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JKGJ-MYHL/FY-25-0553 新街口母婴2025年11月份水电费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 42070.1 42070.1 0.0 96 机构-物业类 01 常规性:房租/物业费/水电 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 42070.1 0.0 42070.1 1、新街口母婴支付南京金鹰国际物业集团有限公司2025年11月份水电费42070.10元; 2、11月电费:54009*0.7077元/度=38222.17元，水费:857吨*4.49元/吨=3847.93元;合计42070.10元。 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2025-12-16 08:43:44,798 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358791;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/HTQK250034 77 JT-GLZC 集团-管理支出 合同 JT-GLZC/SJ-25-0004 项目管理信息化系统采购合同 设计类合同 集团设计类 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 广联达科技股份有限公司 - 广联达科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司北京中关村软件园支行 11001125700059000858 557500.0 557500.0 0.0 03 设计类请款 03 集团经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 167250.0 0.0 167250.0 合同于2025年12月8日签订，按照合同支付条件，合同签订后15天内，支付30%首期款167250元 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 0.0 【记录时间】2025-12-16 08:56:15,145 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358877;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250565 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0559 产后护理中心客户陈玮退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 陈玮 - 陈玮 招商银行股份有限公司南京江北新区支行 6214830157202036 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户陈玮退押金5000元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-12-16 08:56:54,614 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358876;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250564 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0558 产后护理中心客户彭玉婷退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 梁伟杰 - 梁伟杰 南京银行股份有限公司大明路支行 6217770017897418 4144.84 4144.84 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4144.84 0.0 4144.84 产后护理中心客户彭玉婷退押金4142.84元，退套餐账户余额2元，共计退款4144.84元。 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-12-16 08:57:15,913 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358854;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250163 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0171 世界医美2025.04-2025.10银联手续费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 银联商务支付股份有限公司江苏分公司 - 银联商务支付股份有限公司江苏分公司 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125902080910800 1552.32 1552.32 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1552.32 0.0 1552.32 世界医美2025.04-2025.10银联手续费，金额为1552.32元，发票见附件。 - 02090603 刷卡手续费 1001V81000000001G559 0.0 【记录时间】2025-12-16 08:59:59,962 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-16 09:00:00,259 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-16 09:00:00,571 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-16 09:00:00,852 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-16 09:00:01,148 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-16 09:00:01,444 【描述】集合数量324 【记录时间】2025-12-16 09:00:02,365 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-16 09:00:02,818 【描述】集合数量1848 【记录时间】2025-12-16 09:00:07,800 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-16 09:00:07,815 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358757;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK250318 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-25-0362 金鹰世界G酒店2025年11月水电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 315452.47 315452.47 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 315452.47 0.0 315452.47 金鹰世界G酒店2025年11月水电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2025-12-16 09:00:08,096 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-16 09:00:08,319 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2025-12-16 09:00:08,585 【描述】集合数量47 【记录时间】2025-12-16 09:00:08,772 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-12-16 09:00:09,677 【描述】集合数量7187 【记录时间】2025-12-16 09:00:17,155 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358325;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK250191 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-25-0190 芜湖酒店2025年11月份电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 - 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 交通银行股份有限公司芜湖高新技术开发区支行 342006011013000056119 108635.94 108635.94 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 108635.94 0.0 108635.94 芜湖酒店2025年11月份电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2025-12-16 09:00:26,710 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-12-16 09:00:27,071 【描述】集合数量880 【记录时间】2025-12-16 09:00:29,619 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2025-12-16 09:00:29,931 【描述】集合数量44 【记录时间】2025-12-16 09:00:30,087 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-12-16 09:00:30,368 【描述】集合数量190 【记录时间】2025-12-16 09:00:31,101 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2025-12-16 09:00:31,366 【描述】集合数量10 【记录时间】2025-12-16 09:28:47,414 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358488;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-A-2Q/HTQK250010 63 KS-A-2Q 昆山A地块二期 合同 KS-A-2Q/GC-25-0008 建设工程检测技术服务合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 - 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 中国建设银行昆山市玉龙分理处 32201986443050862454 40000.0 40000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 40000.0 否 0.0 0.0 0.0 40000.0 0.0 40000.0 1、合同约定付款条件:按合同约定，检测完成出具报告后，一次性付清； 2、本期累计完成总产值4万元，累计已付款0元，本期应付4万元； 3、本期申请金额4万元，现金转账； 4、本期请款不涉及履约保函。 - 02040304 建筑物检测及安装费 1001V81000000001G4ZV 0.0 【记录时间】2025-12-16 09:31:43,421 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23024;K2_FLAG=2;MESSAGE= 3100 23024 WH-JDGZ 芜湖金鹰国际酒店提升改造项目 设计变更 GE/WH-JDGZ/QZLX-JAF-0016 安装 方案改变 设计部 芜湖酒店改造项目，为保障极寒天气及入住率较高，对生活热水需求较大时的稳定性及安全性，星级酒店客房生活热水系统新增2台2100KW板式换热器，星级酒店宴会厅区域生活热水系统新增2台2100KW板式换热器。 芜湖酒店改造项目，为保障极寒天气及入住率较高，对生活热水需求较大时的稳定性及安全性，星级酒店客房生活热水系统新增2台2100KW板式换热器，星级酒店宴会厅区域生活热水系统新增2台2100KW板式换热器。 建安费 正在进行施工 178103.51 178103.51 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 282136 WH-JDGZ/GC-25-0016 芜湖金鹰国际广场项目土建机电总包工程施工合同 500525|苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 178103.51 【记录时间】2025-12-16 09:44:03,647 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358598;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK250198 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-25-0200 申请回迁商业招待费费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山金鹰国际购物中心有限公司 - 马鞍山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司马鞍山分行 187230709994 13500.0 13500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13500.0 0.0 13500.0 申请回迁商业招待费 - 020111 交际应酬费（管理） 020111 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VM 0.0 05|大物业 付回迁商业招待费马鞍山金鹰国际购物中心有限公司（13500元-无票） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 09:44:41,841 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358807;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250944 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-25-0049 集团框架协议(2026.12.31)-金鹰便利711 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京金鹰便利超市管理有限公司 - 南京金鹰便利超市管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040016883 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 52925.4 0.0 44861.4 5250.0 0.0 5250.0 采购1500瓶果子熟了薏米水总费用为5250元，按约定，须先付款后发货，此流程为预付款请款流程 是 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-12-16 09:44:41,982 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK250944第三方系统第三方系统20251215140232202512151402322025121514023270002第三方系统20251215140232JY0608JY0608第三方系统0102cmp806采购1500瓶果子熟了薏米水总费用为5250元，按约定，须先付款后发货，此流程为预付款请款流程人民币
1109/KJCG-25-0049JY0608CD2512110502075250.00 【记录时间】2025-12-16 09:44:55,843 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2025-12-16 09:44:55,843 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2025-12-16 09:44:55,843 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2025-12-16 09:52:35,353 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358834;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250162 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0170 缴纳2025年度城镇垃圾处理费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 国家税务总局南京市建邺区税务局 - 国家税务总局南京市建邺区税务局 代扣 代扣 192.0 192.0 0.0 47 集团-税金相关 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 192.0 0.0 192.0 缴纳2025年度城镇垃圾处理费，4元/人，申报4人，全年192元。 - 02080121 环保税 1001V8100000001ZY8AU 0.0 【记录时间】2025-12-16 09:52:36,195 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358836;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250615 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0617 缴纳2025年度城镇垃圾处理费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 国家税务总局南京市建邺区税务局 - 国家税务总局南京市建邺区税务局 代扣 代扣 2496.0 2496.0 0.0 47 集团-税金相关 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2496.0 0.0 2496.0 缴纳2025年度城镇垃圾处理费。申报52人，4元/人/月。全年2496元。 - 02080121 环保税 1001V8100000001ZY8AU 0.0 【记录时间】2025-12-16 09:52:39,103 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19836;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-16 09:59:59,822 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-16 10:00:00,149 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-16 10:00:00,586 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-16 10:00:00,867 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-16 10:00:01,241 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-16 10:00:01,538 【描述】集合数量324 【记录时间】2025-12-16 10:00:02,817 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-16 10:00:03,271 【描述】集合数量1848 【记录时间】2025-12-16 10:00:10,139 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-16 10:00:10,420 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-16 10:00:10,797 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2025-12-16 10:00:11,078 【描述】集合数量47 【记录时间】2025-12-16 10:00:11,265 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0.0 244420.0 连云港金鹰麓院一期高可靠费共244420元，因高可靠费缴费账户为供电公司临时账户，账户不在公司库里，需增加账户。另供电公司要求过12小时后方可转账支付。转账后需供电公司查询到账费用后，领电表安装后申请送电。以上流程时间过长，预计3天完成，供电公司提出现金支付高可靠费，可当日领电表。为加快领表送电，项目公司决定采用现金缴费，由孙伟垫付，现申请返还至孙伟账户。详见附件。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2025-12-16 14:46:24,144 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358771;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250943 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-24-0052 餐厨废弃物服务协议（2025年） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京清诚露洁环境工程有限公司 - 南京清诚露洁环境工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京麒麟科创园分理处 4301013209100326503 80000.0 80000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 17765.6 0.0 17765.6 根据合同要求，每半年支付一次款项，本次申请支付2025年1月-6月共计6个月费用 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-12-16 14:56:44,469 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358042;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-16 14:59:59,685 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-16 14:59:59,966 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-16 15:00:00,278 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南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 交通银行昆山雍景湾支行 391899991013000036152 160699.78 160699.78 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 160699.78 0.0 160699.78 昆山酒店2025年11月1日-11月30日电费:160699.78元,发票比明细9.17元,原因为物业通过ERP开票,单价金额四舍五入,,故多了9.17元 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2025-12-16 15:00:31,848 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-12-16 15:00:32,175 【描述】集合数量880 【记录时间】2025-12-16 15:00:34,018 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2025-12-16 15:00:34,283 【描述】集合数量44 【记录时间】2025-12-16 15:00:34,377 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-12-16 15:00:34,643 【描述】集合数量190 【记录时间】2025-12-16 15:00:35,064 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2025-12-16 15:00:35,314 【描述】集合数量10 【记录时间】2025-12-16 15:05:17,117 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291940;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-16 15:05:17,148 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291940 【记录时间】2025-12-16 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无锡金城幕墙装饰工程有限公司 - 无锡金城幕墙装饰工程有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡金城支行 32001617140052500385 420000.0 420000.0 379450.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 389610.0 0.0 否 272727.0 0.0 272727.0 87750.5 0.0 87750.5 结算款申请 1、合同约定付款条件：按合同约定结算完成付至95%； 2、结算金额379450元，累计应付360477.5元，前期已支付272727元（72%），本期应付:379450*95%-272727（已支付）=87750.5元； 3、本期申请金额87750.5元，其中购买茅台酒15196元，购卡72554.5元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-12-16 16:36:50,305 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357179;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-35/HTQK250004 2414 JGJ-2021-35 工程公司_金鹰茅台文化办公项目装饰工程 合同 JGJ-2021-35/JGJ-21-0021 河西金鹰茅台文化馆多媒体设备采购、集成及展陈道具制作安装合同 金工建合同 (已停用)其他工程合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 若瑞（上海）文化科技有限公司 - 若瑞（上海）文化科技有限公司 中国农业银行股份有限公司上海长白支行 03372000040019593 7820000.0 7820000.0 7565000.0 12 金工建请款 06 工程类费用 7565000.0 0.0 否 7360911.41 0.0 7360911.41 204088.59 0.0 204088.59 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2022年10月13日，合同约定质保期3年，截至2025年10月13日质保期已到； 2、本项目无维修扣款，已由物业确认；； 3、本次申请金额：204,088.59 元，即7,565,000.00*100%-7,360,911.41； 4、支付方式：购卡200,000元,剩余现金； - 02040303 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【记录时间】2025-12-16 17:30:09,722 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357285;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-16 17:34:22,034 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358914;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/WHTQK250084 76 XZ-2Q 徐州商业二期 无合同 XZ-2Q/FY-25-0088 2025年11月份宽带费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 中国电信股份有限公司徐州分公司 - 中国电信股份有限公司徐州分公司 中国工商银行徐州市分行营业部 1106020109200800210 115.0 115.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 115.0 0.0 115.0 2025年11月份宽带费用115元。 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2025-12-16 17:41:05,681 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358951;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-16 17:42:13,556 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357285;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-16 17:43:02,102 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291111;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-16 17:43:02,133 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291111 【记录时间】2025-12-16 17:43:02,133 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MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23073;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-16 18:23:04,688 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358759;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250836 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0054 管事外包服务合同-无锡嘉时代（2025.8.1-2026.7.31） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 444192.0 444192.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 87082.2 0.0 58611.2 27541.8 0.0 27541.8 支付管事部11月PT费用19837.8元； 支付员工餐11月PT费用7704元； 合计27541.8元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-12-16 18:35:20,791 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358784;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK250138 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-25-0129 医馆公司付金鹰物业25年11月日常耗能费168018.21元 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 168018.21 168018.21 0.0 115 集团-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 168018.21 0.0 168018.21 医管公司支付金鹰物业2025年11月份日常能耗:10.28-11.27燃气费费:97804.60元，11月空调电费:45285.75元.11月水费:4647.15元，11月电费:20280.71元。共:168018.21元。 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2025-12-16 18:37:01,614 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358753;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK250137 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-25-0128 新街口医管2025年11月份水电费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 5778.95 5778.95 0.0 115 集团-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5778.95 0.0 5778.95 1、新街口医管支付南京金鹰国际物业集团有限公司2025年11月份水电费5778.95元； 2、11月电费:7542*0.7077元/度=5337.47元，水费:84吨*4.49元/吨=377.16元； 3、补2025.10月空置房电费：91.5*0.7029元/度=64.32元。 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2025-12-16 18:46:21,463 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358941;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/WHTQK250126 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 无合同 SJ-6-ZQ/FY-25-0139 12月新街口店公斤茅台产购申请 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 - 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040009243 3486000.0 3486000.0 0.0 04 行政类请款 03 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3486000.0 0.0 3486000.0 53度飞天茅台酒（1L）2905元/瓶*200箱（1200瓶），合计金额3486000元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-12-16 18:54:30,381 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=292006;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-16 18:59:59,546 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-16 18:59:59,890 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-16 19:00:00,217 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-16 19:00:00,498 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-16 19:00:00,732 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-16 19:00:01,014 【描述】集合数量324 【记录时间】2025-12-16 19:00:01,810 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-16 19:00:02,247 【描述】集合数量1848 【记录时间】2025-12-16 19:00:06,345 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358740;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250321 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-22-0004 材料采购合同-南京市下关区剑竹平面设计制作中心 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 - 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行 25601012010190000266 70000.0 70000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 102760.1 0.0 102515.1 112.0 0.0 112.0 采买楼层水牌，合计112元 否 02050120 物业材料采购 02050120 是 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KA 1% 1.11 02|金鹰管理处 付南京市下关区剑竹平面设计制作中心采买楼层水牌 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 19:00:06,423 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-12-16 19:00:06,735 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-16 19:00:07,001 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-16 19:00:07,188 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2025-12-16 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物业本部16F打印机2025.9.13-2025.12.12租赁费支付，月基本费300元/月，3个月基本租赁费900元，其中10-12月超出套餐彩打141张，单价0.4元/张，套餐外费用合计56元。 - 02010102 印刷费（管理） 02010102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V5 13% 109.98 01|物业集团本部 付南京和致胜信息技术有限公司2025.9.13-2025.12.12物业本部16F打印机租赁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 20:32:23,294 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358778;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/WHTQK250179 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 无合同 NJWY/FY-25-0174 集团工会团建 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 句容涵田半岛酒店有限公司 - 句容涵田半岛酒店有限公司 江苏句容农村商业银行股份有限公司新世纪支行 3211040271010000047672 20000.0 20000.0 0.0 20 营运管理 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 集团12月6日-12月7日组织“金彩相聚·悦享同行”团建活动，合计发生费用376747.97元，由房产集团工会、商贸集团工会、物业集团工会分摊列支，其中物业集团工会承担20000元。 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 6% 1132.08 01|物业集团本部 付工会经费句容涵田半岛酒店有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 20:41:02,507 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357762;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK250221 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-25-0217 盐城金鹰天地项目2025年11月物业浙外服员工餐补 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059338899 780.0 780.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 780.0 0.0 780.0 此费用为盐城金鹰天地项目2025年11月物业浙外服员工餐补请款，费用共计780元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 13|聚龙湖管理处 付职工餐费盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 20:41:42,232 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358689;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/HTQK250072 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 合同 WY-NTBXC/YYGL-24-0007 八仙城项目2024-2025年度消杀合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 南通久洁有害生物防治有限公司 - 南通久洁有害生物防治有限公司 江苏银行股份有限公司南通跃龙科技支行 89063015201080001752 15286.8 15286.8 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 7643.4 0.0 7643.4 7643.4 0.0 7643.4 支付2025年半年度消杀服务费用：7643.4 - 021015 绿化及排污费 021015 1001B1100000005YMOBI 0006 灭鼠蚊蝇费 1001V81000000001G563 6% 432.65 02|八仙城市场 付绿化及排污费南通久洁有害生物防治有限公司灭鼠蚊蝇费 1001B1100000005YN8QF 【记录时间】2025-12-16 20:42:01,188 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357764;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK250223 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-25-0215 盐城金鹰天地项目2025年11月物业住宅员工餐补 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059338899 430.0 430.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 430.0 0.0 430.0 此费用为盐城金鹰天地项目2025年11月物业住宅员工餐补请款，费用共计430元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 12|住宅物业 付职工餐费盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 20:44:34,476 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291822;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-16 20:44:34,508 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291822 【记录时间】2025-12-16 20:44:34,508 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合同自然到期，无欠费，申请退还履约保证金29856元。 按照申请单扣除11124元租金、2878元物业费，29856-11124-2878=15854元。 - 02070303 保证金（支出） 1001V81000000001G51T 0.0 【记录时间】2025-12-16 20:56:52,141 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291594;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-16 20:56:52,173 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291594 【记录时间】2025-12-16 20:56:52,173 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"60EABF47D994A92FA097B418A4A44B3E"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"291594"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJYZ/YYGL-25-0012"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"2025年南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司员工体检合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"580"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251211"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81445|南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"460548|扬州瑞慈瑞扬中西医结合门诊部有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"6800.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-12-16 20:56:52,719 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-12-16 20:58:13,104 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MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=30889;K2_FLAG=2;MESSAGE= 035242 张志刚现场照片.pdfhttp://oa.jinying.com/com/com.api.interfaces.ywf.FWFileDownload?filetoken=MWrZc3s4nXg%3DnMBacekoacE%3D 【记录时间】2025-12-16 21:09:25,038 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=30889 【记录时间】2025-12-16 21:09:25,069 【描述】【同步招采】入参：[{"Key":"token","Value":"24FB979056FDE9FF45033616FD767E1B"},{"Key":"CONTACT_ID","Value":"30889"},{"Key":"CONTACT_DISPLAY_ID","Value":"GE/XZ-4Q/GC-25-0001/LXH-LX-063"},{"Key":"CONTRACT_CHANGE_DISPLAY_ID","Value":"GE/XZ-4Q/QZLX-QT-0065"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1893"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"徐州彭城广场店改造项目"},{"Key":"OBJ_DISPLAY_ID","Value":"XZ-4Q"},{"Key":"REMARK","Value":"根据现场巡查发现以下问题：1、现场已铺贴地砖楼层，做好成品保护，避免损坏；2、各施工楼层垃圾（特别需关注各管井内）、积灰较多需清理，保持现场整洁，材料堆放整齐；3、3楼东核心筒拆除期间回顶支撑设置不及时，存在安全隐患；以上问题请中国京冶于2025年12月19日前完成整改，确保施工现场的安全文明。"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"273439"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"XZ-4Q/GC-25-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"徐州金鹰彭城广场店A座核心筒改造及B座负一楼局部改造总承包工程"},{"Key":"CC_UNIT","Value":"江苏东科建设项目管理有限公司|"},{"Key":"PROFESSIONAL","Value":"其他|"},{"Key":"CHANGE_UNIT","Value":"234286|中国京冶工程技术有限公司"},{"Key":"OPER_NAME","Value":"张志刚"},{"Key":"OPER_TIME","Value":"20251216210715"},{"Key":"SX_TYPE","Value":"事务类"},{"Key":"CHANGE_RANGE","Value":null},{"Key":"UNIT_TYPE","Value":"施工单位"},{"Key":"FILES","Value":"现场照片.pdf|http://oa.jinying.com/com/com.api.interfaces.ywf.FWFileDownload?filetoken=MWrZc3s4nXg%3DnMBacekoacE%3D"}] 【记录时间】2025-12-16 21:22:22,248 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358832;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250388 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0010 凯恩特-南京宏超盐宿淮区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1413534.43 1413534.43 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 1012450.43 23711.6 否 1012450.43 0.0 887791.3 23711.6 0.0 23711.6 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2025.10月已完成对盐城金鹰中心项目晶面养护，养护面积17435平米，养护单价0.68元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用为23711.6元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 1342.17 01|本部 付清洁成本南京宏超环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-12-16 21:23:54,537 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358833;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250389 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0010 凯恩特-南京宏超盐宿淮区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1413534.43 1413534.43 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 1036162.03 18579.22 否 1036162.03 0.0 887791.3 18579.22 0.0 18579.22 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2025.10月已完成对宿迁金鹰商贸店晶面养护，养护面积7741.34平米，养护单价0.8元/平米/次，当月按计划完成养护频次3次，养护费用为18579.22元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 1051.65 01|本部 付清洁成本南京宏超环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-12-16 21:24:10,996 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358820;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250384 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0008 凯恩特-南京蜘蛛人外墙清洗合同（2025-2026） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 - 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 南京银行股份有限公司新街口支行 01620120210007670 1650000.0 1650000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 42576.3 26261.94 否 42576.3 0.0 0.0 26261.94 0.0 26261.94 集团领导：根据合同,南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2025.10月对南京江宁金鹰比佛利住宅项目外墙清洗已完成验收结算,本次清洗服务费用合计26261.94元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001B1100000006R9EOX 3% 764.91 01|本部 付清洁成本南京蜘蛛人清洗保洁有限公司外幕墙清洗 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2025-12-16 21:25:39,764 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358823;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250385 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0017 凯恩特-蜘蛛人南通圆融中心外墙清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 - 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 南京银行股份有限公司新街口支行 01620120210007670 14151.8 14151.8 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 14151.8 否 0.0 0.0 0.0 14151.8 0.0 14151.8 集团领导：根据合同,南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2025.11月对南通金鹰圆融购物中心店项目外墙清洗已完成验收结算,本次清洗服务费用合计14151.8元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001B1100000006R9EOX 3% 412.19 01|本部 付清洁成本南京蜘蛛人清洗保洁有限公司外幕墙清洗 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2025-12-16 21:26:22,538 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358826;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250386 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0009 凯恩特-宏新誉昆山金鹰晶面养护外包合同2025 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏新誉环境工程有限公司 - 南京宏新誉环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京凤凰花园城支行 465071162674 468928.65 468928.65 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 8166.03 否 0.0 0.0 0.0 8166.03 0.0 8166.03 集团领导：根据合同要求,南京宏新誉环境工程有限公司2025.10月已完成对昆山金鹰B座晶面养护，养护面积3279.53平米，养护单价0.83元/平米/次，当月按计划完成养护频次3次，养护费用为8166.03元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 3% 237.85 01|本部 付清洁成本南京宏新誉环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-12-16 21:27:04,340 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358830;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250387 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0009 凯恩特-宏新誉昆山金鹰晶面养护外包合同2025 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏新誉环境工程有限公司 - 南京宏新誉环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京凤凰花园城支行 465071162674 468928.65 468928.65 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 8166.03 16602.79 否 8166.03 0.0 0.0 16602.79 0.0 16602.79 集团领导：根据合同要求,南京宏新誉环境工程有限公司2025.10月已完成对昆山金鹰A座晶面养护，养护面积10001.68平米，养护单价0.83元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用为16602.79元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 3% 483.58 01|本部 付清洁成本南京宏新誉环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-12-16 21:38:09,770 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358316;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK250243 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-25-0247 2025.12月餐券充值 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 17000.0 17000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 17000.0 0.0 17000.0 2025.12月餐券充值合计17000元 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 02|金鹰管理处 付职工餐费南京金鹰国际购物中心有限公司25.11金鹰中心 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 21:39:49,335 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357844;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250310 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0035 众赢（北京）法律咨询有限公司法律服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 众赢(北京)法律咨询有限公司 - 众赢(北京)法律咨询有限公司 中国工商银行股份有限公司北京青春路支行 0200264209200069594 0.0 0.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 1705.46 否 0.0 0.0 0.0 1705.46 0.0 1705.46 支付金鹰中心A座32FD1D2D3座：10746.12元；32FA5BC1C2-1座：10572.14元，合计21318.26元，按照总实收款的8%收取法律服务 - 020119 诉讼费用（管理） 020119 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W3 6% 96.54 02|金鹰管理处 付众赢(北京)法律咨询有限公司25.11服务费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 21:45:19,864 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357873;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK250286 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-25-0298 连云港金鹰花园项目客服管家移动手机费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司 招商银行股份有限公司北京分行营业部 8888015700006700 823.2 823.2 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 823.2 0.0 823.2 连云港金鹰花园项目客服管家移动手机费用（202409-202508期间） - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 02|金鹰国际花园 付通讯费（管理）中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 21:45:38,868 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357872;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK250285 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-25-0299 连云港金鹰秋枫苑项目客服管家移动手机费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司 招商银行股份有限公司北京分行营业部 8888015700006700 1760.0 1760.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1760.0 0.0 1760.0 连云港金鹰秋枫苑项目客服管家移动手机费用（202409-202508期间） - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 03|秋枫苑 付通讯费（管理）中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 21:48:43,820 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357647;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK250267 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-25-0010 保安外包服务合同（美术馆） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 1095120.0 1095120.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 638820.0 86676.0 398944.41 109353.23 14682.05 94671.18 金鹰世界美术馆10月份共需支付109353.23元，其中缺岗扣款14482.05元，异常考勤扣款200元，实际支付94671.18元（超出合同月度费用，因美术馆临时增加展览增加人员编制） - 021024 外包保安费 021024 099 其他 1001B1100000005YO59Y 236.09 09|物业公司 付外包保安费江苏民乐保安服务有限公司其他 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2025-12-16 21:55:01,344 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291985;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-16 21:55:01,391 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291985 【记录时间】2025-12-16 21:55:01,391 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"7319363F191584BA5E0213A229427803"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"291985"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-WYFZWH/GCGL-25-0055"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"芜湖金鹰商城项目智能停车合作协议"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"578"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251216"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"519828|南京金鹰购电子商务有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"504409|南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"2000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-12-16 21:55:01,843 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-12-16 21:59:59,742 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-16 22:00:00,272 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-16 22:00:21,055 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-16 22:00:21,367 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-16 22:00:39,969 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-16 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25年11月街区保洁服务费20774.27元，超龄扣款0元，缺工时扣款0元，迟到扣款0元，不合格项扣款0元，实际付款20774.27元。 - 02070204 服务款 02070204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51O 6% 1175.9 06|综合管理部 付江苏洁华企业管理服务有限公司2025.11.1-2025.11.30保洁服务 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 22:09:21,984 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358386;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/HTQK250132 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 合同 WY-TZJY/YYGL-25-0011 住宅2025年保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 江苏洁华企业管理服务有限公司 - 江苏洁华企业管理服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行 10716001040019690 72058.92 72058.92 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 24019.64 0.0 6004.91 6004.91 0.0 6004.91 25.11泰州金鹰天地住宅项目保洁服务费6004.91元，超龄扣款0元，缺工时扣款0元，迟到扣款0元，不合格项扣款0元，实际支付金额6004.91元。 - 02070204 服务款 02070204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51O 6% 339.9 06|综合管理部 付江苏洁华企业管理服务有限公司2025.11.1-2025.11.30保洁服务 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 22:10:02,910 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=356869;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK250181 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-25-0182 八仙城11014退付合同履约金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 严燕 - 严燕 中国建设银行股份有限公司通州支行 6227001274910017998 3000.0 3000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 八仙城11014商铺于11月18日撤场，费用已结清，退付合同履约金3000元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 02|八仙城市场 付11014严燕履约保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 22:11:23,228 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-12-16 22:11:24,570 【描述】集合数量880 【记录时间】2025-12-16 22:11:46,980 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2025-12-16 22:11:48,122 【描述】集合数量44 【记录时间】2025-12-16 22:11:48,371 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-12-16 22:11:49,011 【描述】集合数量190 【记录时间】2025-12-16 22:11:50,025 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2025-12-16 22:11:50,571 【描述】集合数量10 【记录时间】2025-12-16 22:16:56,721 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358140;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/HTQK250069 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 合同 WY-NTBXC/YYGL-24-0009 南通八仙城项目保洁外包服务合同2024.12.20-2025.12.19 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 南京海棠保洁服务有限公司 - 南京海棠保洁服务有限公司 中国工商银行南京宁海路支行 4301011419100402365 841417.2 841417.2 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 703621.21 83796.51 619824.7 59801.35 0.0 59801.35 本月基本完成保洁任务： 1、八仙城项目2025年11月，工时为4867.20h，10月保洁减2长岗，减少工时760.5H，扣除费用10266.75元； 2、检查2025年11月考勤发现，本月共计漏打卡1次，根据合同第九页8-6条规定，现决定对南京海棠保洁服务有限公司处罚（50元）； 3、同应付款为70118.10元，本月考核金额为10316.75元；实付款为59801.35元。以下为计算公式：70118.10（应付款）-10316.75（考核费用）=59801.35（实付款） - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 3384.98 02|八仙城市场 付2511月八仙城保洁费南京海棠保洁 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 22:22:15,298 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357493;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK250183 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-25-0184 51005王进退付装修押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 王进 - 王进 中国银行股份有限公司南通虹桥南路支行 6013826105013208737 1800.0 1800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 1800.0 51005王进装修结束，验收合格，缴纳装修押金2000元，扣除施工管理费200元，实际申请退付1800元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 01|本部 退付51005王进履约保证金-1800元 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 22:23:53,946 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357398;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK250213 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-25-0205 退聿锐换电柜场地服务费重复打款6000元 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 聿锐（上海）信息科技有限公司 - 聿锐（上海）信息科技有限公司 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海闵行支行 3101020120100129492 6000.0 6000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6000.0 0.0 6000.0 退聿锐换电柜场地服务费重复打款6000元 - 02070102 外部往来款（支出） 02070102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51H 0.0 13|聚龙湖管理处 付外部往来款（支出）聿锐（上海）信息科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-16 22:52:32,218 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=4.1.0.31 【记录时间】2025-12-16 22:53:06,340 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