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19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 198941.13 0.0 198941.13 零星工程改造工程已完成，工程部验收合格，申请支付95%工程款 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 9% 16426.33 02|金鹰管理处 付既修建筑科技有限公司24-25年零星维修95% 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2025-12-12 08:32:27,053 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358269;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK250184 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-25-0017 新街口医美手术室空调净化项目合作协议 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 南京仁联空调工程有限公司 - 南京仁联空调工程有限公司 宁波银行南京分行 72010122000921746 84552.0 84552.0 0.0 90 机构-工程类 01 机构经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 14633.5 0.0 14633.5 新街口医美手术室空调净化项目合作协议已完成，维保符合要求，申请支付2025年4月20日-2025年10月20日维保费用14633.5元。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2025-12-12 08:33:23,844 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19759;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 08:37:09,020 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358499;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK250185 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-25-0067 新街口医美 热玛吉治疗头采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 武汉视博臻美科技有限公司 - 武汉视博臻美科技有限公司 招商银行股份有限公司武汉徐东支行 127924098810001 1000000.0 1000000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 156000.0 0.0 156000.0 新街口医美，热玛吉治疗头900发货款，合计156000元。款到发货。 是 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2025-12-12 08:37:10,083 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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JD-WHJY/HTQK250589 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-25-0020 2025年客房清扫外包服务-奥佳2025.7.01-2026.6.30 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 南京奥佳人力资源有限公司 - 南京奥佳人力资源有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125910532110301 1951600.0 1951600.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 85616.4 0.0 56365.2 32886.0 0.0 32886.0 芜湖金鹰尚美酒店与南京奥佳人力资源有限公司签订外包服务合同，具体如下： 1、合同期限：2025.9.1-2026.6.30 2、合同人数：可固定4人，具体每日安排人数根据酒店实际客情及需求增减 3、合同金额： 平日：标间、单间清洁:18.8元/间，套间清洁:24 元/间 节假日：标间、单间清洁:25元/间，套间清洁:35元/间 对方开具6%增值税专用发票 4、服务内容：酒店客房清洁服务 5、合作方式：根据酒店实际客情及需求通知乙方安排人员，酒店需每天保证到岗人员最少12间房的工作量。 芜湖酒店2025年11月营收179.89万元，客房营收136.24万元，奥佳客房清扫外包计件费用共: 32886元，占总营收的1.83%。 具体费用分析请见审批栏。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-12-12 08:58:51,902 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291547;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 08:58:51,948 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291547 【记录时间】2025-12-12 08:58:51,948 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LYG-6-ZQ/GC-23-0006 连云港金鹰麓院小区项目一期桩基工程施工合同 82355|江苏省江南建筑技术发展有限公司 0.0 请按要求提供竣备所需资料 280993 LYG-6-ZQ/GC-25-0002 连云港金鹰麓院公区装修及智能化工程施工合同 313356|浙江世贸装饰股份有限公司 0.0 请按要求提供竣备所需资料 255023 LYG-6-ZQ/GC-24-0010 连云港金鹰麓院项目一期门窗、百叶、栏杆工程施工合同 209284|江苏港铝实业有限公司 0.0 请按要求提供竣备所需资料 254872 LYG-6-ZQ/GC-24-0007 连云港金鹰麓院项目一期电梯设备安装合同 84467|通力电梯有限公司徐州分公司 0.0 请按要求提供竣备所需资料 260463 LYG-6-ZQ/GC-24-0021 连云港金鹰麓院一期项目铝板一体板幕墙外装饰工程施工合同 209428|江苏弘港建设有限公司 0.0 请按要求提供竣备所需资料 283086 LYG-6-ZQ/GC-25-0015 连云港麓院一期消防工程施工合同 510080|江苏河马机电工程有限公司 0.0 请按要求提供竣备所需资料 276696 LYG-6-ZQ/GC-25-0001 连云港麓院一期项目防火门及防火卷帘工程供货及施工合同 233883|江苏金益达消防科技有限公司 0.0 请按要求提供竣备所需资料 【记录时间】2025-12-12 14:58:40,496 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19787;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 14:59:34,013 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-12 14:59:34,281 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-12 14:59:34,689 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-12 14:59:34,954 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-12 14:59:35,266 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文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 1649.05 0.0 1649.05 627.9 0.0 627.9 用于支付2025年11月苏州片刻（艺术鸭）衍生品代销结算费用627.9元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-12-12 15:59:33,996 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-12 15:59:34,279 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-12 15:59:34,607 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-12 15:59:34,872 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-12 15:59:35,169 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-12 15:59:35,449 【描述】集合数量322 【记录时间】2025-12-12 15:59:36,417 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-12 15:59:36,838 【描述】集合数量1847 【记录时间】2025-12-12 15:59:41,851 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-12 15:59:42,132 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-12 15:59:42,351 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2025-12-12 15:59:42,616 【描述】集合数量47 【记录时间】2025-12-12 15:59:42,756 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WY-NJLYG/WHTQK250296 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-25-0307 物业连云港25年11月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国家税务总局连云港市税务局 - 国家税务总局连云港市税务局 代扣 代扣 27530.5 27530.5 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 27530.5 0.0 27530.5 11月税金总计 27,530.50元，其中增值税 24,580.80 元，城建税 1,720.66 元，教育费附加 737.42 元，地方教育费附加 491.62 元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|本部 付应交增值税-未交税金国家税务总局连云港市税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 16:34:44,299 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358536;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-B1-ZQ/WHTQK250031 93 YC-B1-ZQ 盐城B1地块 无合同 YC-B1-ZQ/FY-25-0025 2025.11税金请款-盐城金鹰科技 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 国家税务总局盐城市税务局 - 国家税务总局盐城市税务局 代扣 代扣 179389.09 179389.09 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 179389.09 0.0 179389.09 增值税:160168.828； 城建税:11211.82； 教育附加:8008.44； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-12-12 16:35:30,515 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358682;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/WHTQK250087 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 无合同 WY-KMJY/FY-25-0086 缴纳2025年11月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 国家税务总局昆明市五华区税务局 - 国家税务总局昆明市五华区税务局 代扣 代扣 21964.85 21964.85 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 21964.85 0.0 21964.85 缴纳昆明2025年11月征收期税金21964.85，其中增值税20410.24，城建及附加税1554.61 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|B座大物业 付应交增值税-未交税金国家税务总局昆明市五华区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 16:35:46,593 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358564;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK250228 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-25-0222 2025年11月盐城物业分税金请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 税务机关 - 税务机关 代扣 代扣 31498.17 31498.17 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 31498.17 0.0 31498.17 25年11月份应交税金 31498.17元，其中增值税17275.16元，附加税2073.01元，垃圾处理费12150元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 13|聚龙湖管理处 付应交增值税-未交税金税务机关物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 16:36:20,793 【描述】EC回调函数： 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否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 国家税务总局南京市玄武区税务局 - 国家税务总局南京市玄武区税务局 代扣 代扣 266059.12 266059.12 0.0 24 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 266059.12 0.0 266059.12 支付物业集团本部25年11月所属期税款，其中增值税231570.81元、城建税16300.96元、教育费附加6986.12元、地方教育费附加4657.42元、印花税271.81元，另本月缴纳城市生活垃圾处理费6272元，合计266059.12元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|物业集团本部 付物业集团25年11月增值税及附加税费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 16:39:23,403 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347849;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 16:40:38,492 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358521;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK250202 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-25-0202 江宁分2025.11月征期税款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局 - 国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局 代扣 代扣 58935.07 58935.07 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 58935.07 0.0 58935.07 付江宁分2025年11月税金 58,935.07 元。(其中增值税48,468.27 元、增值税简易1,929.11 元、城建税 3,580.32 元、教育及附加 1,534.42 元、地方教育附加 1,022.95 元、25年城镇垃圾处理费 2,400.00 元） - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|本部 付江宁分11月征期税款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 16:40:51,686 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358387;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSY/WHTQK250059 288 JYSY 南京金鹰国际实业有限公司 无合同 JYSY/FY-25-0052 2025.11税金请款-实业 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 南京金鹰国际实业有限公司 江苏省南京地方税务局征收税务局 - 江苏省南京地方税务局征收税务局 代扣 代扣 160278.76 160278.76 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 160278.76 0.0 160278.76 增值税:143106.04； 城建税:10017.42； 教育附加:7155.3； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-12-12 16:41:14,062 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358517;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK250228 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-25-0222 2511税金请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 国家税务总局南京市玄武区税务局 - 国家税务总局南京市玄武区税务局 代扣 代扣 179235.89 179235.89 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 179235.89 0.0 179235.89 2025年11月税金 179,235.89 元。(其中增值税简易 152,191.06 元、城建税 10,653.37 元、教育及附加 4,565.73 元、地方教育附加 3,043.82 元、印花税 6,669.91 元、城镇垃圾处理费 2,112.00 元） - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|财务管理部 缴纳25.11月税金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 16:47:34,126 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19804;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 16:47:49,082 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19788;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 16:49:37,127 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358516;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/WHTQK250080 76 XZ-2Q 徐州商业二期 无合同 XZ-2Q/FY-25-0084 2025.11税金请款-徐州文化代扣代缴 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 国家税务总局徐州市税务局 - 国家税务总局徐州市税务局 代扣 代扣 11320.76 11320.76 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11320.76 0.0 11320.76 代裴然建筑设计事务所有限公司（香港居民企业）缴纳增值税11320.76元，无附加税及企业所得税 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-12-12 16:50:05,277 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358345;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-SZJY/WHTQK250037 556 WY-SZJY 苏州金鹰国际物业管理有限公司 无合同 WY-SZJY/FY-25-0037 2025.11月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 苏州金鹰国际物业管理有限公司 国家税务总局苏州市税务局 - 国家税务总局苏州市税务局 代扣 代扣 13910.01 13910.01 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13910.01 0.0 13910.01 2025.11月税金 13,910.01 元(增值税 12,999.13 元，城建税 454.97 元，教育费附加 194.98 元，地方教育费附加 129.99 元，印花税 130.94 元) - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|商场物业部 付应交增值税-未交税金国家税务总局苏州市税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 16:51:59,929 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19801;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 16:52:13,511 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19811;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 16:57:47,704 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358718;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK250130 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-25-0125 缴纳2025.1-2025.12城镇垃圾处理费 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 144.0 144.0 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 144.0 0.0 144.0 接江苏税务通知，根据苏税务【2021】51号《关于城镇垃圾处理费划转有关问题的通知》文件，自2021年7月1日起，城镇垃圾处理费划转至税务部门征收，征收标准在册员工4元/人/月的标准向单位或业主收取。经核实，南京五金机械有限公司2025年度平均在职职工3人，应缴纳2025.1月-2025.12月城镇垃圾处理费144元。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-12-12 16:58:20,574 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358713;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK250135 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-25-0134 缴纳2025.1-2025.12城镇垃圾处理费 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 4176.0 4176.0 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4176.0 0.0 4176.0 接江苏税务通知，根据苏税务【2021】51号《关于城镇垃圾处理费划转有关问题的通知》文件，自2021年7月1日起，城镇垃圾处理费划转至税务部门征收，征收标准在册员工4元/人/月的标准向单位或业主收取。经核实，南京金桥市场管理有限公司2025年度平均在职职工87人，应缴纳2025.1月-2025.12月城镇垃圾处理费4176元。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-12-12 16:58:54,474 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358714;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK250173 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-25-0167 缴纳2025.1-2025.12城镇垃圾处理费 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 480.0 480.0 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 480.0 0.0 480.0 接江苏税务通知，根据苏税务【2021】51号《关于城镇垃圾处理费划转有关问题的通知》文件，自2021年7月1日起，城镇垃圾处理费划转至税务部门征收，征收标准在册员工4元/人/月的标准向单位或业主收取。经核实，南京金桥实业有限公司2025年度平均在职职工10人，应缴纳2025.1月-2025.12月城镇垃圾处理费480元。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-12-12 16:58:57,252 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19781;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 16:59:14,115 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19767;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 16:59:19,736 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358715;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-XBJT/WHTQK250027 589 XB-XBJT 南京新百投资控股集团有限公司 无合同 XB-XBJT/FY-25-0026 缴纳2025.1-2025.12城镇垃圾处理费 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京新百投资控股集团有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 48.0 48.0 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 48.0 接江苏税务通知，根据苏税务【2021】51号《关于城镇垃圾处理费划转有关问题的通知》文件，自2021年7月1日起，城镇垃圾处理费划转至税务部门征收，征收标准在册员工4元/人/月的标准向单位或业主收取。经核实，南京新百投资控股集团有限公司2025年度平均在职职工1人，应缴纳2025.1月-2025.12月城镇垃圾处理费48元。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-12-12 16:59:34,006 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-12 16:59:34,273 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-12 16:59:34,585 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-12 16:59:34,851 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-12 16:59:35,147 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-12 16:59:35,429 【描述】集合数量322 【记录时间】2025-12-12 16:59:36,505 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-12 16:59:36,942 【描述】集合数量1847 【记录时间】2025-12-12 16:59:43,406 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-12 16:59:43,672 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-12 16:59:43,937 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2025-12-12 16:59:44,189 【描述】集合数量47 【记录时间】2025-12-12 16:59:44,345 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-12-12 16:59:45,313 【描述】集合数量7178 【记录时间】2025-12-12 16:59:55,479 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358719;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK250151 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-25-0159 缴纳2025.1-2025.12城镇垃圾处理费 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 432.0 432.0 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 432.0 0.0 432.0 接江苏税务通知，根据苏税务【2021】51号《关于城镇垃圾处理费划转有关问题的通知》文件，自2021年7月1日起，城镇垃圾处理费划转至税务部门征收，征收标准在册员工4元/人/月的标准向单位或业主收取。经核实，南京金桥灯饰市场经营管理有限公司2025年度平均在职职工9人，应缴纳2025.1月-2025.12月城镇垃圾处理费432元。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-12-12 17:00:08,155 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-12-12 17:00:08,514 【描述】集合数量879 【记录时间】2025-12-12 17:00:10,983 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2025-12-12 17:00:11,248 【描述】集合数量44 【记录时间】2025-12-12 17:00:11,389 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-12-12 17:00:11,658 【描述】集合数量190 【记录时间】2025-12-12 17:00:12,251 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2025-12-12 17:00:12,500 【描述】集合数量10 【记录时间】2025-12-12 17:01:37,237 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358720;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JJD/WHTQK250103 592 XB-JJD 南京交家电有限责任公司 无合同 XB-JJD/FY-25-0103 缴纳2025.1-2025.12城镇垃圾处理费 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京交家电有限责任公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 240.0 240.0 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 240.0 接江苏税务通知，根据苏税务【2021】51号《关于城镇垃圾处理费划转有关问题的通知》文件，自2021年7月1日起，城镇垃圾处理费划转至税务部门征收，征收标准在册员工4元/人/月的标准向单位或业主收取。经核实，南京交家电有限责任公司2025年度平均在职职工5人，应缴纳2025.1月-2025.12月城镇垃圾处理费240元。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-12-12 17:03:00,408 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358721;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK250120 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-25-0121 缴纳2025.1-2025.12城镇垃圾处理费 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 336.0 336.0 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 336.0 0.0 336.0 接江苏税务通知，根据苏税务【2021】51号《关于城镇垃圾处理费划转有关问题的通知》文件，自2021年7月1日起，城镇垃圾处理费划转至税务部门征收，征收标准在册员工4元/人/月的标准向单位或业主收取。经核实，南京化工原料有限公司2025年度平均在职职工7人，应缴纳2025.1月-2025.12月城镇垃圾处理费336元。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-12-12 17:03:17,025 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358724;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK250192 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-25-0194 金鹰申52号电信宽带年付费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 中国电信股份有限公司上海分公司 - 中国电信股份有限公司上海分公司 中国工商银行上海市分行营业部 1001254009005450043 6192.0 6192.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6192.0 0.0 6192.0 金鹰申52号(董事长别墅)电信宽带年付费6,192.00，年付周期:2025.12.1-2026.11.30。需加急在12月31日前打款。 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2025-12-12 17:07:22,215 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358488;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 17:13:31,787 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358598;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 17:16:00,133 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=32885;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 17:20:17,362 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358738;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK250174 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-25-0168 捐赠款 融资类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京市慈善总会 - 南京市慈善总会 交通银行南京北京东路支行 320006626010149015218 2000000.0 2000000.0 0.0 118 融资类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000000.0 0.0 2000000.0 南京金桥实业公司与南京市慈善总会签订捐赠协议，金额200万元。 - 021201 捐赠支出 1001V81000000001G56S 0.0 【记录时间】2025-12-12 17:25:31,412 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291731;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 17:25:31,459 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291731 【记录时间】2025-12-12 17:25:31,459 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诗缇卡乐进场预付款按总款项的40%支付，即212000元。 - 020130 其他（管理） 1001V81000000001G4XA 0.0 【记录时间】2025-12-12 17:30:39,026 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291724;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 17:30:39,073 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291724 【记录时间】2025-12-12 17:30:39,073 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"809FD736D644D1FAA026306F984472AD"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"291724"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JD-GSD/YBCG-25-0010"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"末端无线水压检测设备采购合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"142"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京国仕达酒店有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251212"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"508272|南京国仕达酒店有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"457344|江苏国恒安全技术工程有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"3840.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-12-12 17:30:39,518 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-12-12 17:32:13,296 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358571;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK250181 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-25-0193 2025.12.03扣电信通讯费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 代扣 代扣 563.7 563.7 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 563.7 0.0 563.7 2025.12.03扣电信通讯费 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2025-12-12 17:32:43,819 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358565;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK250180 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-25-0192 2025.12.09扣移动通讯费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 代扣 代扣 5516.5 5516.5 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5516.5 0.0 5516.5 202512.09扣酒店移动宽带通讯费:1800.00+1000.00+2716.50=￥5516.50元。 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2025-12-12 17:36:24,411 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358522;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK250136 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-25-0127 医管支付物业25年7-12月物业费1597954.68元 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 1597954.68 1597954.68 0.0 115 集团-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1597954.68 0.0 1597954.68 医管支付物业25年7-12月物业费1597954.68元 - 020110 物管费（管理） 1001V81000000001G4VL 0.0 【记录时间】2025-12-12 17:39:29,983 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19778;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 17:54:13,200 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19810;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 17:55:59,651 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291641;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 17:58:03,461 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=354457;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 17:59:33,906 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-12 17:59:34,189 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-12 17:59:34,642 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-12 17:59:34,907 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-12 17:59:35,297 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-12 17:59:35,609 【描述】集合数量322 【记录时间】2025-12-12 17:59:36,748 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10131001040002669 8588.0 8588.0 8588.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 8158.6 0.0 8158.6 金鹰世界裙楼冷却塔风扇变频器采购费8,158.60元 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 988.0 09|物业公司 付维修费南京孝启建设有限公司零星维修 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2025-12-12 19:10:21,536 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291775;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 19:10:21,583 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291775 【记录时间】2025-12-12 19:10:21,583 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"524EA832057C55C55043F1A44DFD0FBB"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"291775"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"SQ-4-2Q/FY-25-0014"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"关于南京中舟意荣机电设备有限公司判决工程款支付"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1631"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁4号地块住宅二期"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251212"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"566021|南京中舟意荣机电设备有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"1015922.34"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 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0.0 11672.17 大众202601期按揭款，还款日为2026年1月6日前，通过孟德奎账户代扣，大众威然380(豫DJ193B)月按揭金额6829.52元，大众威然380(豫DQ205X)月按揭金额4842.65元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-12-12 19:59:33,848 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-12 19:59:34,113 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-12 19:59:34,524 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-12 19:59:34,805 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-12 19:59:35,195 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-12 19:59:35,476 【描述】集合数量322 【记录时间】2025-12-12 19:59:36,677 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-12 19:59:37,114 【描述】集合数量1848 【记录时间】2025-12-12 19:59:44,628 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-12 19:59:44,893 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-12 19:59:45,205 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2025-12-12 19:59:45,471 【描述】集合数量47 【记录时间】2025-12-12 19:59:45,642 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现再次郑重催办，请贵司务必于2025年12月15日前将全部所需资料报送至我司。若再次逾期或资料仍不符合要求，由此造成的一切后果，包括但不限于结算延误、工程款支付受阻、已结算单位扣款无法落实等，均由贵司自行承担。 请贵司高度重视，立即安排专人落实。 - 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 236636 SH-D-ZQ/GC-23-0024 上海D地块项目室内及公共部分精装修工程合同 202495|苏州建昊建筑装饰工程有限公司 0.0 240502 SH-D-ZQ/GC-23-0034 上海D地块项目景观工程合同 200134|上海春禾环境建设有限公司 0.0 【记录时间】2025-12-12 20:26:50,695 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19775;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:26:58,670 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19776;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:27:03,167 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19780;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:27:24,903 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19791;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:27:31,413 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19763;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:27:37,035 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19777;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:27:47,671 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19797;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:28:03,721 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19795;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:28:12,173 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19787;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:28:19,964 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19806;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:28:24,882 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19809;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:28:36,434 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19774;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:28:55,557 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19815;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:44:42,991 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358041;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK250160 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/XY-25-0015 关于连云港金鹰麓院25年7月-25年12月企划服务的合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 南京众坤国际文化传媒有限公司 - 南京众坤国际文化传媒有限公司 中国工商银行股份有限公司南京雨花支行 4301013709100724356 300000.0 300000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 190000.0 0.0 190000.0 50000.0 0.0 50000.0 1、【请款事项说明】本次请款为连云港金鹰·麓院2025年11月企划代理服务月费； 2、【合同执行及验收情况说明】南京众坤国际文化传媒有限公司于2025年11月1日-2025年11月30日，根据我司要求为我司提供企划代理服务，内容包含项目户外画面、日常推广、销售物料等，符合合同约定执行，11月为合作期第五个月，执行考核，本月案场来访量及认筹量均超出考核标准，本月项目代理服务费为￥：5万/月，按合同约定，现申请一次性支付。 3、相关文件请查阅附件。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2025-12-12 20:47:30,893 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358239;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK250144 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-25-0009 2025年回迁保洁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安健康支行 32001725536052510257 52112.4 52112.4 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 17085.2 0.0 12885.3 4342.7 0.0 4342.7 1: 2025年11月马鞍山回迁楼外包保洁合同约定应付款4342.7元；2：服务质量考核扣款0元，迟到漏打卡扣款0元，缺岗扣款0元，奖励0元，加班费 0 元，合计扣款0元；3：履约基本合格，存在细节卫生和缺岗问题已督促整改；4：实际付款4342.7元 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000005YREE6 6% 245.81 05|大物业 付回迁保洁费-淮安市东升物业服务有限公司2025.11.01-2025.11.30 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-12-12 20:48:00,625 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357058;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK250188 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-25-0189 2025年马鞍山项目春节公关礼品的请款申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040012064 6155.81 6155.81 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6155.81 0.0 6155.81 2025年马鞍山项目春节公关礼品的请款申请 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 05|大物业 付其他福利费支出6155.81元-南京金鹰国际贸易有限公司 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 20:49:37,091 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358242;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK250145 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-25-0008 2025年住宅保洁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 98584.8 98584.8 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 32237.91 0.0 24199.8 7845.3 0.0 7845.3 1: 2025年11月马鞍山住宅外包保洁合同约定应付款8215.4元；2：其他违规扣款100元，迟到漏打卡扣款0元，缺岗扣款270.066元，奖励0元，加班费 0 元，合计扣370.066元；3：履约基本合格，存在细节卫生和缺岗问题已督促整改；4：实际付款7845.3元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000005YREE6 6% 444.07 04|住宅物业部 付住宅-淮安市东升物业服务有限公司2025.11.01-2025.11.30保洁费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-12-12 20:51:59,407 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=354676;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK250130 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-25-0005 2025年物业外包安保服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 723600.0 723600.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 319172.57 0.0 272052.57 6500.0 0.0 6500.0 尊敬的领导： 1、2025年9月上海楷丰物业安保外包合同服务费为6500元； 2、9月履行合同期间产生缺岗扣款0元，迟到早退考勤类扣款0元，服务不合格扣款0元，超龄扣款0元，服务奖励0元，9月扣款合计0元； 3、日常工作有所改善，人员变动较大，部分岗位员工培训不到位存在岗位职责不了解情况，加强新进员工培训，所以月度评分82分，扣款0元； 4、本次实际应支付6500元。 妥否，请领导审批 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 367.92 04|住宅物业部 付上海楷丰保安服务有限公司2025.09.01-2025.09.30安保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 20:53:20,183 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358253;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK250149 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-25-0005 2025年物业外包安保服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 723600.0 723600.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 367778.7 0.0 272052.57 6500.0 0.0 6500.0 尊敬的领导： 1、2025年10月上海楷丰物业安保外包合同服务费为6500元； 2、10月履行合同期间产生缺岗扣款0元，迟到早退考勤类扣款0元，服务不合格扣款0元，超龄扣款0元，服务奖励0元，10扣款合计0元； 3、日常工作有所改善，人员变动较大，部分岗位员工培训不到位存在岗位职责不了解情况，加强新进员工培训，所以月度评分81分，扣款0元； 4、本次实际应支付6500元。 妥否，请领导审批 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 367.92 04|住宅物业部 付上海楷丰保安服务有限公司2025.10.01-2025.10.31安保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 20:54:18,670 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291513;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 20:54:18,701 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291513 【记录时间】2025-12-12 20:54:18,701 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0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 26813.1 0.0 否 80439.3 3494.64 52854.0 26813.1 0.0 26813.1 2025年10月住宅保洁月度服务费：26813.10元；其中，各种履约、考核扣款：0元；实际支付：26813.10元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 1517.72 03|江宁住宅 付10月住宅保洁服务费上海至诚环境服务有限公司 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-12-12 20:59:33,854 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-12 20:59:34,120 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-12 20:59:35,002 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-12 20:59:35,298 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-12 20:59:36,579 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-12 20:59:36,859 【描述】集合数量322 【记录时间】2025-12-12 20:59:41,048 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-12 20:59:41,485 【描述】集合数量1848 【记录时间】2025-12-12 21:00:04,492 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-12 21:00:04,757 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-12 21:00:05,834 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- 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1377321.48 1377321.48 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 229553.58 15323.06 107801.0 114776.79 16637.2 98139.59 本次为外包保洁服务合同(江宁分公司)2025年9月份服务费请款,其中缺勤扣款:244.3元,不合格处罚扣款:200元，机器人减岗扣款:6192.9元，违规扣款：10000元。本月无服务质量考核扣,实际请款金额为:98139.59元.详情请见附件 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 5555.07 01|本部 付9月保洁及垃圾清运费上海至诚环境服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-12-12 21:11:57,542 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357328;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK250177 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/YYGL-25-0020 江宁金鹰比佛利住宅保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 321757.2 321757.2 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 26813.1 0.0 是 53626.2 772.2 52854.0 26813.1 2722.44 24090.66 江宁比佛利住宅2025年9月份保洁服务费应付：26813.1元； 其中，缺勤扣款：3346.2元；业主赠送锦旗激励：200元；2024年7月履约品质多扣费用返还：423.76元； 实际支付：24090.66元 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 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中国工商银行股份有限公司北京青春路支行 0200264209200069594 10000.0 10000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3312.4 0.0 3312.4 项目与众赢（北京）法律咨询有限公司法律服务合同，2025年11月，南通尚湖花园催收13户总计回收金额41405，按照合同约定收取8%服务费用为3312.4元。 - 02011704 咨询费（管理） 02011704 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W1 6% 187.49 01|尚湖花园 付咨询费（管理）众赢(北京)法律咨询有限公司-3312.4元 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 21:20:24,059 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357059;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-HAJY/HTQK250001 561 WY-HAJY 淮安金鹰物业管理有限公司 合同 WY-HAJY/YYGL-25-0002 物业人员25年团建出行合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 淮安金鹰物业管理有限公司 淮安市美途国际旅行社有限公司 - 淮安市美途国际旅行社有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行 14010154800000966 8820.0 8820.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 8820.0 0.0 8820.0 淮安项目物业人员25年团建费用 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 012|人力资源部 付淮安市美途国际旅行社有限公司团建费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 21:21:53,349 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349708;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK250035 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/YYGL-25-0003 2025-2026年一期外场保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1102293.0 1102293.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 275573.25 9328.16 0.0 91857.75 2552.88 89304.87 南京金鹰湖滨天地25年7月一期外场保洁应付款:91857.75 实付款;89304.87扣款2552.88元(缺勒扣款1802.88元、早退漏打卡扣款350元、品质扣款400元) - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000005YREE6 0.0 05|综合管理部 付202507上海至诚环境服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-12-12 21:22:01,920 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291549;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-12 21:22:01,951 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291549 【记录时间】2025-12-12 21:22:01,951 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7800.0 1、金鹰中心B座支付江苏民乐保安服务有限公司2025年11月安保服务费7800元. - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 1% 19.45 06|金鹰三期大物业 付江苏民乐保安服务有限公司25.11金鹰健康中心保安费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 21:27:03,499 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357309;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK250147 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-25-0153 芜湖商城自持商户物业费错转申请内部划账至房产账户申请 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖金鹰国际实业有限公司 - 芜湖金鹰国际实业有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖鸠江区支行 12732001040006804 14944.8 14944.8 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 14944.8 0.0 14944.8 芜湖商城自持房产商户2025年11月28日，将物业费14944.8错转至物业账户，现申请内部划账至房产账户。 - 02070301 外部公司往来款（支出） 02070301 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51R 0.0 01|金鹰国际商城 付外部公司往来款（支出）芜湖金鹰国际实业有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 21:28:55,629 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357789;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK250277 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-25-0010 芜湖金鹰国际住宅A3彩色黑白打印机租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖网金电子科技有限公司 - 芜湖网金电子科技有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023209000173785 3480.0 3480.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 870.0 0.0 870.0 尊敬的公司领导： 本合同为芜湖金鹰国际项目A3彩色打印复印机租赁合同，合同期为2025年8月20日-2026年8月19日，合同约定租赁费290元/月(200 张彩色、2000张黑白，超出部分黑白0.05元/张、彩色0.5元/张)，总计固定金额3480元/年；现申请2025年8月20日-2025元11月19日租赁费，金额为870元，现申请请款； 以上报告妥否？请领导批示。 - 02010105 其他办公费（管理） 02010105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V8 13% 100.09 04|金鹰国际广场住宅 付其他办公费（营��）芜湖网金电子科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 21:29:12,026 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357796;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK250278 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-24-0026 芜湖金鹰国际A4黑白打印机租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖网金电子科技有限公司 - 芜湖网金电子科技有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023209000173785 2640.0 2640.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 1320.0 0.0 1320.0 1100.0 0.0 1100.0 尊敬的公司领导： 本合同为芜湖金鹰国际项目A4黑白打印复印机租赁合同，合同期为2025年1月1日-2025年12月31日，合同约定租赁费220元/月，总计固定金额2640元/年；现申请2025年7月1日-2025元11月30日租赁费，金额为1100元，现申请请款； 以上报告妥否？请领导批示。 - 02020105 其他办公费（营销） 02020105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XM 13% 126.55 03|金鹰国际广场 付其他办公费（营销）芜湖网金电子科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-12 21:32:29,665 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358681;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK250240 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-25-0236 2025年下半年员工生日福利 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 5300.0 5300.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5300.0 0.0 5300.0 2025年下半年员工生日福利5,300.00元 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 099 其他 1001B1100000006DE2L6 0.0 09|物业公司 付行政办公其他费用南京金鹰国际购物中心有限公司其他 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2025-12-12 21:49:39,317 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358382;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK250280 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-24-0088 “二次供水”设施清洗、消毒合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京清清有害生物防治有限公司 - 南京清清有害生物防治有限公司 南京银行股份有限公司紫金支行 01370120210016989 41837.0 41837.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 41837.0 0.0 41837.0 “二次供水”设施清洗、消毒合同费用41,837.00元 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBI 0005 水箱清洗检测化验费 1001V81000000001G56E 6% 2368.14 09|物业公司 付设备维保南京清清有害生物防治有限公司水箱清洗检测化验费 1001B1100000005YN8QE 【记录时间】2025-12-12 21:59:33,800 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-12 21:59:34,096 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-12 21:59:35,445 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-12 21:59:35,710 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-12 21:59:36,490 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-12 21:59:36,786 【描述】集合数量322 【记录时间】2025-12-12 21:59:39,144 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-12 21:59:39,596 【描述】集合数量1848 【记录时间】2025-12-12 22:02:33,935 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-12 22:02:34,205 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-12 22:02:50,351 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2025-12-12 22:02:50,633 【描述】集合数量47 【记录时间】2025-12-12 22:03:00,593 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