 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273886;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:37:21,477 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273885;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:37:52,614 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273864;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:38:16,132 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273870;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:38:48,271 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273862;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:39:15,408 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273853;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:39:39,953 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273858;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:39:49,197 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 12:39:49,400 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 12:39:49,868 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 12:39:50,180 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 12:39:52,865 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 12:39:53,598 【描述】集合数量6234 【记录时间】2025-01-26 12:40:05,295 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 12:40:05,529 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 12:40:06,186 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=272898;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:40:07,372 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 12:40:07,543 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 12:40:33,292 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273883;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:41:12,844 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273877;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:41:38,419 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273876;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:42:33,266 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273859;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:43:00,153 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273881;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:43:26,947 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273879;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:43:53,192 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=273878;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 12:46:03,950 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331669;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250049 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/YBCG-24-0046 2024年下半年酒店客房布草采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 江苏亚鼎纺织科技有限公司 - 江苏亚鼎纺织科技有限公司 中国建设银行股份有限公司南通城南支行 32001642436052507049 88269.5 88269.5 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 26480.85 0.0 26480.85 57375.18 0.0 57375.18 合同总金额为88,269.50元，本次请款为65%的货款，合计57,375.18元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-01-26 12:46:04,075 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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JD-JYGJ/HTQK250051第三方系统第三方系统202501241644232025012416442320250124164423Z0061202第三方系统20250124164423JY0608JY0608第三方系统0102cmp806联合优洗2024年10月、11月、12月三个月洗涤款为239,936.95元。10月赔款2826.08元，11月赔款1852.35元，12月赔款1925.55元，购买圣诞券1196元，购买新春礼盒1552元，合计扣款9,351.98元。实际支付洗涤款230,584.97元。人民币
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GE/KS-D-2Q-2BD/QZLX-QT-0038 昆山金鹰D4幼儿园精装施工进度严重滞后，项目公司多次催促施工单位推进施工进度，现场未见改观。经展泰约谈后，施工单位承诺年前将幼儿园室内及公区电缆穿线及吊顶封板完成。截至2025年1月24日，电线电缆仍未到场，公区封板也未开始，已严重影响春节后我司竣工验收节点，且因公区走廊未封板，顶棚其他参建单位已安装的管线设备存在较大丢失风险。鉴于此，现我司郑重要求荣居合组织人力、物力、财力，务必保证2025年2月底完成幼儿园所有装修施工内容，请荣居合予以高度重视。D地块四期住宅公区装修施工过程中，荣居合未能做到成品及时保护及工完场清，为保障业主开放日的顺利进行，我司安排第三方对公区进行清理，相关费用由荣居合承担。同时针对业主开放日提出的公区装修问题需立即整改，保障D4住宅项目能够按时验收及交付。 精装 现场管理 工程部 昆山金鹰D地块四期幼儿园精装施工进度严重滞后，项目多次催促施工单位推进施工进度，但现场未见改观。2025年1月15日，展泰约谈精装施工单位江苏荣居合，要求加快现场施工进度，该单位承诺年前将幼儿园室内及公区电缆穿线及吊顶封板完成。截至2025年1月24日，电线电缆仍未到场，公区封板也未开始，已严重影响春节后我司竣工验收节点，且因公区走廊未封板，顶棚其他参建单位已安装的管线设备存在较大丢失风险。 鉴于此，现我司郑重要求荣居合组织人力、物力、财力，务必保证2025年2月底完成幼儿园所有装修施工内容，请荣居合予以高度重视。 D地块四期住宅公区装修施工过程中，荣居合未能做到成品及时保护及工完场清，为保障业主开放日的顺利进行，我司安排第三方对公区进行清理，相关费用由荣居合承担。同时针对业主开放日提出的公区装修问题需立即整改，保障D4住宅项目能够按时验收及交付。 - 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 252446 KS-D-2Q-2BD/GC-24-0001 昆山金鹰D地块四期住宅公区及幼儿园精装修工程施工合同 199449|江苏荣居合建设工程有限公司 0.0 【记录时间】2025-01-26 14:06:05,961 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331770;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A4/HTQK250004 1391 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 合同 NT-JYSJ-A4/GC-20-0005 南通金鹰世界A4地块(CR19003地块三期建设项目-A4地块)总承包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 上海宝冶集团有限公司 - 上海宝冶集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海月浦支行 31001525800056001862 1.41374096812E9 7.3194096812E8 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 6.3599210699E8 0.0 是 4.6797835138E8 1973780.24 4.3600457114E8 1713613.04 13613.04 1700000.0 本期为第36期进度款： 1、本期请款为补充协议三增加费用7612211.42元，其他现场进度无新增产值； 2、按合同约定应支付75%进度款，即7612211.42*75%-13613.04=（扣水电费)=5695545.53元； 3、支付方式：本次支付现金170万（付农民工专户，年前维稳所用），剩余3981932.49元节后支付。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-01-26 14:08:46,012 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331761;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-2-2Q/HTQK250010 1230 LYG-2-2Q 连云港新华2号地块住宅二期 合同 LYG-2-ZQ/GC-19-0003 连云港金鹰2#地块二期施工总承包合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 上海宝冶集团有限公司 - 上海宝冶集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海月浦支行 31001525800056001862 3.15024954E8 3.15024954E8 3.0850685255E8 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.520624276E7 0.0 否 2.6132779565E8 2620777.94 2.5870701771E8 2800000.0 0.0 2800000.0 本项目结算金额为299,100,000.00元，已付金额258,707,017.71元；根据合同约定工程竣工备案办理完成，双方办理完结算手续，留结算款(含甲供材料费用)的5%作保修金，其余一次付清，即299,100,000.00*95%-258,707,017.71=25,437,982.29；本期应付金额25,437,982.29元，本期实际支付金额2,800,000.00元，本次支付方式为金鹰卡280万元（详附件7委托付款函992.5万，分为280万和712.5万支付）。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-01-26 14:09:07,080 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331784;K2_FLAG=2;MESSAGE= FC-JTGH/WHTQK250003 609 FC-JTGH 南京金鹰国际集团有限公司工会委员会 无合同 FC-JTGH/FY-25-0003 2025年困难员工慰问 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 金鹰国际房产集团工会 张倩 - 张倩 中国农业银行股份有限公司南京奥体支行 6230520390060403576 26200.0 26200.0 0.0 35 工会请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 26200.0 0.0 26200.0 2025年困难员工慰问，申请资助每位员工1000元，共25名，共计2.5万元。同时为了深化集团慈善助残工作传统，在慰问金基础之上，申请准备6份200元标准新春物资礼包（米、油、牛奶等），慰问凯恩特6名困难员工。共计26200元。 - 03 工会支出 1001V8100000000G319E 0.0 【记录时间】2025-01-26 14:09:49,172 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 14:09:49,359 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 14:09:49,843 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 14:09:50,171 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 14:09:53,076 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 14:09:53,824 【描述】集合数量6235 【记录时间】2025-01-26 14:10:04,195 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 14:10:04,413 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 14:10:05,821 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 14:10:05,977 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 14:14:26,375 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=3273;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 14:15:24,730 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331801;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 14:18:22,915 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331722;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK250010 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-25-0011 儿推客户王思睿退费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 王弘宇 - 王弘宇 中国工商银行南京市江宁经济开发区支行 6217234301007450129 1080.0 1080.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1080.0 0.0 1080.0 儿推客户王思睿退费1080元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-01-26 14:18:49,695 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331739;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK250011 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-25-0012 产康孙迎退费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 孙迎 - 孙迎 江苏银行股份有限公司徐州博爱支行 6228760670001913616 407.9 407.9 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 407.9 0.0 407.9 客户不想做产康了，现申请退费，退费金额：407.9元 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2025-01-26 14:19:05,567 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331689;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK250028 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-23-0015 新街口产后护理中心母婴用品采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京祥柏林贸易有限公司 - 南京祥柏林贸易有限公司 南京银行股份有限公司白下支行 01590120210002929 100000.0 100000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 94400.0 0.0 94400.0 16704.0 0.0 16704.0 先款后货，新街口月子采购192个奶瓶，单价87元/个，合计金额16704元。 是 02050217 低值耗材（健康） 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JKGJ-MYHL/HTQK250028第三方系统第三方系统20250124103234202501241032342025012410323402097282第三方系统20250124103234JY1005JY1005第三方系统15cmp806先款后货，新街口月子采购192个奶瓶，单价87元/个，合计金额16704元。人民币
1JKGJ-MYHL/-23-0015JY1005CD25012401216704.00 【记录时间】2025-01-26 14:19:06,698 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008NT6L3 Y 【记录时间】2025-01-26 14:19:06,698 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-01-26 14:19:19,553 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331687;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK250027 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-24-0035 新街口母婴花王产品采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京安全地带安防科技有限公司 - 南京安全地带安防科技有限公司 南京银行股份有限公司白下高新技术产业园区支行 01510120210009015 150000.0 150000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 50464.0 0.0 50464.0 7600.0 0.0 7600.0 先款后货，新街口月子采购100包花王纸尿裤，单价76元/包，合计金额7600元。 是 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2025-01-26 14:19:19,693 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-MYHL/HTQK250027第三方系统第三方系统20250124102202202501241022022025012410220202132992第三方系统20250124102202JY1005JY1005第三方系统15cmp806先款后货，新街口月子采购100包花王纸尿裤，单价76元/包，合计金额7600元。人民币
1JKGJ-MYHL/-24-0035JY1005CD2501240117600.00 【记录时间】2025-01-26 14:19:20,115 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008NT9TP Y 【记录时间】2025-01-26 14:19:20,115 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-01-26 14:19:31,277 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331685;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK250026 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-23-0038 新街口产后护理中心布草采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 江苏红金顶织造有限公司 - 江苏红金顶织造有限公司 中国农业银行南通市通州支行营业部 10714301040004789 40000.0 40000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 57048.0 0.0 57048.0 4700.0 0.0 4700.0 先款后货，新街口月子需采购一批客房布草（浴巾）。合计金额4700元。 是 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2025-01-26 14:19:31,402 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-MYHL/HTQK250026第三方系统第三方系统202501241012532025012410125320250124101253Z0053862第三方系统20250124101253JY1005JY1005第三方系统15cmp806先款后货，新街口月子需采购一批客房布草（浴巾）。合计金额4700元。人民币
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JKGJ-MYHL/HTQK250029第三方系统第三方系统20250126092050202501260920502025012609205002223372第三方系统20250126092050JY1005JY1005第三方系统15cmp806新街口月子1月货款，合计金额13809.6元。先货后款。人民币
1JKGJ-MYHL/-24-0012JY1005CD24122301312999.602JKGJ-MYHL/-24-0012JY1005CD241223014810.00 【记录时间】2025-01-26 14:19:53,648 【描述】集合数量6235 【记录时间】2025-01-26 14:20:03,336 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 14:20:03,555 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 14:20:04,740 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 14:20:04,912 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 14:20:06,215 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008NSOLX Y 【记录时间】2025-01-26 14:20:06,215 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-01-26 14:20:33,874 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274092;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 14:25:05,634 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331777;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 14:29:49,158 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 14:29:49,376 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 14:29:49,860 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 14:29:50,140 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 14:29:52,750 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 14:29:53,561 【描述】集合数量6235 【记录时间】2025-01-26 14:30:04,630 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 14:30:04,849 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 14:30:06,026 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 14:30:06,182 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 14:37:26,960 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331777;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 14:39:49,127 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 14:39:49,315 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 14:39:49,985 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 14:39:50,297 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 14:39:53,968 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 14:39:54,748 【描述】集合数量6235 【记录时间】2025-01-26 14:40:04,902 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 14:40:05,120 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 14:40:06,370 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 14:40:06,526 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 14:49:49,151 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 14:49:49,354 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 14:49:49,806 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 14:49:50,150 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 14:49:52,696 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 14:49:53,525 【描述】集合数量6235 【记录时间】2025-01-26 14:50:02,271 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 14:50:02,490 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 14:50:04,659 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 14:50:04,815 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 14:54:14,422 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331633;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/WHTQK250012 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 无合同 NJWY/FY-25-0012 招待费 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040223390 5167.0 5167.0 0.0 20 营运管理 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5167.0 0.0 5167.0 报招待费。 - 020111 交际应酬费（管理） 020111 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VM 0.0 01|物业集团本部 付交际应酬费（管理）南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 14:55:14,744 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274158;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 14:59:43,854 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274050;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 14:59:49,147 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 14:59:49,287 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 14:59:49,724 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 14:59:50,005 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 14:59:52,489 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 14:59:53,145 【描述】集合数量6235 【记录时间】2025-01-26 15:00:02,687 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 15:00:02,890 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 15:00:04,029 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 15:00:04,185 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 15:03:03,986 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274174;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 15:04:42,207 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274173;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 15:08:16,224 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331777;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK250012 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-22-0006 宿迁金鹰项目4号地块住宅三期兴隆路道路总包工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏省恒通市政建设有限公司 - 江苏省恒通市政建设有限公司 中国建设银行股份有限公司宿迁宿豫支行 32001774800052500744 3657628.47 3657628.47 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 3646096.6 0.0 否 3116322.74 3577.47 3112745.27 485938.01 0.0 485938.01 1.咨询公司一审完成初审，初审价4,093,478.13元，按初审节点支付至88%，即3,602,260.75元，已付款3,116,322.74元，扣除水电费3,577.47元，本期可申请485,938.01元。 2.本期申请支付485,938.01元； 3.支付方式：现金 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-01-26 15:09:32,660 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331652;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK250017 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-25-0017 退星聚会误转租金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁金鹰置业有限公司 - 宿迁金鹰置业有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行 10460101040013194 44439.0 44439.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 44439.0 0.0 44439.0 星聚会于2025年1月23日误将2025年2月1日~2025年4月30日租金44439元（肆万肆仟肆佰叁拾玖元整）转入南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司。现商户申请委托南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司将此笔误转费用转至宿迁金鹰置业有限公司，请领导批准。 - 02070301 外部公司往来款（支出） 02070301 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51R 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付外部公司往来款（支出）宿迁金鹰置业有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 15:09:49,129 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 15:09:49,363 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 15:09:49,862 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 15:09:50,237 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 15:09:53,267 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 15:09:54,063 【描述】集合数量6235 【记录时间】2025-01-26 15:10:02,999 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 15:10:03,233 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 15:10:04,403 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 15:10:04,575 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 15:10:21,234 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331813;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 15:19:49,132 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 15:19:49,335 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 15:19:49,850 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 15:19:50,193 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 15:19:52,974 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 15:19:53,722 【描述】集合数量6235 【记录时间】2025-01-26 15:20:04,608 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 15:20:04,826 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 15:20:06,046 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 15:20:06,217 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 15:29:49,119 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 15:29:49,321 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 15:29:49,853 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 15:29:50,165 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 15:29:52,756 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 15:29:53,552 【描述】集合数量6235 【记录时间】2025-01-26 15:30:03,563 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 15:30:03,797 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 15:30:05,155 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 15:30:05,295 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 15:31:21,063 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331729;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250016 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0017 九紫向物业集团支付10-12月车辆停放费3837.20元 健康-工程 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 3837.2 3837.2 0.0 115 集团-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3837.2 0.0 3837.2 九紫向物业集团支付10-12月车辆停放费3837.20元 - 02020308 停车及路桥费（营销） 1001B1100000006IGFVW 0.0 【记录时间】2025-01-26 15:32:50,036 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10953;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 15:39:49,108 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 15:39:49,311 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 15:39:49,919 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 15:39:50,232 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 15:39:52,730 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 15:39:53,479 【描述】集合数量6235 【记录时间】2025-01-26 15:40:03,098 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 15:40:03,285 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 15:40:04,595 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 15:40:04,752 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 15:43:37,342 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331819;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250033 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0037 南京金鹰尚美酒店2025年除夕和初一在岗员工红包发放费用 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 - 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 中国民生银行股份有限公司南京江宁支行 695750137 4000.0 4000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 付2025年金鹰尚美酒店除夕和初一员工红包费用。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-01-26 15:44:46,546 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331549;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 15:49:49,088 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 15:49:49,338 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 15:49:49,868 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 15:49:50,196 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 15:49:52,981 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 15:49:53,808 【描述】集合数量6235 【记录时间】2025-01-26 15:50:03,325 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 15:50:03,544 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 15:50:04,683 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 15:50:04,854 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 15:51:38,348 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331809;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250046 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 109/YBCG-24-0006 金鹰酒店客房Verde大瓶四液采购框架协议 一般采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 深圳品盈贸易有限公司 - 深圳品盈贸易有限公司 中国银行股份有限公司深圳市分行 749757928431 838387.8 838387.8 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 231633.6 0.0 215712.0 7190.4 0.0 7190.4 申请【品盈】2024年12月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-01-26 15:51:38,457 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=329256;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK250002 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-25-0002 2024年11月份电信费用 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 代扣 代扣 2092.0 2092.0 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2092.0 0.0 2092.0 金桥实业2024年11月电信费用为2092元，2024年10月费用为2092元，2023年11月费用为2092.88元，环比费用增减0元，同比费用减少0.88元。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-01-26 16:54:02,567 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331830;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK250015 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-25-0016 2025年金鹰集团送温暖活动困难员工慰问费（金鹰集团款到） 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 新百集团代发工资账户 - 新百集团代发工资账户 中国民生银行南京建邺支行 080401483 6000.0 6000.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6000.0 0.0 6000.0 2025年金鹰集团送温暖活动困难员工慰问费（金鹰集团款到） - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-01-26 16:54:06,643 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12300;PKID=282063;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-01-26 16:59:49,126 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JD-ZJYH/HTQK250045第三方系统第三方系统2025012613061320250126130613202501261306133037372第三方系统20250126130613JY0604JY0604第三方系统03cmp806珠江酒店管家部申购客房电话机费用共计：41999.40元，本次支付95%货款计：39899.43元。人民币
1JD-ZJYH/YBCG-24-0027JY0604CD24120300727939899.43 【记录时间】2025-01-26 17:17:14,871 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008NY9UQ Y 【记录时间】2025-01-26 17:17:14,871 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-01-26 17:19:49,043 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 17:19:49,199 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 17:19:49,682 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 17:19:50,010 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 17:19:52,774 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 17:19:53,507 【描述】集合数量6241 【记录时间】2025-01-26 17:20:03,674 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 17:20:03,892 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 17:20:05,250 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 17:20:05,406 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 17:26:27,303 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331325;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250088 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-24-0048 2025年品煨江南中餐厅中国茶联营合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京市建邺区竹香双翠茶叶销售中心 - 南京市建邺区竹香双翠茶叶销售中心 华夏银行南京分行城南支行 10353000000714874 400000.0 400000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 58696.83 0.0 0.0 30667.18 0.0 30667.18 支付南京竹香双翠2024年12月茶水费用 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-01-26 17:26:51,837 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331327;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250089 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-24-0049 2025年品煨江南中餐厅果汁联营合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京市鼓楼区九雪豆食品销售中心 - 南京市鼓楼区九雪豆食品销售中心 南京银行股份有限公司广州路支行 01710120210017069 480000.0 480000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 61148.39 0.0 0.0 33872.22 0.0 33872.22 支付南京九雪豆2024年12月鲜榨饮品费用 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-01-26 17:29:49,040 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 17:29:49,259 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 17:29:49,774 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 17:29:50,133 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 17:29:52,428 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 17:29:53,178 【描述】集合数量6241 【记录时间】2025-01-26 17:30:02,721 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 17:30:02,940 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 17:30:04,188 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 17:30:04,359 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 17:30:23,377 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331820;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK250017 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-24-0003 连云港金鹰麓院一期展示区景观工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏千域达环境科技有限公司 - 江苏千域达环境科技有限公司 中国银行股份有限公司徐州新城区支行 533971884360 4435997.01 4435997.01 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 3890229.24 0.0 否 2578747.92 11000.0 2567747.92 461229.2 0.0 461229.2 本期为第四期进度款（验收款）： （1）施工单位申报累计完成产值为4,109,744.12元，经审核后完成产值为3,890,229.23元，核减产值为219,514.89元； （2）根据合同约定：全部工程施工完成经验收合格后，硬质景观支付至发包人审核的累计已完合同内合格工程量的80%，软景支付至发包人审核的累计已完合同内合格工程量的70%；支付工程验收款，本期应付金额461,229.20元，本期无扣款。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-01-26 17:31:04,688 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331832;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/WHTQK250004 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 无合同 LYG-HQC-ZQ/FY-25-0004 书香楼工程部12月份网络与固定话费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 中国电信股份有限公司连云港分公司 - 中国电信股份有限公司连云港分公司 中国工商银行连云港分行 1107010009000033506 129.0 129.0 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 129.0 0.0 129.0 书香楼工程部12月份网络与固定话费 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2025-01-26 17:38:42,427 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331831;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK250015 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-25-0014 连云港项目12月份网络与固定话费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 中国电信股份有限公司连云港分公司 - 中国电信股份有限公司连云港分公司 中国工商银行连云港分行 1107010009000033506 3904.25 3904.25 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3904.25 0.0 3904.25 连云港项目12月份网络与固定话费。因账户冻结，现按照转账方式支付，发票后开。 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2025-01-26 17:39:49,028 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 17:39:49,215 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 17:39:49,839 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 17:39:50,151 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 17:39:53,258 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 17:39:53,991 【描述】集合数量6241 【记录时间】2025-01-26 17:40:03,893 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 17:40:04,112 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 17:40:05,235 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 17:40:05,391 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 17:49:49,033 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 17:49:49,251 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 17:49:49,705 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 17:49:50,001 【描述】集合数量1679 【记录时间】2025-01-26 17:49:52,314 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-01-26 17:49:53,032 【描述】集合数量6241 【记录时间】2025-01-26 17:50:02,666 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-01-26 17:50:02,884 【描述】集合数量767 【记录时间】2025-01-26 17:50:04,085 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-01-26 17:50:04,257 【描述】集合数量165 【记录时间】2025-01-26 17:51:56,979 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331427;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/HTQK250006 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 合同 NJWY/WZCG-25-0001 金鹰物业2025年春联礼盒采购合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京优点彩色印刷有限公司 - 南京优点彩色印刷有限公司 华夏银行股份有限公司总行 4132200001810200058340 10000.0 10000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 952.0 0.0 0.0 1496.0 0.0 1496.0 尊敬的领导： 长春项目为举办春节社区文化活动，共采购春联礼盒110个，共计1496元 以上，本此申请支付金额1496元。 否 02010102 印刷费（管理） 02010102 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V5 0.0 02|住宅一期物业 付南京优点彩色印刷有限公司物业集团项目印刷费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 17:51:57,057 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 691314.91 691314.91 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 691314.91 0.0 691314.91 珠江壹号2024年12月南楼电费请款 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 06|工程技术部 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 17:58:37,767 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331073;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK250006 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/GCGL-24-0011 昆山项目围挡拆除框架合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏东扩建设工程有限公司 - 江苏东扩建设工程有限公司 中国工商银行昆山紫竹路分理处 1102231009200523247 0.0 0.0 0.0 19 工程管理 05 其他管理支出 0.0 0.0 否 6751.8 0.0 6751.8 15862.0 0.0 15862.0 昆山项目围挡拆除框架合同费用:街区虎翔教育搭建围挡8500元，A座二楼康利围挡7362元; - 021604 增值服务成本 021604 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M7 9% 1309.7 01|物业集团本部 付昆山项目围挡拆除江苏东扩建设工程有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-01-26 17:59:49,231 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-01-26 17:59:49,418 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-01-26 17:59:49,917 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-01-26 17:59:50,260 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