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0.0 否 801.3 0.0 801.3 801.2 0.0 801.2 尊敬的公司领导： 现申请芜湖金鹰商城项目2025年1月宽带及固定电话费用，金额为801.2元。 以上报告妥否？请领导批示。 - 020202 通讯费（营销） 020202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XO 0.0 01|金鹰国际商城 付通讯费（营销）中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-02-20 08:33:39,152 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=275040;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-02-20 08:35:57,755 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331853;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250017 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/GCGL-25-0005 2025年芜湖金鹰商城项目停车场道闸系统维护保养合同续签 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽捷安智能停车运营有限公司 - 安徽捷安智能停车运营有限公司 招商银行股份有限公司芜湖中山北路支行 553900676110102 4000.0 4000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 4000.0 否 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 申请支付2025年停车场系统维保费用：4000元 - 021020 设备维保 021020 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56E 3% 116.5 01|金鹰国际商城 付安徽捷安智能停车运营有限公司2025.2.6-2026.2.5停车场系统维保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-02-20 08:36:59,417 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=274706;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-02-20 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1102023019002035318 2731.4 2731.4 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2731.4 0.0 2731.4 昆山项目1月份办公区电信费 - 020107 收视及网络费（管理） 1001V81000000001G4VI 0.0 【记录时间】2025-02-20 08:41:16,731 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333253;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK250015 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-25-0014 1月份办公区水费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 49.32 49.32 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 49.32 0.0 49.32 1月份办公区水费 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2025-02-20 08:41:27,640 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333241;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/WHTQK250008 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 无合同 KS-D-2Q-2BD/FY-25-0010 关于D4住宅25年1月正式电电费扣除事宜 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 中国工商银行昆山市支行 1102023009195598139 6950.0 6950.0 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6950.0 0.0 6950.0 截止25年1月31日，昆山金鹰D4公建账户共计产生电费6950元，详见账单，由我司进行垫付，从上海宝冶近期工程款进行扣除。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2025-02-20 08:43:13,746 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333258;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK250018 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/XZ-25-0004 苏州伟基施工合同纠纷案委托律师协议 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 上海中因律师事务所 - 上海中因律师事务所 招商银行股份有限公司上海淮中支行 121946521210601 45520.0 45520.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 45520.0 0.0 45520.0 昆山金鹰B地块一期商业北侧局部地下室支护及降水工程-苏州伟基集团诉讼昆山金鹰天地实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案；诉求要求我司支付工程款及利息人民币1300247.62元。考虑案件情况，需律师出庭应诉，拟委托常年法律顾问单位-中因律师事务所代理，按照江苏省律师收费标准：一审阶段律师费（45520）元。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-02-20 08:49:57,336 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 08:49:57,492 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 08:49:58,085 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 08:49:58,413 【描述】集合数量1687 【记录时间】2025-02-20 08:50:01,302 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3511862015 1856.0 1856.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1856.0 0.0 1856.0 江宁住宅3#楼南客梯负三层外招显示板更换工程，已于2025年1月1日维修完成，现蒂升公司申请1856元工程款结算。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX002 专项维修 1001V81000000001G55W 13% 213.52 03|江宁住宅 付维修费蒂升电梯（中国）有限公司南京分公司专项维修 1001B1100000006ZFMO8 【记录时间】2025-02-20 10:39:57,298 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 10:39:57,485 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 10:39:57,954 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 10:39:58,266 【描述】集合数量1687 【记录时间】2025-02-20 10:40:00,639 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 10:40:01,450 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 10:40:12,285 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 10:40:12,519 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 10:40:13,879 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 10:40:14,051 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 10:49:57,265 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- 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户濮冰洁退押金5000元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:33:22,871 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333097;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK250038 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-24-0035 印刷品制作采购框架合同三方转让协议 健康-采购类 机构经办 三方合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京彩迪印务有限公司 南京鑫阳广告有限公司 南京鑫阳广告有限公司 中国工商银行股份有限公司南京金贸大街支行 4301030709100064755 100000.0 100000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 530.0 0.0 0.0 414.0 0.0 414.0 河西月子2月货款，合计金额414元。先货后款。 否 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:33:22,980 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JYSJ-MYHL/HTQK250038第三方系统第三方系统20250217152918202502171529182025021715291802332492第三方系统20250217152918JY1007JY1007第三方系统08cmp806河西月子2月货款，合计金额414元。先货后款。人民币
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JKGJ-MYHL/HTQK250041第三方系统第三方系统20250217151804202502171518042025021715180402332492第三方系统20250217151804JY1005JY1005第三方系统15cmp806新街口月子2月货款，合计金额1061元。先货后款。人民币
1JKGJ-MYHL/-24-0042JY1005CD2501240221061.00 【记录时间】2025-02-20 13:34:45,272 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008R1CJB Y 【记录时间】2025-02-20 13:34:45,272 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-02-20 13:35:28,567 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333232;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250023 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0024 九紫支付医管1月水电费5509.33元 健康-工程 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 南京金鹰国际医疗管理有限公司 - 南京金鹰国际医疗管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017063 5509.33 5509.33 0.0 96 机构-物业类 01 常规性:房租/物业费/水电 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5509.33 0.0 5509.33 九紫支付医管1月水电费5509.33元 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:36:59,270 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333186;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250089 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0088 产后护理中心客户杜婷退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 杜婷 - 杜婷 招商银行股份有限公司南京奥体支行 6225781806875168 4705.0 4705.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4705.0 0.0 4705.0 客户已签约金鹰月雅42天，1/5日入所，2/16日离所； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:37:27,426 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333271;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK250044 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-24-0018 新街口月子中心保安外包服务合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 168000.0 168000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 55900.0 0.0 55900.0 7000.0 0.0 7000.0 12月份安保人力外包费用共计7000元； - 020229 外包保安费（营销） 1001B1100000006IGFVZ 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:37:51,536 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333272;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK250045 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-24-0018 新街口月子中心保安外包服务合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 168000.0 168000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 62900.0 0.0 55900.0 7000.0 0.0 7000.0 1月份保安人力外包费用共计7000元； - 020229 外包保安费（营销） 1001B1100000006IGFVZ 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:38:21,241 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333101;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK250024 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-25-0003 新街口医美 2025年九州通嗨体药品采购年框合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 江苏九州通医药有限公司 - 江苏九州通医药有限公司 中信银行中山东路支行 7329410182800017086 500000.0 500000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1631.8 0.0 1631.8 新街口医美：九州通采购药品货款1631.8元 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:38:21,382 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-YLMR/HTQK250024第三方系统第三方系统20250217155421202502171554212025021715542102096662第三方系统20250217155421JY1004JY1004第三方系统0301cmp806新街口医美：九州通采购药品货款1631.8元人民币
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否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 邹天宇 - 邹天宇 中国农业银行股份有限公司南京高淳支行 6228480394612887411 4584.0 4584.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4584.0 0.0 4584.0 产后护理中心客户张若凡退押金4584元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:41:06,763 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333286;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250081 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0081 产后护理中心客户郎开敏退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 郎开敏 - 郎开敏 招商银行股份有限公司南京五台山支行 6214850251284441 4970.0 4970.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4970.0 0.0 4970.0 产后护理中心客户郎开敏退押金4970元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:42:07,493 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333112;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK250044 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-25-0042 2025年1月税款 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 国家税务总局上海市闵行区税务局 - 国家税务总局上海市闵行区税务局 国家金库上海市闵行区支库 91310000703189767 7.204713239E7 7.204713239E7 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 2.560487731E7 0.0 0.0 4.644225508E7 0.0 4.644225508E7 D地块交付补交税款：销项税额113185103.78元，土地抵减20953041.41元，本月进项税额1992261.61元，进项转出165772.98元，上期留抵税额10452264.12元，预缴转回37733077.73元，实缴增值税42220231.89元，城建及附加（10%）4222023.19元，合计46442255.08元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:42:43,544 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333294;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK250032 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-25-0031 金桥装饰城诉讼商户赵春芹一审诉讼费 行政/信息类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市鼓楼区人民法院 - 南京市鼓楼区人民法院 中国银行股份有限公司南京定淮门支行 6232636100181729362 684.0 684.0 0.0 29 行政信息类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 684.0 0.0 684.0 金桥装饰城诉讼商户赵春芹一审诉讼费684元 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:49:22,327 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333268;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250079 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0079 产后护理中心客户侯爱心退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 侯爱心 - 侯爱心 平安银行股份有限公司南京奥体支行 6230580000429954477 4962.92 4962.92 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4962.92 0.0 4962.92 产后护理中心客户侯爱心退押金4962.92元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:49:57,157 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 13:49:57,344 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 13:49:57,937 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 13:49:58,249 【描述】集合数量1687 【记录时间】2025-02-20 13:50:00,905 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 13:50:01,718 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 13:50:11,632 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 13:50:11,851 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 13:50:13,083 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 13:50:13,224 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 13:50:24,970 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333290;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250083 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0083 产后护理中心客户徐梦迪退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 蔡景 - 蔡景 交通银行股份有限公司南京城北支行 6222620210011258372 4967.87 4967.87 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4967.87 0.0 4967.87 产后护理中心客户徐梦迪退押金4967.87元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:50:55,089 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333267;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250078 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0078 产后护理中心王昕疌退定金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 王昕疌 - 王昕疌 中国工商银行南京市新街口支行 6217234301009640792 9000.0 9000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9000.0 0.0 9000.0 产后护理中心王昕疌退定金9000元 - 02070310 退月子套餐账户 1001B1100000006EZLR8 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:52:13,613 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333259;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250077 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0077 产后护理中心客户王昕疌退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 王昕疌 - 王昕疌 中国工商银行南京市新街口支行 6217234301009640792 4955.15 4955.15 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4955.15 0.0 4955.15 产后护理中心客户王昕疌退押金4955.15元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:52:48,009 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333257;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250076 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0076 产后护理中心客户张彧妍退套餐费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 张彧妍 - 张彧妍 江苏银行股份有限公司南京城中支行 6228760005004070629 9000.0 9000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9000.0 0.0 9000.0 产后护理中心客户张彧妍退套餐费9000元 - 02070310 退月子套餐账户 1001B1100000006EZLR8 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:54:16,236 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333255;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250075 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0075 产后护理中心客户张彧妍退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 丛琦昊 - 丛琦昊 中国银行股份有限公司南京中山北路支行 6217886100000802992 4979.3 4979.3 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4979.3 0.0 4979.3 产后护理中心客户张彧妍退押金4979.3元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:54:33,287 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333261;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK250039 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-23-0034 河西月子母婴服饰采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 上海幻曦实业有限公司 - 上海幻曦实业有限公司 中国民生银行股份有限公司上海黄浦支行 157247158 320000.0 320000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 28192.0 0.0 28192.0 11940.0 0.0 11940.0 先款后货，河西月子申请采购300条幻曦6层泡泡纱浴巾：39.8元/条，合计金额11940元。 是 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2025-02-20 13:54:33,428 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JYSJ-MYHL/HTQK250039第三方系统第三方系统20250219103822202502191038222025021910382202262082第三方系统20250219103822JY1007JY1007第三方系统08cmp806先款后货，河西月子申请采购300条幻曦6层泡泡纱浴巾：39.8元/条，合计金额11940元。人民币
1JYSJ-MYHL/-23-0034JY1007CD25021900611940.00 【记录时间】2025-02-20 13:54:34,272 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008R0XC8 Y 【记录时间】2025-02-20 13:54:34,272 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-02-20 13:59:57,175 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 13:59:57,378 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 13:59:57,940 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 13:59:58,267 【描述】集合数量1687 【记录时间】2025-02-20 14:00:01,124 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 14:00:01,874 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 14:00:10,523 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333314;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/WHTQK250025 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 无合同 WY-WYFZWHBJ/FY-25-0026 芜湖金鹰国际项目2025年2月份燃气费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖中燃城市燃气发展有限公司 - 芜湖中燃城市燃气发展有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023219000107185 391750.3 391750.3 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 391750.3 0.0 391750.3 本次请款费用为2025年2月份燃气费用391750.3元，周期为2025年1月19日-2025年2月19日，锅炉用气量85535m3，单价为4.58元/m3，同比2024年2月份减少8.47%，环比减少11.85%。 - 021603 燃气费成本 021603 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M6 9% 32346.36 03|金鹰国际广场 付芜湖中燃城市燃气发展有限公司2月份燃气费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-02-20 14:00:11,756 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 14:00:12,006 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 14:00:13,192 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 14:00:13,363 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 14:09:57,149 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 14:09:57,367 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 14:09:57,820 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 14:09:58,165 【描述】集合数量1687 【记录时间】2025-02-20 14:10:01,023 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 14:10:01,849 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 14:10:11,109 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 14:10:11,343 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 14:10:12,576 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 14:10:12,747 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 14:13:56,338 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333078;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK250004 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-24-0047 物业管理服务合同（大） 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 3177216.0 3177216.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 474891.21 0.0 456108.03 13488.84 0.0 13488.84 用于支付金鹰美术馆2025年1月水电费13488.84元，其中水电53.88元，电费13434.96元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-02-20 14:15:56,929 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331850;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/WHTQK250012 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 无合同 WHYS/FY-25-0010 用于春节拜访礼品申请 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 - 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 中国民生银行股份有限公司南京江宁支行 695750137 310.4 310.4 0.0 14 文艺公司请款 02 非展览业务 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 310.4 0.0 310.4 用于春节拜访礼品申请 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-02-20 14:19:57,149 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 14:19:57,399 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 14:19:57,867 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 14:19:58,179 【描述】集合数量1687 【记录时间】2025-02-20 14:20:00,730 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 14:20:01,494 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 14:20:11,364 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 14:20:11,598 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 14:20:13,173 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 14:20:13,345 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 14:24:41,843 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=275160;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-02-20 14:26:46,686 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333321;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/WHTQK250015 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 无合同 WY-WYZCNT/FY-25-0016 南通尚湖花园1期公区2025年1月16日-2025年2月15日水费申请 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 南通水务集团有限公司 - 南通水务集团有限公司 中国工商银行南通人民路支行 1111821209000001531 456.33 456.33 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 456.33 0.0 456.33 南通尚湖花园公区水费申请:2025年1月16日-2025年2月15日水费组成：室外消火栓（1-6）129.15+103.32+45.92+60.27+37.31+80.36=合计456.33元；以上请领导审批！ - 021601 水费成本 021601 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M4 0.0 01|尚湖花园 付水费成本南通水务集团有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-02-20 14:28:02,423 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333225;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK250069 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJKS/FY-25-0072 支付昆山金鹰国际购物中心自来水费用(2025年1月写字楼水费） 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 交通银行昆山雍景湾支行 391064690013000064152 3629.13 3629.13 0.0 23 刚性费用 02 内部交易（物业及能耗费、租赁费、停车费） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3629.13 0.0 3629.13 本次支付2025年1月3日~2025年2月2日期间写字楼水费。 - 021601 水费成本 021601 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M4 3% 0.0 05|写字楼 付2025年1月3日~2025年2月2日期间写字楼水费（昆山金鹰国际购物中心有限公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-02-20 14:28:43,302 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=275032;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-02-20 14:29:48,820 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=275164;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-02-20 14:29:57,143 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 14:29:57,330 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 14:29:57,986 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 14:29:58,300 【描述】集合数量1687 【记录时间】2025-02-20 14:30:01,751 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 14:30:02,547 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 14:30:15,930 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 14:30:16,164 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 14:30:17,568 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 14:30:17,740 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 14:39:57,166 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 14:39:57,369 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 14:39:57,946 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 14:39:58,274 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 14:40:01,524 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 14:40:02,366 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 14:40:13,466 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 14:40:13,700 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 14:40:15,060 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 14:40:15,231 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 14:49:57,119 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 14:49:57,322 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 14:49:57,838 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 14:49:58,150 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 14:50:00,587 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 14:50:01,382 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 14:50:11,760 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 14:50:11,994 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 14:50:13,227 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 14:50:13,383 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 14:54:34,278 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333307;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK250034 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-25-0033 退C1042#商铺张本琴商铺保证金5974元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 张本琴 - 张本琴 中国工商银行南京市下关支行 6222084301006479807 5974.0 5974.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5974.0 0.0 5974.0 退C1042#商铺张本琴商铺保证金5974元（154235#），该户已于2024年6月30日办理完毕此商铺退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2025-02-20 14:59:48,153 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333176;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK250068 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-25-0071 支付昆山金鹰国际购物中心自来水费用(2025年12月街区二期水费） 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 交通银行昆山雍景湾支行 391064690013000064152 1870.05 1870.05 0.0 23 刚性费用 02 内部交易（物业及能耗费、租赁费、停车费） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1870.05 0.0 1870.05 本次支付2025年1月3日~2025年2月2日期间写字楼水费。 - 021601 水费成本 021601 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M4 3% 0.0 04|街区物业部 付水费成本昆山金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-02-20 14:59:57,127 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 14:59:57,314 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 14:59:57,735 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 14:59:58,110 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 15:00:00,533 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 15:00:01,408 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 15:00:11,012 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 15:00:11,246 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 15:00:12,416 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 15:00:12,587 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 15:09:05,496 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333335;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250124 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-24-0059 酒店管理费合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 1115418.88 1115418.88 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 96454.86 0.0 96454.86 付南京金鹰国际酒店管理有限公司2025年1月管理费96454.86元。（发票金额380220.85元为2024.10-2025.01期间合并开票，因跨合同所以分开请款） - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 0.0 【记录时间】2025-02-20 15:09:15,784 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333334;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250123 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0088 酒店管理费合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 1403920.0 1403920.0 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 249800.9 0.0 否 1163440.06 0.0 1163440.06 283765.99 0.0 283765.99 付南京金鹰国际酒店管理有限公司2024.10-2024.12月管理费：10月101321.86元，11月96167.30元，12月86276.83元，合计283765.99元。（发票金额380220.85元为2024.10-2025.01期间合并开票，因跨合同所以分开请款） - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 0.0 【记录时间】2025-02-20 15:09:57,116 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 15:09:57,382 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 15:09:58,052 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 15:09:58,458 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 15:10:01,924 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 15:10:02,829 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 15:10:13,042 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 15:10:13,307 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 15:10:14,542 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 15:10:14,762 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 15:14:22,326 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333306;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK250033 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-25-0032 退C1036#商铺赵慧商铺保证金3354元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 赵慧 - 赵慧 交通银行南京新民路支行 6222600210017614622 3354.0 3354.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3354.0 0.0 3354.0 退C1036#商铺赵慧商铺保证金3354元（51098#），该户已于2024年6月30日办理完毕此商铺退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2025-02-20 15:19:57,133 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 15:19:57,304 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 15:19:57,866 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 15:19:58,178 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 15:20:00,863 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 15:20:01,629 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 15:20:11,295 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 15:20:11,529 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 15:20:12,995 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 15:20:13,167 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 15:21:47,341 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=332018;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK250021 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-25-0018 泰州金鹰天地2024年9-12月员工餐费（金鹰购APP） 营运类 分子公司 - 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 泰州金鹰商贸有限公司 - 泰州金鹰商贸有限公司 中国农业银行股份有限公司泰州海陵支行 10201101040208889 44620.0 44620.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 44620.0 0.0 44620.0 泰州金鹰天地2024年9-12月员工餐费（金鹰购APP）:2024年9月10810元，10月11090元，11月11340元，12月11380元，合计44620元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 08|客户服务部 付职工餐费24.9-12 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-02-20 15:29:57,120 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 15:29:57,338 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 15:29:57,916 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 15:29:58,244 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 15:30:00,961 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 15:30:01,804 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 15:30:13,866 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 15:30:14,116 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 15:30:15,410 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 15:30:15,582 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 15:30:27,156 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333262;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250098 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-24-0041 客房清扫外包服务合同-奥佳 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京奥佳人力资源有限公司 - 南京奥佳人力资源有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125910532110301 300000.0 300000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2938.32 0.0 2938.32 珠江店客房外包计间工资： 1、1月份出租率47.89%，间夜数4276（还原32间内用），计件工资39819.70元（自有4063间，保底基数1976间，超房2087间，费用34339.50元),外包共154间，费用共计5480.20元。奥佳本月房间数63*23.32*2=2938.32元 2、本次申请支付奥佳63*23.32元/间*2=2938.32元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-02-20 15:37:19,604 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333360;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK250029 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-25-0018 泰州金鹰天地2024年9-12月员工餐费（金鹰购APP） 营运类 分子公司 - 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 泰州金鹰商贸有限公司 - 泰州金鹰商贸有限公司 中国农业银行股份有限公司泰州海陵支行 10201101040208889 44920.0 44920.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 44920.0 0.0 44920.0 州金鹰天地2024年9-12月员工餐费（金鹰购APP）:2024年9月10810元，10月11390元，11月11340元，12月11380元，合计44920元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 08|客户服务部 付职工餐费泰州金鹰商贸有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-02-20 15:39:29,488 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333285;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK250068 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/GLZC-23-0011 EMS中国邮政快递服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 中国邮政速递物流股份有限公司江苏省昆山市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司江苏省昆山市分公司 中国工商银行昆山市经济技术开发区支行 1102023529005645355 22000.0 22000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 2392.3 0.0 否 10664.3 0.0 10664.3 134.0 0.0 134.0 2025年1月份,EMS费用请款,金额共计:134元. - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-02-20 15:39:57,125 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 15:39:57,296 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 15:39:57,967 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 15:39:58,311 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 15:40:01,373 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 15:40:02,137 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 15:40:13,682 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 15:40:13,861 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 15:40:15,125 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 15:40:15,265 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 15:49:57,072 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 15:49:57,306 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 15:49:57,868 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 15:49:58,180 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 15:50:00,914 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 15:50:01,710 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 15:50:11,202 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 15:50:11,499 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 15:50:12,684 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 15:50:12,918 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 15:50:44,603 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333364;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-02-20 15:51:47,640 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333308;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK250035 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-25-0034 退A5013#仓库林水金储物间保证金1000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 林水金 - 林水金 招商银行股份有限公司南京南昌路支行 6226090253991315 1000.0 1000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 退A5013#仓库林水金储物间保证金1000元（28470#），该户已于2023年12月31日办理完毕此储物间退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030327 仓库保证金（支出） 1001B1100000006DRM1V 0.0 【记录时间】2025-02-20 15:58:22,337 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333366;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-02-20 15:59:57,072 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 15:59:57,275 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 15:59:57,727 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 15:59:58,055 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 16:00:00,694 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 16:00:01,522 【描述】集合数量6439 【记录时间】2025-02-20 16:00:11,490 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 16:00:11,724 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 16:00:12,863 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 16:00:13,034 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 16:03:16,878 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333357;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK250035 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-25-0034 退连云港麓院样板房及公区装修投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 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昆山正章洗涤有限公司 中国建设银行股份有限公司昆山分行 32201986436051508194 750154.61 750154.61 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 318105.5 1807.52 194157.78 48011.6 2396.0 45615.6 2024年12月酒店外洗布草产生费用应付货款。应付货款（中餐厅）4810.50+(西餐厅)15.4+（客房部）43185.70=48011.60元，扣除圣诞券金额2396.00元，实付货款48011.60-2396.00=45615.60元。 否 02022712 洗涤费（营销） 1001B1100000006DE2JX 是 0.0 【记录时间】2025-02-20 16:21:59,826 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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昆山金鹰信息科技2025.01月税金，其中增值税384,071.19元，城建税26,884.98元，教育费附加11,522.14元，地方教育费附加7,681.42元，合计430,159.73元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-02-20 17:18:57,933 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333061;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/WHTQK250015 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 无合同 NT-JYSJ-A6/FY-25-0016 南通金鹰世界2025.01月所属期税金申请 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 国家税务总局南通市税务局 - 国家税务总局南通市税务局 代扣 代扣 7670.2 7670.2 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7670.2 0.0 7670.2 南通项目2025.01月土增税7,670.20元。 - 02080119 应交增值税_未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-02-20 17:19:09,221 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333060;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-A-1Q/WHTQK250003 1 JD-A-1Q 扬州江都A地块商业一期 无合同 JD-A-1Q/FY-25-0004 江都项目2025年1月税金 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 扬州金鹰新城市中心开发有限公司 国家税务总局扬州市江都区税务局 - 国家税务总局扬州市江都区税务局 代扣 代扣 346257.48 346257.48 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 346257.48 0.0 346257.48 扬州江都项目，增值税344,882.71元，土地增值税1,374.77元，合计346,257.48元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 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1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2025-02-20 17:49:57,015 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 17:49:57,202 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 17:49:57,795 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 17:49:58,123 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 17:50:00,967 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 17:50:01,747 【描述】集合数量6440 【记录时间】2025-02-20 17:50:11,778 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 17:50:12,012 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 17:50:13,214 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 17:50:13,385 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 17:56:16,378 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333376;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250079 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-24-0020 2025年酒店管理合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 500000.0 500000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 42775.71 0.0 42775.71 2025年1月份4277571.38*0.01=42775.71元，管理费本张发票包含2024年10-2025.01月，其中1月份发票金额 - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 0.0 【记录时间】2025-02-20 17:56:58,529 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=333378;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250080 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-23-0032 2024年酒店管理合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 770000.0 770000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 490533.57 0.0 490533.57 127214.67 0.0 127214.67 2024年10-12月份管理费12721466.61*0.01=127214.67元，发票包含2024年10-2025年1月份，其中本次请款发票为127214.67元 - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 0.0 【记录时间】2025-02-20 17:57:47,567 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21968;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2266 21968 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 事务类 GE/NT-JYSJ-A4/QZLX-QT-0035 即日起请贵司组织春节后复工工作，于2025年2月28日前完成复工手续办理并正式复工。 建筑|结构 现场管理 工程部 上海宝冶春节后复工事宜 - 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 130239 NT-JYSJ-A4/GC-20-0005 南通金鹰世界A4地块(CR19003地块三期建设项目-A4地块)总承包工程合同 82874|上海宝冶集团有限公司 0.0 【记录时间】2025-02-20 17:58:14,247 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21969;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2265 21969 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 事务类 GE/NT-JYSJ-A4/QZLX-QT-0036 根据各施工阶段最低人员配备方案要求，自2024年11月1日起，在幕墙施工阶段监理人员按4人配备。后续根据现场阶段(如总包复工、综合机电进场等)合理调整配备人员，具体我司将提前7个工作日提前书面通知。 其他 现场管理 工程部 关于 A4 地块监理人员配备事宜 - 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 260090 NT-JYSJ-A7/GC-19-0001(02)(01) 南通金鹰世界项目A4监理合同补充协议 114546|南通铁军建设监理咨询服务有限公司 0.0 【记录时间】2025-02-20 17:59:57,047 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 17:59:57,250 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 17:59:57,813 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 17:59:58,140 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 18:00:00,703 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 18:00:01,561 【描述】集合数量6440 【记录时间】2025-02-20 18:00:11,099 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 18:00:11,333 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 18:00:12,472 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 18:00:12,644 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 18:09:57,015 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 18:09:57,186 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 18:09:57,888 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 18:09:58,185 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 18:10:01,184 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 18:10:01,901 【描述】集合数量6440 【记录时间】2025-02-20 18:10:11,908 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 18:10:12,158 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 18:10:13,252 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 18:10:13,408 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 18:12:04,377 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330078;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK250014 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/XY-23-0021 关于连云港金鹰·麓院售楼处新增品牌馆的合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏睿驰博展创意科技有限公司 - 江苏睿驰博展创意科技有限公司 中国银行股份有限公司南京中山北路支行 518362350503 250000.0 250000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 233464.53 12287.61 否 233464.53 0.0 233464.53 12287.61 0.0 12287.61 1、【请款事项说明】本次请款为连云港金鹰·麓院售楼处新增品牌馆质保金费用； 2、【合同执行及验收情况说明】江苏睿驰博展创意科技有限公司已按我司要求完成连云港金鹰麓院售楼处新增品牌馆的安装，第一笔95%结算款已支付，剩余5%结算款为质保金，满1年后不计利息支付，根据合同约定，质保金已到期，现申请一次性支付质保金； 3、【合同付款条款说明】本次申请质保金12287.61元，按合同约定应支付结算款5%，即245752.14 - 233464.53=12287.61元； 4、【支付方式】现金支付，相关文件请查阅附件。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2025-02-20 18:13:25,792 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331042;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK250016 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/XY-24-0022 关于连云港金鹰麓院项目2024年度广告物料制作年框合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 连云港市天泰广告装饰有限公司 - 连云港市天泰广告装饰有限公司 中国工商银行连云港朝阳路支行 1107030309280001701 96636.0 96636.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 8728.91 否 0.0 0.0 0.0 8728.91 0.0 8728.91 1、【请款事项说明】本次请款为连云港金鹰2024年度11月份广告物料制作费用； 2、【合同执行及验收情况说明】年度广告制作合作单位—连云港市天泰广告装饰有限公司截止于2024年11月，根据我司要求，为我司制作月度所需的广告物料。经验收，广告物料制作完成并完成安装，均按照合同约定执行，符合我司要求，验收合格； 3、【合同付款条款说明】本次月度广告物料制作费用8728.91元(含税3%)，申请月结； 4、相关文件请查阅附件。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2025-02-20 18:19:56,995 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-02-20 18:19:57,198 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-02-20 18:19:57,681 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-02-20 18:19:57,993 【描述】集合数量1688 【记录时间】2025-02-20 18:20:00,461 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-02-20 18:20:01,226 【描述】集合数量6440 【记录时间】2025-02-20 18:20:10,656 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-02-20 18:20:10,890 【描述】集合数量769 【记录时间】2025-02-20 18:20:12,077 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-02-20 18:20:12,233 【描述】集合数量166 【记录时间】2025-02-20 18:25:27,272 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=275039;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-02-20 18:29:56,978 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