【记录时间】2025-06-05 05:48:57,140 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=4.1.0.15 【记录时间】2025-06-05 05:50:03,114 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=4.1.0.17 【记录时间】2025-06-05 05:51:36,116 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=4.1.0.17 【记录时间】2025-06-05 05:51:41,746 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=4.1.0.17 【记录时间】2025-06-05 07:27:45,820 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342079;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK250106 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0139 携程计算机技术（上海）有限公司 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 1001266309200013724 8123.64 8123.64 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8123.64 0.0 8123.64 携程网2025年5月份佣金 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2025-06-05 07:59:57,837 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-06-05 07:59:58,164 【描述】集合数量316 【记录时间】2025-06-05 07:59:59,459 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-06-05 07:59:59,802 【描述】集合数量1812 【记录时间】2025-06-05 08:00:02,790 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-06-05 08:00:03,679 【描述】集合数量6699 【记录时间】2025-06-05 08:00:13,998 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-06-05 08:00:14,247 【描述】集合数量829 【记录时间】2025-06-05 08:00:15,950 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-06-05 08:00:16,122 【描述】集合数量177 【记录时间】2025-06-05 08:33:14,974 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342011;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK250050 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-24-0016 2025年金桥装饰城生活垃圾清运合同 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京金桥市场金梦保洁服务中心 - 南京金桥市场金梦保洁服务中心 中国工商银行南京中山桥支行 4301011909002360064 54000.0 54000.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 18000.0 0.0 18000.0 4500.0 0.0 4500.0 2025年5月份装饰城生活垃圾清运费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2025-06-05 08:40:52,921 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281041;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 08:40:53,061 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 08:41:55,072 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281013;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 08:41:55,103 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 08:42:06,364 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341997;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK250405 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-25-0020 2025年4月管事部小时工续签合同（聚发德） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125912595210802 66000.0 66000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 34688.5 0.0 34688.5 南京金鹰尚美酒店付聚发德2025年4月份管事外包费用34688.5元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-06-05 08:42:22,616 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=280905;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 08:42:22,663 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 08:43:39,492 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341797;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK250068 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-23-0017 宿迁金鹰天地广场停车场租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁金鹰置业有限公司 - 宿迁金鹰置业有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行 10460101040013194 5000000.0 5000000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 1750000.0 250000.0 否 1750000.0 0.0 1500000.0 250000.0 0.0 250000.0 支付2024.4季度宿迁停车场租金。 - 020109 房屋租金（管理） 020109 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VK 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付房屋租金（管理）宿迁金鹰置业有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 08:44:18,901 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341794;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK250067 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-23-0017 宿迁金鹰天地广场停车场租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁金鹰置业有限公司 - 宿迁金鹰置业有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行 10460101040013194 5000000.0 5000000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 1500000.0 250000.0 否 1500000.0 0.0 1500000.0 250000.0 0.0 250000.0 支付2024.3季度宿迁金鹰天地停车场租金。 - 020109 房屋租金（管理） 020109 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VK 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付房屋租金（管理）宿迁金鹰置业有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 08:44:46,967 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342129;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250299 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-25-0001 PA日常外包保洁服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 安徽驰达人力资源服务有限公司 - 安徽驰达人力资源服务有限公司 中国工商银行股份有限公司马鞍山太白支行 1306232209010005707 558720.0 558720.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 158765.64 0.0 158765.64 46416.3 0.0 46416.3 马鞍山金鹰尚美酒店2025.05.01-2025.05.31 PA外包请款，实付金额46416.3元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-06-05 08:45:25,964 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342136;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250301 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-25-0003 客房清扫外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 19000.0 19000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 99597.6 0.0 99597.6 30167.6 0.0 30167.6 2025年5月客房清扫费用请款，应付(发票)金额30167.6元，实付金额30167.6元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-06-05 08:45:44,323 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342198;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/HTQK250013 77 JT-GLZC 集团-管理支出 合同 JT-GLZC/RS-25-0003 希瑞亚斯moka招聘系统服务协议 人事类合同 集团经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 北京希瑞亚斯科技有限公司 - 北京希瑞亚斯科技有限公司 招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行 110919017410204 10000.0 10000.0 0.0 06 人事类请款 03 人事类费用（集团经办） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 付招聘费用（管理）北京希瑞亚斯科技有限公司集团管理支出 - 020118 招聘费用（管理） 1001V81000000001G4W2 0.0 【记录时间】2025-06-05 08:46:35,027 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341838;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK250151 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-25-0139 退2020-2021年停车场管理系统战略投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 杭州立方控股股份有限公司 - 杭州立方控股股份有限公司 中国银行杭州市高新技术开发区支行 353258326790 100000.0 100000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 战略合同已到期，申请退回投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2025-06-05 08:50:37,423 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342051;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/WHTQK250036 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 无合同 KS-D-2Q-2BD/FY-25-0040 珠江名苑5幢403室业主转账错误 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 刘伟强 - 刘伟强 中国建设银行股份有限公司昆山城中支行 6217002000094179704 2000.0 2000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 昆山市珠江名苑5幢403室业主，因操作失误，误将物业费用转账至房产账户，现申请原账户退还。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-06-05 08:51:00,874 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342049;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/WHTQK250035 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 无合同 KS-D-2Q-2BD/FY-25-0039 珠江名苑5幢602室业主转账错误 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 李亮 - 李亮 浙商银行股份有限公司昆山支行 6223093050810047675 1000.0 1000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 昆山市珠江名苑5幢602室业主，因操作失误，误将物业费用转账至房产账户，现申请原账户退还。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-06-05 08:54:06,616 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342116;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK250052 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-24-0009 金桥装饰城保洁服务外包合同（2024.7.1-2026.6.30） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1856203.68 1856203.68 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 是 773418.2 25370.02 748048.18 77341.82 732.76 76609.06 2025年5月装饰城保洁服务费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2025-06-05 08:55:22,270 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342058;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK250095 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-25-0093 退A1001号魏斯琪电费850.7元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 魏斯琪 - 魏斯琪 中国建设银行股份有限公司南京雨花支行 6230941370000405320 850.7 850.7 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 850.7 0.0 850.7 退离场客户A1001魏斯剩余电费850.7元。 - 02070504 服务款（预付） 1001V8100000000LQG26 0.0 【记录时间】2025-06-05 08:59:57,281 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-06-05 08:59:57,469 【描述】集合数量316 【记录时间】2025-06-05 08:59:58,125 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-06-05 08:59:58,452 【描述】集合数量1812 【记录时间】2025-06-05 09:00:01,420 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-06-05 09:00:02,247 【描述】集合数量6699 【记录时间】2025-06-05 09:00:09,491 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341758;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK250027 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/CL-22-0005 河西所街金鹰世界项目T3塔楼新增母线槽采购合同（内部） 材料设备合同 展泰与项目公司内部合同 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040010282 73332.7 73332.7 0.0 02 工程/材料设备类请款 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 60270.0 0.0 60270.0 外部请款流程已结束，现申请内部请款，57,400.00*1.05=60,270.00元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2025-06-05 09:00:13,005 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-06-05 09:00:13,207 【描述】集合数量829 【记录时间】2025-06-05 09:00:14,877 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-06-05 09:00:15,048 【描述】集合数量177 【记录时间】2025-06-05 09:01:23,487 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341841;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK250049 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-24-0016 连云港金鹰麓院项目一期电梯设备采购合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040010282 4087330.0 4087330.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 314157.0 3691626.5 否 685725.45 0.0 685725.45 303925.45 0.0 303925.45 本期为第三期电梯排产款（2025年4月份产值）： （1）本期审核电梯排产产值为3,691,626.50元，根据合同约定：甲方在通知安排生产前15天内支付给乙方该批次设备总价10%，本期应付金额为369,162.65元；其中示范区样板房取消1台电梯（9#L1）已付款65,237.20元，即369,162.65-65,237.20=303,925.45，本期实际应金额303,925.45元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2025-06-05 09:02:09,616 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341929;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK250039 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-25-0001 爱的新知识展览策展合作协议 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 沈奇岚（上海）影视文化工作室 - 沈奇岚（上海）影视文化工作室 招商银行上海松江支行 121915411910504 100000.0 100000.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 70000.0 0.0 70000.0 30000.0 0.0 30000.0 金鹰美术馆与策展人完成展览策划，根据合同约定,展期结束前1个月之前策展尾款. - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-06-05 09:02:26,651 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=3736;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 09:03:30,953 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=3735;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 09:03:44,600 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=3765;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 09:03:57,103 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=3766;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 09:07:09,270 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341866;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 09:12:16,036 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342012;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK250051 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-25-0001 2025年金桥装饰城建筑及装修垃圾清运合同 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京鼓楼城市管养集团有限公司 - 南京鼓楼城市管养集团有限公司 南京银行股份有限公司南京城北支行 0141250000003056 93600.0 93600.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 19500.0 0.0 19500.0 3900.0 0.0 3900.0 2025年5月份装饰城建筑垃圾清运费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2025-06-05 09:13:20,057 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=11415;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 09:14:10,251 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336284;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 09:20:56,890 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341890;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/HTQK250034 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-25-0066 成本系统无合同 其他类 集团本部 - - - 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 常州坚广俱机电设备安装有限公司 - 常州坚广俱机电设备安装有限公司 021085 10616101040011696 4650.0 4650.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4650.0 0.0 4650.0 尊敬的领导： 本次采购已完成并入库，申请付款。妥否，请领导审批。 否 020504 低值易耗品 020504 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G50K 0.0 02|凯悦中心花园 付常州坚广俱机电设备安装有限公司物业集团项目低值易耗品 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 09:20:57,000 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-CZJYSJ/HTQK250034第三方系统第三方系统2025060208242020250602082420202506020824201407752第三方系统20250602082420JY0532JY0532第三方系统02cmp806尊敬的领导： 本次采购已完成并入库，申请付款。妥否，请领导审批。人民币
1WY-CZJYSJ/FY-25-0066JY0532CD2505190024650.00 【记录时间】2025-06-05 09:20:57,655 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B110000000990OEH Y 【记录时间】2025-06-05 09:20:57,655 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-06-05 09:23:20,167 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341897;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK250037 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-24-0047 物业管理服务合同（大） 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 3177216.0 3177216.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 504725.32 0.0 504725.32 11122.17 0.0 11122.17 用于支付金鹰美术馆4月份水电费11122.17元，电费：11059.31元，水费：62.86元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-06-05 09:29:06,988 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281073;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 09:46:10,227 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341900;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/WHTQK250046 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 无合同 WHYS/FY-25-0045 文化艺术板块外联接待费用 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040223390 4464.0 4464.0 0.0 14 文艺公司请款 02 非展览业务 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4464.0 0.0 4464.0 用于接待湖南卫视团队 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 0.0 【记录时间】2025-06-05 09:57:48,835 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341898;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK250038 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-24-0012 租赁合同 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 1.1818908E7 1.1818908E7 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 5909454.0 0.0 3939636.0 1969818.0 0.0 1969818.0 用于支付金鹰美术馆2025年1月至2025年6月的租金费用 - 020109 房屋租金（管理） 1001V81000000001G4VK 0.0 【记录时间】2025-06-05 09:59:57,239 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-06-05 09:59:57,426 【描述】集合数量316 【记录时间】2025-06-05 09:59:59,345 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-06-05 09:59:59,704 【描述】集合数量1812 【记录时间】2025-06-05 10:00:08,277 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-06-05 10:00:09,104 【描述】集合数量6699 【记录时间】2025-06-05 10:00:37,631 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-06-05 10:00:37,850 【描述】集合数量829 【记录时间】2025-06-05 10:00:41,801 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-06-05 10:00:41,957 【描述】集合数量177 【记录时间】2025-06-05 10:02:59,331 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342210;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK250087 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-25-0091 国仕达付珠江酒店端午欢迎饮品款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 - 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 中国银行股份有限公司南京广州路支行 483258191554 65.0 65.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 65.0 国仕达付珠江酒店端午欢迎饮品款65元 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-06-05 10:05:18,571 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342125;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250104 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 JD-GSD/YBCG-24-0004 国仕达地毯更换合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京海马地毯有限公司 - 南京海马地毯有限公司 中国农业银行股份有限公司南京卫岗支行 10110801040008045 8280.0 8280.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 7866.0 0.0 7866.0 414.0 0.0 414.0 国仕达酒店局部地毯更换满壹年质保期，申请支付5%￥414.00元尾款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-06-05 10:05:18,712 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32001594036052513400 180000.0 180000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 76100.0 0.0 76100.0 2900.0 0.0 2900.0 5月份蛋糕费用共计2900元，详情见附件~ - 021712 健康-月子餐 1001B1100000006IGFWJ 0.0 【记录时间】2025-06-05 10:35:47,979 【描述】调用GetPAY_PLANByCID:传入参数contract_id=280510 【记录时间】2025-06-05 10:36:02,239 【描述】调用GetPAY_PLANByCID:传入参数contract_id=280510 【记录时间】2025-06-05 10:36:26,398 【描述】调用UpdateREQUESTPAY:传入参数GetAllINFOListByID2entity= 【记录时间】2025-06-05 10:36:26,678 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=4162 【记录时间】2025-06-05 10:36:46,475 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342015;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK250114 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-25-0115 2025年5月酒店EMS快递月结费用的请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 中国邮政速递物流股份有限公司昆明市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司昆明市分公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市盘龙区支行 100405398060010003 484.7 484.7 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 484.7 0.0 484.7 尊敬的的各位领导:前厅部现进行2025年5月酒店EMS快递月结费用请款，合计金额484.7元。以上请示安否，请领导批示! - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2025-06-05 10:36:58,344 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281073;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 10:36:58,375 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 10:36:59,124 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2025-06-05 10:36:59,187 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=236906 【记录时间】2025-06-05 10:36:59,405 【描述】调用GetREQUESTPAY_PAYDETAIL_ByRID:传入参数rid=275568 【记录时间】2025-06-05 10:36:59,452 【描述】调用GetREQUESTPAY_WITHHOLByRID:传入参数requestpay_id=275568 【记录时间】2025-06-05 10:37:05,821 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2025-06-05 10:37:05,945 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=210833 【记录时间】2025-06-05 10:37:06,101 【描述】调用GetREQUESTPAY_PAYDETAIL_ByRID:传入参数rid=239102 【记录时间】2025-06-05 10:37:06,133 【描述】调用GetREQUESTPAY_WITHHOLByRID:传入参数requestpay_id=239102 【记录时间】2025-06-05 10:38:08,096 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341961;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/WHTQK250036 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 无合同 JL-ZZ-FD/FY-25-0036 关于长春项目5月份桶装饮用水费用的支付申请 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户） - 莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户） 中国工商银行股份有限公司长春洋浦大街支行 4200221309200034901 483.0 483.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 483.0 0.0 483.0 各位领导:现申请员工桶装饮用水费用营销中心5月份消耗桶装水23桶(21元每桶)，本月桶装水费用为483元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-06-05 10:39:21,454 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2025-06-05 10:39:21,578 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=280510 【记录时间】2025-06-05 10:39:21,734 【描述】调用GetInfoList 【记录时间】2025-06-05 10:39:21,828 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=0&requestpay_display_id=&contract_display_id=JD-MAS/GLZC-25-0007&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=4162 【记录时间】2025-06-05 10:39:22,405 【描述】调用GetNewestTotalProductionValue:传入参数obj_id=148&requestpay_id=342236&contract_id=280510 【记录时间】2025-06-05 10:39:22,436 【描述】调用GetREQUESTPAY_PAYDETAIL_ByRID:传入参数rid=342236 【记录时间】2025-06-05 10:39:22,483 【描述】调用GetREQUESTPAY_WITHHOLByRID:传入参数requestpay_id=342236 【记录时间】2025-06-05 10:41:23,578 【描述】调用UpdateK2_FlagByID:传入参数k2_type=QKDtablename=contract_requestpay&keyname=requestpay_id&keyvalue=342236 【记录时间】2025-06-05 10:41:23,663 【描述】调用ApprovalREQUESTPAYByID:传入参数id=342236 【记录时间】2025-06-05 10:41:56,211 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341909;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/WHTQK250035 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 无合同 JL-ZZ-FD/FY-25-0035 支付长春项目员工2025年5月份员工食堂餐费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 长春莲秀峰商务中心管理有限公司 - 长春莲秀峰商务中心管理有限公司 中国建设银行股份有限公司长春二道支行 22050135040000001132 2522.0 2522.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2522.0 0.0 2522.0 支付长春项目员工2025年5月份员工食堂餐费 - 02060102 福利费 1001V81000000001G50S 0.0 【记录时间】2025-06-05 10:46:03,620 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342018;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK250066 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-25-0070 7-1902于万银退装修保证金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 于万银 - 于万银 中国邮政储蓄银行股份有限公司扬州市东方红路支行 6217983000008498888 5000.0 5000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 装修结束后由物业公司检查完毕后填写《施工保证金退还意见申请表》观察期满后预以退款。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|住宅 付于万银装修保证金（0263465） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 10:46:50,643 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342211;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK250070 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-25-0073 江都文昌华府4月通讯费请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 中国电信股份有限公司扬州分公司 - 中国电信股份有限公司扬州分公司 中国建设银行股份有限公司扬州市广陵支行 32001745536051526343 320.57 320.57 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 320.57 0.0 320.57 江都文昌华府4月通讯费请款,请款金额320.57元,请领导审批 - 020202 通讯费（营销） 020202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XO 0.0 02|住宅 付通讯费（营销）中国电信股份有限公司扬州分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 10:47:33,007 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341833;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-1Q/HTQK250020 472 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 合同 JL-ZZ-1Q/XY-25-0009 长春金鹰世界项目2025年4月礼品采购合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 吉林省百鼎经贸有限公司 - 吉林省百鼎经贸有限公司 中国银行股份有限公司长春同志街支行 157212816926 3040.0 3040.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 3040.0 否 0.0 0.0 0.0 3040.0 0.0 3040.0 为了更好拓展企事业单位，现申请定制200份高端鼠标垫进驻企事业单位医院等宣传项目拓展使用。与项目成本一起经多方比对，选择价格低质量好的商家确定采购，定制尺寸为40*90CM，厚度为2mm,环保橡胶材质，每个造价12.2元，共计200个，共计2440元。因目前项目无广告公司，鼠标垫要设计项目相关宣传稿件，本次设计费用需600元。加上定制费用本次共计3040元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-06-05 10:52:59,921 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342146;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 10:59:33,898 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=11371;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 10:59:57,245 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-06-05 10:59:57,432 【描述】集合数量316 【记录时间】2025-06-05 10:59:58,805 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-06-05 10:59:59,133 【描述】集合数量1812 【记录时间】2025-06-05 11:00:07,089 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-06-05 11:00:07,932 【描述】集合数量6699 【记录时间】2025-06-05 11:00:34,962 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-06-05 11:00:35,196 【描述】集合数量829 【记录时间】2025-06-05 11:00:36,732 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=11371;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:00:39,727 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-06-05 11:00:39,977 【描述】集合数量177 【记录时间】2025-06-05 11:04:43,589 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281092;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:04:43,620 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 11:10:00,973 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342240;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK250234 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/GLZC-25-0022 2025年4月电信融合业务费用请款 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 中国电信股份有限公司昆明分公司 - 中国电信股份有限公司昆明分公司 代扣 代扣 13774.1 13774.1 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 13774.1 0.0 13774.1 2025年4月电信融合业务费用 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:10:59,819 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281067;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:10:59,850 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 11:11:19,085 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281064;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:11:19,101 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 11:11:57,344 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281023;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:11:57,375 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 11:12:08,256 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281093;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:12:08,288 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 11:12:25,099 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=280962;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:12:25,130 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 11:13:06,196 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342152;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK250232 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/GLZC-25-0014 2025年美团预付合同（新） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 天津西瓜旅游有限责任公司 - 天津西瓜旅游有限责任公司 招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行 110916217510701 72000.0 72000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1408.42 0.0 1408.42 报2025.05美团网-订单通服务费 （P8） (此费用已扣除，不用支付） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:18:14,217 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=30665;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:20:03,378 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342225;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250356 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0036 2025年携程现付合作合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 1001266309200013724 3000000.0 3000000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 112112.7 0.0 112112.7 135766.02 0.0 135766.02 支付销售携程2025年5月（现付）服务费 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:21:07,262 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342237;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250177 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0193 南京金鹰尚美酒店2025年5月水费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 交通银行江苏省分行 320006669013000479741 34801.99 34801.99 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 34801.99 0.0 34801.99 付酒店2025年5月水费（本月用量7751吨，单价4.49元，金额34801.99元）。 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:21:32,344 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342056;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250496 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-24-0042 2024江苏速盾保安服务有限公司安全服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 江苏速盾保安服务有限公司 - 江苏速盾保安服务有限公司 平安银行股份有限公司南京河西支行 15000101592369 784560.0 784560.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 363392.99 0.0 363392.99 62423.44 0.0 62423.44 领导您好：安保部4月份外包费用为：62423.44元现申请付款请批准谢谢 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:21:54,328 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342134;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250300 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-24-0003 管事日常清洁外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1209600.0 1209600.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 50400.0 0.0 否 541339.6 0.0 541339.6 50400.0 0.0 50400.0 马鞍山金鹰尚美酒店2025.05.01-2025.05.31管事外包请款，发票金额50400元，实付金额50400元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:22:04,693 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342123;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250176 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0192 缴纳江宁酒店5月增值税及附加319,465.79元 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 国家税务总局南京市江宁区税务局 - 国家税务总局南京市江宁区税务局 代扣 代扣 319465.79 319465.79 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 319465.79 0.0 319465.79 交5月增值税及附加319,465.79元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:22:27,037 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=280974;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:22:27,068 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 11:25:48,742 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342155;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK250233 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/GLZC-25-0018 2025年美团现付合同（新） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 天津西瓜旅游有限责任公司 - 天津西瓜旅游有限责任公司 招商银行股份有限公司北京首体支行 110916217510701 98000.0 98000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3956.4 0.0 3956.4 付2025.05美团网-信息服务费（P3） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:30:08,504 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342117;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK250055 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-25-0057 申请退还湖南路239号马士浩保证金 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 马士浩 - 马士浩 招商银行股份有限公司南京城西支行 6214861258189889 32000.0 32000.0 0.0 31 财务类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 32000.0 0.0 32000.0 集团总经理室： 湖南路239号承租户马士浩合同于25年4月30日到期，续签新合同时以个体经商户“南京昌浩服务洗衣中心”的名义续签合同，同时保证金更改为1.5万元。 新合同保证金现已到账，现需退还原合同保证金3.2万元。 妥否，请领导批示。 - 0207030325 合同保证金（支出） 1001B1100000006DRM1T 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:32:48,081 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342127;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK250117 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-25-0117 支付2025年4月份电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明金鹰购物广场有限公司 - 昆明金鹰购物广场有限公司 中国建设银行股份有限公司昆明华尔贝支行 53001915036051007678 39412.25 39412.25 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 39412.25 0.0 39412.25 支付昆明金鹰广场酒店2025年4月份电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:34:20,986 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":147,"company_id":169,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"广告屏维修——龚煜","partnerb_card_no":"6226227102050972-停用","bank_accountb":"120026","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"800","payment_type":"0","contract_date":"20250530","plan_payfee_date":"20250530","partnera_unit":"JY0609","billcode":"JY0609CD250530009581","partnerb_unit":"300735","oper_id":10002}} 【记录时间】2025-06-05 11:34:21,064 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=281100 【记录时间】2025-06-05 11:34:36,634 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=340226;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:34:48,748 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342126;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK250116 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-25-0118 支付2025年4月份水费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明金鹰购物广场有限公司 - 昆明金鹰购物广场有限公司 中国建设银行股份有限公司昆明华尔贝支行 53001915036051007678 18131.3 18131.3 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18131.3 0.0 18131.3 支付昆明金鹰广场酒店2025年4月份水费 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:37:01,276 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281018;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:38:08,832 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342254;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:40:01,122 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341810;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK250066 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-25-0066 2024年8月6日丹阳店工程维材费 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行股份有限公司南京城南支行 4301012909100512229 7104.5 7104.5 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7104.5 0.0 7104.5 2024年8月6日丹阳店项目综合物资采购 - 02070202 材料款 02070202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 0.0 01|本部 付材料款南京兆平新能源有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 11:45:30,127 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342234;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK250144 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-24-0030 新街口产后护理中心布草洗涤服务协议 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京市江宁区溪之泉洗涤服务中心 - 南京市江宁区溪之泉洗涤服务中心 南京银行股份有限公司铁心桥支行 0191230000001920 200000.0 200000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 70508.8 0.0 70508.8 5334.12 0.0 5334.12 5月份布草洗涤费用共计5334.12元，详情见附件~ - 021706 健康-洗涤费 1001B1100000006DE2ME 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:48:38,702 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335671;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 11:49:14,836 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342262;K2_FLAG=2;MESSAGE= DY-B-ZQ/WHTQK250042 81 DY-B-ZQ 丹阳金鹰天地广场北区 无合同 DY-B-ZQ/FY-25-0041 关于外联费用请款 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 丹阳金鹰天地实业有限公司 丹阳金鹰国际购物中心有限公司 - 丹阳金鹰国际购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 32001756236052515486 6000.0 6000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6000.0 0.0 6000.0 应对纳税风险外联公关 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:49:59,532 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341955;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK250080 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-25-0078 5月份电信费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 中国电信股份有限公司芜湖分公司 - 中国电信股份有限公司芜湖分公司 中国工商银行股份有限公司芜湖中山路支行 1307023109022124490 1605.1 1605.1 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1605.1 0.0 1605.1 申请支付5月份电信费1605.1元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-06-05 11:59:57,200 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-06-05 11:59:57,372 【描述】集合数量316 【记录时间】2025-06-05 11:59:59,354 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-06-05 11:59:59,666 【描述】集合数量1812 【记录时间】2025-06-05 12:00:09,409 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-06-05 12:00:10,469 【描述】集合数量6700 【记录时间】2025-06-05 12:01:00,003 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-06-05 12:01:00,299 【描述】集合数量829 【记录时间】2025-06-05 12:01:10,242 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-06-05 12:01:10,461 【描述】集合数量177 【记录时间】2025-06-05 12:07:25,061 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342246;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/HTQK250034 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 合同 CZ-JY-2Q/XY-25-0011 常州项目2025年5月编外经纪人及外部道合作(常居） 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 常州和景房地产代理有限公司 - 常州和景房地产代理有限公司 中国建设银行常州分行营业部 32050162970100000618 390000.0 390000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 228757.94 0.0 228757.94 5月佣金结算 - 020214 管理酬金（营销） 1001V81000000001G4Y0 0.0 【记录时间】2025-06-05 12:35:35,267 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341903;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK250096 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-25-0093 盐城金鹰奥莱2025年5月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 中国工商银行盐城盐东支行 1109662519295598065 192222.22 192222.22 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 192222.22 0.0 192222.22 盐城金鹰奥莱2025年5月电费192222.22元。 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 11|奥莱管理处 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 12:57:28,728 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342267;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK250141 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-25-0157 退还前台备用金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 - 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 支票 支票 3087.0 3087.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3087.0 0.0 3087.0 退还前台备用金 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2025-06-05 12:59:57,142 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-06-05 12:59:57,641 【描述】集合数量316 【记录时间】2025-06-05 12:59:58,749 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-06-05 12:59:59,076 【描述】集合数量1812 【记录时间】2025-06-05 13:00:04,853 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-06-05 13:00:05,775 【描述】集合数量6700 【记录时间】2025-06-05 13:00:25,340 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-06-05 13:00:25,575 【描述】集合数量829 【记录时间】2025-06-05 13:00:28,213 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-06-05 13:00:28,385 【描述】集合数量177 【记录时间】2025-06-05 13:37:32,281 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=30663;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 13:39:39,057 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=280821;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 13:39:39,103 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 13:41:03,064 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342256;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK250118 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-25-0119 报2025.05直客通-信息服务费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 北京直客通科技有限公司 - 北京直客通科技有限公司 招商银行股份有限公司北京光华路支行 110914113010701 13208.35 13208.35 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13208.35 0.0 13208.35 报2025.05直客通-信息服务费(P13） （此费用已扣除，不要支付） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2025-06-05 13:41:18,737 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342252;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250359 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/YBCG-24-0014 管家布草合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 江苏亚鼎纺织科技有限公司 - 江苏亚鼎纺织科技有限公司 中国建设银行股份有限公司南通城南支行 32001642436052507049 49773.54 49773.54 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2488.68 0.0 2488.68 珠江酒店管家部布草申购费共计：49773.54元，本次支付5%余款计：2488.68元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-06-05 13:41:18,862 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-ZJYH/HTQK250359第三方系统第三方系统2025060511182220250605111822202506051118223099522第三方系统20250605111822JY0604JY0604第三方系统03cmp806珠江酒店管家部布草申购费共计：49773.54元，本次支付5%余款计：2488.68元。人民币
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否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 国家税务总局南京市税务局 - 国家税务总局南京市税务局 代扣 代扣 219471.1 219471.1 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 219471.1 0.0 219471.1 缴纳G酒店2025.05增值税219,471.10元 - 02080119 应交增值税_未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-06-05 14:06:20,580 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342169;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK250251 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/KJCG-24-0013 盐城金鹰尚美与万物千祥（橙宝）供货框架协议2024.03.12-2025.03.11 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城亭湖万物千祥食品有限公司 - 盐城亭湖万物千祥食品有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城亭湖支行 32050173903600000664 30000.0 30000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 27180.0 0.0 27180.0 7920.0 0.0 7920.0 盐城亭湖万物千祥食品有限公司2025年1月-3月货款申请。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-06-05 14:06:20,736 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 代扣 代扣 1127099.01 1127099.01 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1127099.01 0.0 1127099.01 请于6月10日前打款至代扣账户内 - 02021002 电费（营销） 02021002 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JM 0.0 02|商场物业部 付苏州金鹰5月份电费(国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司) 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 14:54:35,000 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342266;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK250145 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-24-0041 新街口月子中心外包保洁服务 健康-物业类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 青创物业管理有限公司 - 青创物业管理有限公司 中国工商银行股份有限公司南京解放路支行 4301013409100197221 660000.0 660000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 46244.5 0.0 46244.5 44898.9 0.0 44898.9 1.客房5月份的评分84分，扣款271.1元，罚单扣款147元，5月份客房实际应付26691.9元； 2.公区5月份的评分85分，5月份公区应付17000元； 3.5月份保洁合计出勤人次为142，5月份餐费合计142*8.5=1207元； 以上共计44898.9元 - 021709 清洁卫生绿化费（成本） 1001B1100000006DE2MH 0.0 【记录时间】2025-06-05 14:59:57,090 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-06-05 14:59:57,309 【描述】集合数量316 【记录时间】2025-06-05 14:59:58,573 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-06-05 14:59:58,917 【描述】集合数量1812 【记录时间】2025-06-05 15:00:06,081 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-06-05 15:00:06,926 【描述】集合数量6701 【记录时间】2025-06-05 15:00:33,036 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-06-05 15:00:33,285 【描述】集合数量829 【记录时间】2025-06-05 15:00:36,755 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-06-05 15:00:36,911 【描述】集合数量177 【记录时间】2025-06-05 15:06:17,314 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342135;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK250091 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-25-0090 芜湖酒店2024年Q4季度物业费、空调费、公共能源费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 - 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 交通银行股份有限公司芜湖高新技术开发区支行 342006011013000056119 687143.61 687143.61 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 687143.61 0.0 687143.61 芜湖酒店2024年Q4季度物业费、空调费、公共能源费（按物业2024年Q4收费明细单金额687143.61元支付。发票金额为687143.62元） - 020110 物管费（管理） 1001V81000000001G4VL 0.0 【记录时间】2025-06-05 15:06:25,183 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342048;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK250134 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-25-0145 支付南京金鹰国际物业集团有限公司2025年4月停车费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 80332.5 80332.5 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 80332.5 0.0 80332.5 支付南京金鹰国际物业集团有限公司2025年4月停车费 - 0207010104 内部往来款-停车场 1001B1100000006DE2LC 0.0 【记录时间】2025-06-05 15:08:42,298 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342253;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK250074 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-25-0077 2025年端午节员工福利-粽子礼盒 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国银行南京分行 541760930268 5350.32 5350.32 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5350.32 0.0 5350.32 2025年端午节员工福利-粽子礼盒 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2025-06-05 15:11:13,939 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=280914;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 15:11:13,970 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 15:11:18,637 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=30668;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 15:19:24,322 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342075;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250205 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0200 上海金鹰天地项目2025年冷冻机安全阀年检费用 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海市特种设备监督检验技术研究院 - 上海市特种设备监督检验技术研究院 上海浦东发展银行曹杨支行 98720155260000053 160.0 160.0 0.0 111 商贸-费用请款 06 工程维修类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 160.0 上海金鹰天地项目2025年冷冻机安全阀年检费用。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2025-06-05 15:19:30,896 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341932;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250203 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0198 上海店2025年5月水费预付款 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海城投水务（集团）有限公司 - 上海城投水务（集团）有限公司 代扣 代扣 30000.0 30000.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.0 30000.0 上海店2025年5月水费预付款 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2025-06-05 15:20:11,839 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341916;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250202 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0197 上海金鹰天地项目2025年5月电费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 国网上海市电力公司 - 国网上海市电力公司 代扣 代扣 390341.53 390341.53 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 390341.53 0.0 390341.53 上海金鹰天地项目2025年5月电费。 - 02011402 电费（管理） 02011402 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VR 0.0 04|工程技术部 付国网上海市电力公司物业集团项目电费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 15:28:20,288 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342250;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK250145 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-25-0171 购买安全部黑色马甲 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 上海圆迈贸易有限公司 - 上海圆迈贸易有限公司 招商银行股份有限公司北京青年路支行 121907731210104 744.0 744.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 744.0 0.0 744.0 京东自购安全部黑色马甲 - 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杭州嘉润医学检验实验室有限公司 杭州银行滨江文化中心小微企业专营支行 3301040160017374888 200000.0 200000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 102068.0 0.0 102068.0 2660.0 0.0 2660.0 2025年5月检验费：2660元 - 021708 健康-检验费 1001B1100000006DE2MG 0.0 【记录时间】2025-06-05 16:18:01,052 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281116;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 16:18:01,083 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 16:18:33,099 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281107;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 16:18:33,130 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 16:18:34,660 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342316;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250280 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/KJCG-23-0052 2024年房卡类采购协议-兆瑞佳 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 深圳兆瑞佳科技有限公司 - 深圳兆瑞佳科技有限公司 上海浦东发展银行深圳分行坪山支行 79260078801000001319 10000.0 10000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 3732.3 0.0 0.0 3190.0 0.0 3190.0 芜湖酒店2025年4月房卡款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-06-05 16:18:34,800 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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魔方(南京）企业管理咨询有限公司 平安银行上海分行营业部 15828078360028 37200.0 37200.0 0.0 108 员工宿舍及相关费用 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 9300.0 0.0 9300.0 支付南京金鹰尚美酒店 员工宿舍百家湖魔方公寓801（2025.7.1-2025.9.30）三个月房租费用，3100元/月*3=9300元。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-06-05 16:36:35,010 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341960;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK250404 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-25-0036 南京金鹰尚美酒店百家湖魔方公寓808续租合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 魔方(南京）企业管理咨询有限公司 - 魔方(南京）企业管理咨询有限公司 平安银行上海分行营业部 15828078360028 37200.0 37200.0 0.0 108 员工宿舍及相关费用 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 9300.0 0.0 9300.0 支付南京金鹰尚美酒店 员工宿舍百家湖魔方公寓808（2025.7.1-2025.9.30）三个月房租费用，3100元/月*3=9300元。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-06-05 16:47:16,167 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341565;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 16:48:45,408 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342269;K2_FLAG=2;MESSAGE= DY-B-ZQ/WHTQK250043 81 DY-B-ZQ 丹阳金鹰天地广场北区 无合同 DY-B-ZQ/FY-25-0042 2025.05月收派服务费（顺丰） 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 丹阳金鹰天地实业有限公司 镇江市顺丰速运有限公司 - 镇江市顺丰速运有限公司 中国工商银行股份有限公司镇江朱方支行 1104090019200122715 177.0 177.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 177.0 0.0 177.0 2025.05月收派服务费（顺丰）：177元 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2025-06-05 16:53:33,136 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342322;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 16:59:57,026 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-06-05 16:59:57,260 【描述】集合数量316 【记录时间】2025-06-05 17:00:00,225 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-06-05 17:00:00,553 【描述】集合数量1812 【记录时间】2025-06-05 17:00:08,691 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-06-05 17:00:09,533 【描述】集合数量6702 【记录时间】2025-06-05 17:00:36,780 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-06-05 17:00:36,983 【描述】集合数量829 【记录时间】2025-06-05 17:00:41,102 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-06-05 17:00:41,261 【描述】集合数量178 【记录时间】2025-06-05 17:03:43,838 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342218;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250498 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-24-0033 酒店邮寄服务合同 管理支出合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 江苏顺丰速运有限公司 - 江苏顺丰速运有限公司 中国工商银行股份有限公司南京竹山路支行 4301029219100128119 36000.0 36000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 8422.0 0.0 8422.0 1044.0 0.0 1044.0 2025年5月份顺丰月结费用，共计1044元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-06-05 17:08:57,297 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=280940;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 17:09:16,512 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=280938;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 17:14:45,972 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342307;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250361 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0004 2025年宴会合作协议--南京婚尚信息技术有限公司 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京婚尚信息技术有限公司 - 南京婚尚信息技术有限公司 中国工商银行南京市汉府支行 4301015809100321326 50000.0 50000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 4542.99 4705.6 否 4542.99 0.0 3103.47 4705.6 0.0 4705.6 根据相关合作协议支付2025年5月份推送客资返佣 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-06-05 17:16:49,957 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=280968;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 17:16:49,988 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 17:18:03,847 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=280895;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 17:18:03,862 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 17:18:53,291 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=280743;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 17:18:53,322 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 17:28:50,472 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342295;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250274 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/KJCG-24-0023 2025年海鲜类食材采购协议-升泰 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合肥升泰水产品有限公司 - 合肥升泰水产品有限公司 中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行 34050110363100000099 600000.0 600000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 63961.26 0.0 63961.26 25660.0 0.0 25660.0 芜湖酒店2025年3-4月水产款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-06-05 17:28:50,643 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司 鄂尔多斯市东胜区人民法院 - 鄂尔多斯市东胜区人民法院 中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯东胜支行营业室 6228403077902336769 20323.7 20323.7 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20323.7 0.0 20323.7 东胜区法院（执行局）从我司民生银行账户划扣李斌案件过渡费16400元，我司需支付诉讼费3923.70元，两项小计20323.70元。 - 02040102 拆迁安置补偿费 1001V81000000001G4ZC 0.0 【记录时间】2025-06-05 17:33:18,500 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342337;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 17:33:25,298 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342302;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK250127 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-24-0032 早餐供应合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京金鹰便利超市管理有限公司 - 南京金鹰便利超市管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040016883 100000.0 100000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 12267.2 0.0 12267.2 1917.6 0.0 1917.6 2025年5月金鹰便利超市711早餐订餐282份，套餐6.8元/份，合计1917.6元 - 021711 健康-月嫂费 1001B1100000006IGFWC 0.0 【记录时间】2025-06-05 17:33:36,211 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342276;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250272 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 109/KJCG-23-0042 集团框架协议(2025.07.26)-深圳三德力士 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 深圳市三德力士智能设备有限公司 - 深圳市三德力士智能设备有限公司 中国建设银行股份有限公司深圳和平路支行 44201562600052511273 1890000.0 1890000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1274369.85 14521.2 1226628.15 330.66 0.0 330.66 芜湖酒店2025年3月药剂款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-06-05 17:33:36,352 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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中国建设银行芜湖市分行清水分理处 34001676308053002908 17461.6 17461.6 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 13096.2 0.0 13096.2 4365.4 0.0 4365.4 芜湖商城绿化养护合同(2024.4.1-2025.3.31)，2025.1.1-2025.3.31应付4365.4元，未扣款，申请支付4365.4元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 247.1 01|金鹰国际商城 付芜湖仁兵园林园艺有限公司2025.01.01-2025.03.31绿化养护费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 17:58:06,405 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342036;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK250066 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-24-0032 金桥市场东五楼保洁合同补充协议 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 64600.0 64600.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 17000.0 0.0 17000.0 3400.0 0.0 3400.0 付2025年东五楼5月份保洁服务费3400元 - 02022714 保洁服务费（营销） 1001B1100000006DE2JZ 0.0 【记录时间】2025-06-05 17:59:15,447 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342084;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK250104 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-25-0099 盐城金鹰奥莱项目2025年5月物业员工餐费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 4350.0 4350.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4350.0 0.0 4350.0 此费用为盐城金鹰奥莱项目2025年5月物业员工餐补请款，费用共计4350元，无违规扣款，正常请款，请领导审批，谢谢！ - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 11|奥莱管理处 付职工餐费盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 17:59:57,003 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-06-05 17:59:57,175 【描述】集合数量316 【记录时间】2025-06-05 17:59:58,626 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-06-05 17:59:58,953 【描述】集合数量1812 【记录时间】2025-06-05 18:00:06,087 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342102;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/HTQK250023 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 合同 WY-WYZCCC/YYGL-24-0010 2025年长春金鹰世界营销中心保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 吉林省晟鑫环境服务有限公司 - 吉林省晟鑫环境服务有限公司 中国光大银行股份有限公司长春西安大路支行 52640188000061928 180329.8 180329.8 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 41100.8 0.0 41100.8 10670.4 0.0 10670.4 晟鑫保洁公司2025年5月份长春金鹰世界保洁服务费按实际出勤人数计算付款金额为:10670.4元。 以上，本次申请支付金额为10670.4元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001V81000000001G56F 0.0 01|展厅及售楼处 付吉林省晟鑫环境服务有限公司生活垃圾清运保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2025-06-05 18:00:06,963 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-06-05 18:00:07,821 【描述】集合数量6701 【记录时间】2025-06-05 18:00:34,756 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-06-05 18:00:34,990 【描述】集合数量829 【记录时间】2025-06-05 18:00:39,050 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-06-05 18:00:39,191 【描述】集合数量178 【记录时间】2025-06-05 18:00:48,028 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342094;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/HTQK250022 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 合同 WY-WYZCCC/YYGL-24-0009 2025年长春项目住宅保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 吉林省晟鑫环境服务有限公司 - 吉林省晟鑫环境服务有限公司 中国光大银行股份有限公司长春西安大路支行 52640188000061928 482904.12 482904.12 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 153962.88 0.0 153962.88 39177.6 0.0 39177.6 尊敬的领导： 晟鑫保洁公司2025年5月份长春住宅保洁服务费按实际出勤人数计算付款金额为：39177.6元。 5月合计：39177.6元 以上，本次申请支付金额为39177.6元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 02|住宅一期物业 付保洁及垃圾清运费吉林省晟鑫环境服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-06-05 18:01:00,396 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341964;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/WHTQK250051 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 无合同 WY-WYZCCC/FY-25-0053 长春金鹰世界项目2025年5月桶装饮用水费用的支付申请 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户） - 莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户） 中国工商银行股份有限公司长春洋浦大街支行 4200221309200034901 630.0 630.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 630.0 0.0 630.0 各位领导： 5月份消耗30桶水，本次申请支付桶装水费用630元。 - 021023 行政办公其他费用 021023 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56H 0.0 02|住宅一期物业 付行政办公其他费用莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户）物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 18:01:15,856 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341713;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/WHTQK250044 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 无合同 WY-KMJY/FY-25-0042 2025年昆明金鹰天地项目儿童节福利 营运类 分子公司 - 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司工会委员会 刘丽 - 刘丽 招商银行昆明兴科路支行 6214858712926617 1176.0 1176.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1176.0 0.0 1176.0 发放2025年昆明金鹰天地项目儿童节福利：场内商户【屈臣氏】购物卡，标准：100元/人。昆明项目有子女员工（子女14岁以下）共计11人，其中2孩1人。共计发放12张卡，折后结算价：1176元。由员工先行垫付。 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 01|B座大物业 付六一儿童节福利费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 18:01:24,245 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342257;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK250079 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-25-0083 金桥市场监控室5号显示屏维修请款 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京派宁电器维修中心 - 南京派宁电器维修中心 南京银行股份有限公司长江支行 01540120210006079 200.0 200.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 金桥市场监控室5号显示屏维修请款2025.6 - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2JS 0.0 【记录时间】2025-06-05 18:01:33,683 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341896;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250170 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0020 丹阳金鹰天地晶面养护外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 95256.0 95256.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 5065.2 5065.2 否 15195.6 0.0 15195.6 5065.2 0.0 5065.2 丹阳金鹰项目支付淮安市东升物业服务有限公司2025.3月晶面养护费用 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本淮安市东升物业服务有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-06-05 18:01:53,589 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341905;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250171 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0020 丹阳金鹰天地晶面养护外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 95256.0 95256.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 10130.4 5065.2 否 20260.8 0.0 15195.6 5065.2 0.0 5065.2 丹阳金鹰项目支付淮安市东升物业服务有限公司2025.4月晶面养护费用 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本淮安市东升物业服务有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-06-05 18:02:12,035 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=340106;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK250046 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-24-0014 马鞍山金鹰天地项目2024年洗地机器人合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 180000.0 180000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 76346.46 0.0 76346.46 11219.59 0.0 11219.59 马鞍山项目高仙机器人3台，2025年3月份应付款15000元，未完成任务扣款3780.41元，实付款11219.59元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56F 13% 1290.75 09|物管部 付南京仙鹰科技服务有限公司2025.03.01-2025.03.31机器人租赁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 18:02:28,040 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341646;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/HTQK250027 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 合同 WY-KMJY/YYGL-24-0007 2024年B座建渣清运合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 云南太地月环卫服务有限公司 - 云南太地月环卫服务有限公司 昆明官渡农村合作银行先锋支行 0300085017555012 17760.0 17760.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 7200.0 0.0 7200.0 2880.0 0.0 2880.0 24年12月至25年4月建渣清运共计6车，合同约定480元/车，实际应付金额2880元 - 021025 建筑垃圾清运费 021025 1001B1100000005YMOBI 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000005YO5A0 1% 28.51 01|B座大物业 付云南太地月环卫服务有限公司建筑垃圾清运 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2025-06-05 18:13:30,955 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342312;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK250080 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-25-0078 5月顺丰快递费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏顺丰速运有限公司 - 江苏顺丰速运有限公司 中国工商银行股份有限公司南京竹山路支行 4301029219100128119 408.0 408.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 408.0 0.0 408.0 5月顺丰快递费 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2025-06-05 18:13:39,272 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342255;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK250076 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-25-0075 5月份员工餐费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 李星 - 李星 中国银行股份有限公司连云港巨龙路支行 6217876100031275830 4558.8 4558.8 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4558.8 0.0 4558.8 5月份员工餐费 - 0206010213 职工餐费 1001B1100000006DE2L5 0.0 【记录时间】2025-06-05 18:15:18,930 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=280972;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-06-05 18:15:18,946 【描述】【同步合同—招采】失败，错误原因：未将对象引用设置到对象的实例。 【记录时间】2025-06-05 18:15:39,305 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342172;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK250044 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-25-0040 支付宿迁金鹰花园南苑4月公共电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 中国银行股份有限公司宿迁城中支行 504058209423 2934.5 2934.5 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2934.5 0.0 2934.5 支付宿迁金鹰花园南苑4月公共电费：2934.5元 - 02021002 电费（营销） 02021002 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JM 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付电费（营销）国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 18:15:45,676 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341856;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK250053 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-24-0014 马鞍山金鹰天地项目2024年洗地机器人合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 180000.0 180000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 87566.05 0.0 76346.46 12205.79 0.0 12205.79 马鞍山项目高仙机器人3台，2025年4月份应付款15000元，未完成任务扣款2794.21元，实付款12205.79元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56F 13% 1404.21 05|大物业 付南京仙鹰科技服务有限公司2025.04.01-2025.04.30机器人租赁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 18:16:27,075 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342061;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250177 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0011 凯恩特-南京宏超杨泰区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1241126.88 1241126.88 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 297798.86 2311.8 否 297798.86 0.0 297798.86 2311.8 0.0 2311.8 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2025.4月已完成对扬州金鹰京华城店晶面养护，养护面积1926.5平米，养护单价0.6元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用为2311.8元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 130.86 01|本部 付清洁成本南京宏超环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-06-05 18:17:30,234 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=340378;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250090 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 JD-GSD/GLZC-25-0012 酒店PA保洁外包合同无锡嘉时代（2025.04.01） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 5331.04 5331.04 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5331.04 0.0 5331.04 2025年4月按照合同约定，4月PA技工累计工时不得低于（30- 4）*8=208小时，实际出勤208小时，按照包月应付包月工资5071.04元，餐补26次*10元/次=260元，实际本次请款5071.04+260=5331.04元. - 020212 劳务费（营销） 1001V81000000001G4XY 0.0 【记录时间】2025-06-05 18:22:07,382 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341912;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK250026 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-25-0024 南京展泰贸易有限公司与天下石仓（天津）有限公司买卖合同纠纷案诉讼保全服务费缴纳 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 华瀚诉讼保全担保集团有限公司 - 华瀚诉讼保全担保集团有限公司 中国银行股份有限公司南京新街口支行 475472549685 1968.51 1968.51 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1968.51 0.0 1968.51 关于原告：南京展泰贸易有限公司诉被告：天下石仓（天津）有限公司买卖合同纠纷一案，该案件标的金额为984255.55元，诉讼保全服务费1968.51元；现申请此笔诉讼保全费支付。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-06-05 18:37:54,881 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341565;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK250087 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-25-0087 马鞍山项目建筑垃圾清运合同保证金退还 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山市豪城劳动服务有限公司 - 马鞍山市豪城劳动服务有限公司 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行 34001658608053016195 10000.0 10000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 马鞍山马鞍山市豪城劳动服务有限公司，合同期限2024年2月1日至2025年1月31日止，按照合同条款要求履约保证金在合同期后退回乙方。现申请合同保证金共退款10000元. - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 09|物管部 付马鞍山市豪城劳动服务有限公司履约保证金（0129647） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-06-05 18:48:59,884 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342143;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK250053 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-24-0013 2025年金桥装饰城保安外包服务合同（江苏英杰） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 925320.0 925320.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 是 427610.0 3046.0 306690.0 35050.0 396.0 34654.0 2025年4月18日至2025年5月17日江苏英杰保安公司夜间警卫服务费请款。 - 020229 外包保安费（营销） 1001B1100000006IGFVZ 0.0 【记录时间】2025-06-05 18:59:56,980 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-06-05 18:59:57,245 【描述】集合数量316 【记录时间】2025-06-05 19:00:08,235 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-06-05 19:00:08,640 【描述】集合数量1812 【记录时间】2025-06-05 19:00:47,396 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-06-05 19:00:48,254 【描述】集合数量6701 【记录时间】2025-06-05 19:03:40,351 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-06-05 19:03:40,632 【描述】集合数量829 【记录时间】2025-06-05 19:04:02,386 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-06-05 19:04:02,621 【描述】集合数量178 【记录时间】2025-06-05 19:33:35,147 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=29788;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2307136334 徐凤祥 【记录时间】2025-06-05 19:33:35,147 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=29788 【记录时间】2025-06-05 19:33:35,194 【描述】【同步招采】入参：[{"Key":"token","Value":"4B898A959AA34518F559A6106E21AA12"},{"Key":"CONTACT_ID","Value":"29788"},{"Key":"CONTACT_DISPLAY_ID","Value":"GE/NT-JYSJ-A6/GC-23-0029/LXH-LX-010"},{"Key":"CONTRACT_CHANGE_DISPLAY_ID","Value":"GE/NT-JYSJ-A6/QZLX-QT-0130"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1792"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南通金鹰世界A6地块"},{"Key":"OBJ_DISPLAY_ID","Value":"NT-JYSJ-A6"},{"Key":"REMARK","Value":"南通金鹰世界A6地块总包人货梯拆除后，施工现场采用正式电梯作为垂直运输，在电梯使用期间因漏水或其他问题造成电梯配件损坏，已安排电梯单位维修更换，具体配件详见附件1；本着谁损坏谁承担，无损坏责任主体由各家均摊的原则，根据维修清单及价格，各家分摊，详见附件2；扣款将在下一笔工程款内扣除，请各家悉知。"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"244067"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NT-JYSJ-A6/GC-23-0029"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"南通金鹰世界A6地块一期精装工程一标段施工合同"},{"Key":"CC_UNIT","Value":"南通方正建设监理咨询有限公司|"},{"Key":"PROFESSIONAL","Value":"建筑|安装|精装|其他|"},{"Key":"CHANGE_UNIT","Value":"84057|南通华荣建设集团有限公司"},{"Key":"OPER_NAME","Value":"徐凤祥"},{"Key":"OPER_TIME","Value":"20250604151749"},{"Key":"SX_TYPE","Value":"事务类"},{"Key":"CHANGE_RANGE","Value":null},{"Key":"UNIT_TYPE","Value":"责任单位"},{"Key":"FILES","Value":""}] 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