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招商银行股份有限公司杭州高新支行 571906734910900 17000.0 17000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 17000.0 0.0 17000.0 支付西软2026年维保费17000元 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 0.0 【记录时间】2026-01-16 07:49:36,710 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361582;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK260015 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-26-0014 2025年12月份月子中心水电燃气费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 23172.21 23172.21 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 23172.21 0.0 23172.21 2025年12月份月子中心水电燃气费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2026-01-16 07:59:46,212 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-16 07:59:46,539 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-16 07:59:46,804 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-16 07:59:47,085 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-16 07:59:47,461 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-16 07:59:47,741 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MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361631;K2_FLAG=2;MESSAGE= WDTZ/WHTQK260001 287 WDTZ 南京万鼎投资实业有限公司 无合同 WDTZ/FY-26-0001 南京万鼎2025年12月纳税申报 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 南京万鼎投资实业有限公司 国家税务总局南京市秦淮区税务局 - 国家税务总局南京市秦淮区税务局 代扣 代扣 6162.21 6162.21 0.0 75 税款类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6162.21 0.0 6162.21 增值税2136.71；城建税74.78；房产税2564.06；土地使用税23.4；企业所得税1363.26 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-16 08:33:44,438 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361630;K2_FLAG=2;MESSAGE= EEDS-G4-ZQ/WHTQK260005 84 EEDS-G4-ZQ 鄂尔多斯项目G4地块 无合同 EEDS-G4-ZQ/FY-26-0005 金鹰万佳2025年11月纳税申报 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司 国家税务总局鄂尔多斯市税务局 - 国家税务总局鄂尔多斯市税务局 代扣 代扣 12936.08 12936.08 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12936.08 0.0 12936.08 金鹰万佳2025年12月纳税申报12,936.08元:增值税及附加12,781.96 元,防洪及工会经费154.12 元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-16 08:34:06,675 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361490;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK260019 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-26-0018 2025年12月盐城物业分税金请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 税务机关 - 税务机关 代扣 代扣 161610.36 161610.36 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 161610.36 0.0 161610.36 25年12月份应交税金161,610.36元，期中增值税 139,243.64 元，附加税16709.24元，印花税5657.48元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 13|聚龙湖管理处 付应交增值税-未交税金税务机关物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 08:34:49,634 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361614;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/WHTQK260006 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 无合同 WY-KMJY/FY-26-0007 缴纳202512月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 国家税务总局昆明市五华区税务局 - 国家税务总局昆明市五华区税务局 代扣 代扣 167122.89 167122.89 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 167122.89 0.0 167122.89 昆明项目25年12月征期税金 增值税及附加税49823.8，印花税556.26；四季度所得税116742.83； - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|B座大物业 付应交增值税-未交税金国家税务总局昆明市五华区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 08:35:22,990 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361619;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK260010 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-26-0011 2025年12月征期税金 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 国家税务总局宿迁市税务局 - 国家税务总局宿迁市税务局 代扣 代扣 62449.81 62449.81 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 62449.81 0.0 62449.81 缴纳2025年12月征期税金，其中印花税865.80，人防车位从租房产税61584.01。 - 02080108 房产税 02080108 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G52A 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付2512月税金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 08:35:37,495 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361632;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYKJ/WHTQK260002 2971 JYKJ 南京金鹰科技有限公司项目 无合同 JYKJ/FY-26-0002 南京金鹰科技2025年12月纳税申报 无合同费用签呈 科技公司 - 否 否 否 南京金鹰科技有限公司 国家税务总局南京市建邺区税务局 - 国家税务总局南京市建邺区税务局 代扣 代扣 48.44 48.44 0.0 85 税款类请款 01 科技公司财务 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 48.44 0.0 48.44 印花税48.44元 - 02080107 印花税 1001V81000000001G529 0.0 【记录时间】2026-01-16 08:44:02,743 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360676;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 08:45:19,269 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361595;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK260028 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-26-0021 金鹰麓院退认筹金（袁迎第） 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 袁迎第 - 袁迎第 江苏银行股份有限公司连云港新浦支行 6228761005005563043 50000.0 50000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50000.0 0.0 50000.0 退客户：袁迎第，认筹金50000元，大写伍万元整，本次申请一次性支付 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-01-16 08:46:06,614 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361626;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK260003 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-26-0003 江宁分2025.12月征期税款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局 - 国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局 代扣 代扣 2089.55 2089.55 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2089.55 0.0 2089.55 付江宁分2025年12月税金2089.55元。(其中增值税简易1804.54元、城建税126.32元、教育及附加54.14 元、地方教育附加36.09 元、印花税68.46元） - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|本部 缴纳25.12月税款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 08:59:46,148 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-16 08:59:46,444 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-16 08:59:46,866 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141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0064 珠江酒店打印机25-26年维保合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京力度网络系统有限公司 - 南京力度网络系统有限公司 南京银行股份有限公司鸡鸣寺支行 01360120210012604 5200.0 5200.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 2600.0 1612.8 987.2 按照合同约定支付打印机2026年维保第一笔付款2600 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 0.0 【记录时间】2026-01-16 09:57:01,705 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361448;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 09:57:50,984 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12394;K2_FLAG=2;MESSAGE= 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中国银行股份有限公司苏州吴越支行 510562757201 62000.0 62000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 58900.0 0.0 58900.0 本次请款为南京金鹰国际酒店洗衣房25kg洗衣机采购的95%货款，合计58900元。详见合同、事项签呈、发票、验收单及入库单。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:05:14,338 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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1JD-JYGJ/YBCG-25-0021JY0608CD25090204197458900.00 【记录时间】2026-01-16 10:05:15,339 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-01-16 10:05:15,339 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-01-16 10:05:15,339 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-01-16 10:05:55,632 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361451;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK260021 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 109/KJCG-25-0046 金鹰酒店南京地区（含马鞍山）布草洗涤合同--续签至2025.07.31 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京联合优洗企业服务有限公司 - 南京联合优洗企业服务有限公司 南京银行股份有限公司南京桥林支行 2061260000000911 320000.0 320000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 214821.88 5960.76 162497.61 57339.82 0.0 57339.82 付联合优洗2025年7月布草外洗费用共计57339.82元 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:05:55,788 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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【记录时间】2026-01-16 10:05:56,630 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-01-16 10:05:56,630 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-01-16 10:05:56,630 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-01-16 10:12:12,036 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=4524;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 10:15:02,880 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361427;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK260023 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-26-0019 上海店2025年体检费用请款 营运类 集团本部 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海美年门诊部有限公司 - 上海美年门诊部有限公司 上海浦东发展银行临空支行 97550154740004130 4800.0 4800.0 0.0 111 商贸-费用请款 05 通用类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4800.0 0.0 4800.0 请款支付2025年上海店员工体检费用4800元。 - 0206010215 员工体检费（管理） 1001B1100000006DE2L7 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:15:41,614 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359863;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK250729 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-25-0006 食材采购协议——南京疏品红膏（20250401-20260331 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 南京疏品红膏电子商务有限公司 - 南京疏品红膏电子商务有限公司 南京银行股份有限公司南京众彩支行 2024210000000054 2000000.0 2000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 1754674.99 21296.0 1271620.52 491437.07 603.0 490834.07 2025年11月海鲜类应付货款。应付货款3232.80（员餐）+488204.27（中西厨）=491437.07元。扣除2025年11月海鲜池水电费603.00元，实付金额491437.07-603.00=490834.07元。 否 02050111 调味品 1001B1100000006DE2K1 是 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:15:41,755 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-16 10:20:05,207 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361639;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK260009 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-26-0016 支付南京金鹰国际集团有限公司垫付2025-2026保费第一次付款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 南京金鹰国际集团有限公司 - 南京金鹰国际集团有限公司 中国民生银行股份有限公司南京建邺支行 0804014180000165 18882.16 18882.16 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18882.16 0.0 18882.16 支付南京金鹰国际集团有限公司垫付2025-2026保费第一次付款（合同周期：2025.10.10-2026.10.09）：实际应付款18882.16元，其中财产一切险15332.70元，机器损坏险581.46元，雇主责任险2968元 - 020121 财产保险费（管理） 1001V81000000001G4WU 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:22:39,337 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359861;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK250728 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-25-0007 食材采购协议——南京隆启汇（20250401-20260331） 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 南京隆启汇贸易有限公司 - 南京隆启汇贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京华荣支行 10100101040011152 1000000.0 1000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 823641.93 14346.4 677531.11 158948.7 0.0 158948.7 2025年11月冻品和家禽类应付货款，应付货款16258.56（员餐）+142690.14（中西厨）=158948.70元。 否 02050111 调味品 1001B1100000006DE2K1 是 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:22:39,478 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-16 10:25:14,788 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361596;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 10:30:02,453 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361342;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK260007 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-26-0008 新街口产康王天琪退费申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 陈浩 - 陈浩 招商银行股份有限公司南京长江路支行 6214861251220608 4336.0 4336.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4336.0 0.0 4336.0 新街口产康顾客王天琪（老公陈浩），因没时间上门做治疗要求退系统未执行项目，经与顾客确认，退款金额为4336元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:31:17,935 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361350;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK260009 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-26-0009 新街口产康 田文悦退费申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 田文悦 - 田文悦 中国银行股份有限公司南京山西路支行 6217856100066036804 4058.0 4058.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4058.0 0.0 4058.0 产康顾客田文悦，因个人原因要求退系统未执行项目。原系统金额为37378.5，该顾客于2025年12月26日申请退金额21846元，系统余额为15532.5.现要求再退套餐内未执行项目，退款金额为4058元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:31:51,727 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12385;K2_FLAG=2;MESSAGE= 285229677483203613333682026-01-131885318,1885319EC-FC-ERP-HTJS-20260114-00005133JL-ZZ-1Q/HTJS26003JL-ZZ-1Q长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目长春金鹰国际花园项目1.1期、1.2期入户门采购及安装工程材料设备合同001|项目合同（甲方项目公司）吉林金鹰正业置业股份有限公司北京蓝盾创展门业有限公司-长春金鹰国际花园项目1.1期、1.2期入户门采购及安装工程结算用印事项，详细结算情况如下： 1、本项目合同金额1,023,153.00元,送审金额1,027,588.14元，江苏天园项目管理集团有限公司初审金额1,027,411.86元，成本中心复审金额1,027,411.86元，审计终审金额998,000.00元，综上核减金额29,588.14元，核减率2.88%； 2、主要核减如下: (1)咨询初审及成本复审核减内容:变更签证核减，核减金额176.28元，核减率0.0002%； (2)审计核减内容:入户门底坎防护、门锁选型核减，核减金额29,411.86元，核减率2.86%； 3、详细内容参见附件； 4、用印资料:《竣工结算汇总表》一式六份。 5、本次闭合线上结算金额为998,000.00元。JY0321JL-ZZ-1Q/CL-20-00031023153010231534435.14665050066505066505003329501027588.14998000018902133224JL-ZZ-1Q/CL-20-0003长春金鹰国际花园项目1.1期、1.2期入户门采购及安装工程102315310231534435.1406650506650501027588.1499800013527 【记录时间】2026-01-16 10:31:51,852 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12385 【记录时间】2026-01-16 10:31:51,852 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"DB59626CE7D52C5BA2EDCCC7460337B0"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12385"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-ZTFC302003"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"金鹰天地售楼处设计及供应VRV空调设备"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20111208"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"16868|南京展泰贸易有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"85249|宿迁市楚盛商贸有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"218400.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-16 10:31:52,309 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-16 10:32:11,736 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361641;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK260004 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-26-0004 2025.12税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 国家税务总局常州市钟楼区税务局 - 国家税务总局常州市钟楼区税务局 代扣 代扣 130702.08 130702.08 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 130702.08 0.0 130702.08 2025年12月份物业常州分公司应交增值税116244.11元、城建税8137.09元、教育费附加3487.32元、地方教育费附加2324.88元，印花税508.68，合计金额130702.08元 - 02080119 应交增值税_未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|凯悦中心花园 付应交增值税_未交税金国家税务总局常州市钟楼区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 10:32:51,990 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361563;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK260011 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-26-0011 物业马鞍山分202512征期税款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 国家税务总局马鞍山市花山区税务局 - 国家税务总局马鞍山市花山区税务局 代扣 代扣 36191.46 36191.46 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 36191.46 0.0 36191.46 2025年12月应交36191.46元(简易增值税22,485.48元，城建税1,573.98元，教育费附加674.56元，地方教育费附加449.71元，印花税735.98元，工会经费8,169.70元，水利基金2,102.06元) - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 05|大物业 付物业马鞍山分202512征期税款应交增值税-未交税金国家税务总局马鞍山市花山区税务局 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 10:36:44,416 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361335;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260022 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0021 产后护理中心客户苏菲娅退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 苏菲娅 - 苏菲娅 中信银行南京分行营业部 6226880682692363 4749.45 4749.45 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4749.45 0.0 4749.45 产后护理中心客户苏菲娅退押金4749.45元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:36:57,225 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361338;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260024 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0023 产后护理中心客户周婧退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 周婧 - 周婧 招商银行股份有限公司南京奥体支行 6214851255507423 4958.6 4958.6 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4958.6 0.0 4958.6 产后护理中心客户周婧退押金4958.60元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:37:58,746 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361593;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 10:41:01,769 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361237;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK260020 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-26-0001 河西月子美工物料制作采购框架合同 健康-营销类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京新大照排有限公司 - 南京新大照排有限公司 中国工商银行南京中山桥支行 4301011909001084109 100000.0 100000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2815.91 0.0 2815.91 2025.9.1-2025.12.15河西月子美工物料费用，共计2815.91元 - 020208 物料消耗（营销） 1001V81000000001G4XU 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:42:15,591 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361442;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK260027 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-26-0026 产后护理中心客户吴禹曈退款 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 戴钢耀 - 戴钢耀 交通银行南京夫子庙支行 6222600210008477633 92.0 92.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 92.0 0.0 92.0 新街口客户吴禹曈原定套餐是33+1，客服核实的时候也是原定天数，因为此客户早产，在医院住了十几 天后入所，付款方式需要使用金鹰卡支付，宝爸在前台核实的时候也没有说更改套餐，此间宝妈致电销售，因为销 售在接客户，没有接到电话，10分钟之后回电的时候客户说更改28+1套餐，因为按原定33天套餐支付,费用多刷金 鹰卡7892元，现申请退金鹰卡7800元，退款92元。手续费已经申请减免，详情见附件~ - 02070310 退月子套餐账户 1001B1100000006EZLR8 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:42:51,394 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361151;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK260011 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-25-0025 慈幼门诊 公区日常保洁合作-短续 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 南京洁易得物业管理有限公司 - 南京洁易得物业管理有限公司 南京银行股份有限公司大行宫支行 01210120420007159 35250.0 35250.0 0.0 96 机构-物业类 02 外包:保安保洁 0.0 0.0 否 7050.0 0.0 0.0 7050.0 0.0 7050.0 慈幼门诊支付南京洁易得物业管理有限公司2025年12月份外包保洁费用7050元; - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:45:04,417 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361340;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260025 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0024 产后护理中心客户韦孟阳退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 卢睿 - 卢睿 招商银行股份有限公司南京分行营业部 6225781833092621 4792.0 4792.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4792.0 0.0 4792.0 产后护理中心客户韦孟阳退押金4792.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:45:29,735 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361573;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK260028 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-26-0027 产后护理中心客户黄禹瞳退押金鹰卡 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010019002237454 7800.0 7800.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7800.0 0.0 7800.0 新街口客户吴禹曈原定套餐是33+1，客服核实的时候也是原定天数，因为此客户早产，在医院住了十几 天后入所，付款方式需要使用金鹰卡支付，宝爸在前台核实的时候也没有说更改套餐，此间宝妈致电销售，因为销 售在接客户，没有接到电话，10分钟之后回电的时候客户说更改28+1套餐，因为按原定33天套餐支付,费用多刷金 鹰卡7892元，92元退款已申请，现申请向商贸购买金鹰卡7800元退给客户，手续费已经申请减免，详情见附件~ - 02070310 退月子套餐账户 1001B1100000006EZLR8 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:47:11,666 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361236;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK260018 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-26-0001 新街口月子美工物料制作采购框架合同 健康-营销类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京新大照排有限公司 - 南京新大照排有限公司 中国工商银行南京中山桥支行 4301011909001084109 100000.0 100000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2565.45 0.0 2565.45 2025.9.1-2025.12.15新街口月子美工物料费用，共计2565.45元 - 020208 物料消耗（营销） 1001V81000000001G4XU 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:47:48,347 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361152;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK260009 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-25-0072 新街口医美 公区日常保洁外包合作协议-短续 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 南京洁易得物业管理有限公司 - 南京洁易得物业管理有限公司 南京银行股份有限公司大行宫支行 01210120420007159 47900.0 47900.0 0.0 96 机构-物业类 02 外包:保安保洁 0.0 0.0 否 10480.0 0.0 0.0 10161.86 0.0 10161.86 1、新街口医美2025年12月保洁缺勤2天，共扣款348.14元； 2、应医美要求晚上安排保洁延时加班2小时，加班费30元/天，本月共加班31天，合计930元； 3、2025年12月份医美外包保洁费用实际付10161.86元。 - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:48:14,002 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361585;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260027 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0026 产后护理中心客户庞亚君退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 房永强 - 房永强 华夏银行南京分行营业部 6226381801380965 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户庞亚君退押金5000.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-01-16 10:59:46,079 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-16 10:59:46,375 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-16 10:59:47,140 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-16 10:59:47,420 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-16 10:59:48,388 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-16 10:59:48,668 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-16 10:59:49,325 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-16 10:59:49,637 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-16 10:59:52,009 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-16 10:59:52,433 【描述】集合数量1914 【记录时间】2026-01-16 11:00:04,641 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-01-16 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2000.0 0.0 2000.0 此费用：2025下半年度绝缘工具检测费，绝缘工具检测也已完成（详见附件）并符合要求！ - 021020 设备维保 021020 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56E 0.0 01|本部 付设备维保江苏恒发电力安全设备检测有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 12:22:23,525 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360765;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK260004 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/YYGL-25-0012 丹阳金鹰2025-2028年专线业务协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司 招商银行股份有限公司北京分行营业部 8888015400006626 10800.0 10800.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 600.0 0.0 否 900.0 0.0 900.0 300.0 0.0 300.0 付收视及网络费（管理）中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司物业集团项目25年12月费用300元 - 020107 收视及网络费（管理） 020107 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VI 0.0 01|本部 付收视及网络费（管理）中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 12:23:48,892 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360769;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK260005 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/YYGL-21-0004 2021年-2025年移动互联网专线合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 上海市闵行区社保局 - 中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司 招商银行股份有限公司北京分行营业部 8888015400006626 30000.0 30000.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 900.0 0.0 否 27550.0 0.0 27550.0 450.0 0.0 450.0 停车场缴费系统专线网络费(25年12月份)请款，因国家网络优惠政策，项目移动专线网络费打9折，本次实际费用450元 - 020107 收视及网络费（管理） 020107 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VI 0.0 01|本部 付收视及网络费（管理）中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 12:24:30,259 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360752;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK260003 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/GCGL-25-0014 停车场捷顺道闸系统远程维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 - 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 中国银行股份有限公司深圳梅林支行 773157953313 4000.0 4000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 此费用：停车场捷顺道闸系统远程维保费4000元。 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 020 停车场道闸系统维保 1001V81000000001G56E 0.0 01|本部 付设备维保深圳市捷顺科技实业股份有限公司停车场道闸系统维保 1001B1100000005YN4DM 【记录时间】2026-01-16 12:59:46,021 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-16 12:59:46,317 【描述】集合数量102 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12月北京捷旅通GDS佣金 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2026-01-16 13:38:33,712 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=292462;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 13:38:33,743 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=292462 【记录时间】2026-01-16 13:38:33,743 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"F0C725A08E0D7CAE678568B9817F2F65"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"292462"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJLYG/YYGL-25-0021"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"连云港金鹰麓院保安外包服务合同（2026.1-2026.12）"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"569"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251223"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81477|南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"564804|徐州至诚特卫保安服务有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"469200.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-16 13:38:34,196 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-16 13:55:28,970 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361661;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK260023 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-25-0088 油烟管道清洗服务合同20251201 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 22980.0 22980.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3830.0 0.0 3830.0 付徽商油烟管道清洗费，费用为3830元，每两个月清洗一次，6次/年（此次清洗为本期合同期的第一次清洗）。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2026-01-16 13:56:00,257 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361154;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK260004 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-26-0004 丹阳金鹰天地2026年1月预付电费请款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 国网汇通金财（北京）信息科技有限公司 - 国网汇通金财（北京）信息科技有限公司 中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行 9902001780567275 980000.0 980000.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 980000.0 0.0 980000.0 丹阳金鹰天地2026年1月预付电费 - 02021002 电费（营销） 02021002 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JM 0.0 02|商场物业部 付电费（营销）国网汇通金财（北京）信息科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 13:56:27,207 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361153;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK260003 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-26-0005 丹阳金鹰天地2025年12月物业水费请款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 丹阳水务集团有限公司 - 丹阳水务集团有限公司 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 32001756236051536234 16140.31 16140.31 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16140.31 0.0 16140.31 丹阳金鹰天地2025年12月物业水费 - 02021001 水费（营销） 02021001 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JL 0.0 02|商场物业部 付水费（营销）丹阳水务集团有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 13:59:45,951 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-16 13:59:46,217 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-16 13:59:46,482 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-16 13:59:46,763 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-16 13:59:47,137 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-16 13:59:47,402 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-16 13:59:47,667 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-16 13:59:47,979 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0.0 0.0 9800.0 0.0 9800.0 连云港市建江网络科技有限公司为金鹰麓院项目样板间进行空境照拍摄以及短视频拍摄，其中空境照片不低于30张，归家动线视频2条，人物入境视频2条，共计9800元，含税1%，经验收合格，本次申请一次性支付。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2026-01-16 14:00:14,985 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-01-16 14:00:15,375 【描述】集合数量888 【记录时间】2026-01-16 14:00:17,248 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-01-16 14:00:17,515 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-01-16 14:00:17,624 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-01-16 14:00:17,905 【描述】集合数量192 【记录时间】2026-01-16 14:00:18,388 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-01-16 14:00:18,638 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-01-16 14:00:54,971 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23010;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 14:10:40,328 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293940;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 14:10:40,391 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=293940 【记录时间】2026-01-16 14:10:40,391 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12297.12 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12297.12 0.0 12297.12 昆山酒店2025年12月3日-1月2日水费:12297.12元 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2026-01-16 15:19:20,196 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361198;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-1Q/HTQK260001 472 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 合同 JL-ZZ-1Q/XY-25-0005 长春金鹰世界销售中心物业服务协议 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 交通银行吉林省分行营业部 221000603013000107911 1300000.0 1300000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 362896.05 0.0 362896.05 114288.51 0.0 114288.51 本次申请2025年10-12月物业费用，其中营销中心人力成本76841.74元，外包保洁服务费5315.20元，一个季度空调冷冻机组维修保养费6000元，一个季度绿植养护费25000元，不含税金额113156.94元，含税金额结算共计114288.51元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-01-16 15:19:41,209 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361617;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 15:21:25,895 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360743;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-A1-ZQ/WHTQK260001 92 YC-A1-ZQ 盐城A1地块 无合同 YC-A1-ZQ/FY-26-0001 退奥莱街区“红大侠”商户履约保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 王鹏程 - 王鹏程 招商银行股份有限公司盐城分行 6214835151938162 57000.0 57000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 57000.0 0.0 57000.0 盐城奥莱街区商户“红大侠”，租赁合同2025年9月30日到期，到期后不续租，现已结清水电费并毛坯交付，且合同到期满3个月，本次申请保证金57000元退还，保证金收据已收回。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 0.0 【记录时间】2026-01-16 15:31:07,411 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361242;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 15:39:51,657 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293943;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 15:39:51,704 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=293943 【记录时间】2026-01-16 15:39:51,704 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南京仙林金鹰购物中心有限公司 - 南京仙林金鹰购物中心有限公司 中国银行股份有限公司南京花园路支行 487158191785 2200.0 2200.0 0.0 112 人事类请款 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2200.0 0.0 2200.0 湖滨天地项目2026年跨年活动专项激励 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 04|客服部 付其他福利费支出南京仙林金鹰购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 17:37:06,725 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361448;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 17:38:39,657 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293966;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 17:38:39,688 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=293966 【记录时间】2026-01-16 17:38:39,688 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2、12月电费:99532*0.7118元/度=70846.88元，水费:769吨*4.49元/吨=3452.81元;合计74299.69元。 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2026-01-16 17:54:41,264 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361720;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 17:57:42,641 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361591;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK260029 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-26-0028 1.24新春游园会拍摄费用申请 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京外米文化传媒有限公司 - 南京外米文化传媒有限公司 南京银行股份有限公司南京研创园支行 0192290000000229 1630.0 1630.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1630.0 0.0 1630.0 1.24新春游园会，申请摄影师来新街口场进行拍摄，与商贸同价（附件为商贸签订合同价格） 费用明细：1180（含拍摄和30秒剪辑）+450（增加30s成片费用）=1630元 含拍摄+1条1分钟成片 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y4 0.0 【记录时间】2026-01-16 17:57:57,842 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361664;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK260012 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-26-0011 新街口产康向天琪退费申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 向天琪 - 向天琪 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丹阳2025年12月税金请款：增值税 221,752.28 ，城建 15,522.66，教育 6,652.57，教育附加 4,435.05 ，房产税968,292.46，土地使用税 98,697.60，印花税 14,700.12，企业所得税 583,792.70，合计1913845.44。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-16 18:07:19,158 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361604;K2_FLAG=2;MESSAGE= MAS-ZQ/WHTQK260004 91 MAS-ZQ 马鞍山金鹰项目 无合同 MAS-ZQ/FY-26-0004 2025年12月税金请款-马鞍山天地实业 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 国家税务总局马鞍山市花山区税务局 - 国家税务总局马鞍山市花山区税务局 代扣 代扣 1796813.98 1796813.98 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1796813.98 0.0 1796813.98 马鞍山天地实业12月税金请款：增值税503,000.02，城建35,210，教育附加15,090，地方教育附加100,60，防洪水利基金6,911.31，房产税1,158,796.33，土地使用税58,123.2，印花税9,623.12，合计1,796,813.98。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-16 18:08:56,192 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361136;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK260006 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-26-0007 新街口产康 唐一菲退费申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 唐一菲 - 唐一菲 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司博望支行 6217788391750776325 12946.0 12946.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12946.0 0.0 12946.0 新街口产康顾客唐一菲，因个人原因要求退系统未执行项目，金额为12946元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2026-01-16 18:09:42,773 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361347;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK260021 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-26-0002 河西月子中心<一月妈咪>软件销售合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 上海会宝信息技术有限公司 - 上海会宝信息技术有限公司 中国银行上海市兰溪路支行 446865027169 13500.0 13500.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 13500.0 0.0 13500.0 2026年01月01日至2029年03月31日一月妈咪软件系统服务费 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 0.0 【记录时间】2026-01-16 18:20:39,162 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361592;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK260027 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-26-0019 6号地块一期财产险 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司南京市中心支公司 - 中国人寿财产保险股份有限公司南京市中心支公司 中国工商银行股份有限公司南京燕山路支行 4301030619100059355 14347.99 14347.99 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 14347.99 0.0 14347.99 6号地块一期财产保险，保费14347.99元。 - 020121 财产保险费（管理） 1001V81000000001G4WU 0.0 【记录时间】2026-01-16 18:20:53,858 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361450;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK260004 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/YYGL-25-0012 本部及江宁分应收结算财务代理记账外包服务合同 营运管理类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京慧算账财务咨询有限公司 - 南京慧算账财务咨询有限公司 南京银行股份有限公司洪武支行 01420120210026475 18000.0 18000.0 0.0 117 财务类 01 集团本部 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4500.0 0.0 4500.0 本部及江宁分公司25.10-12月代理记账费用 - 02011704 咨询费（管理） 02011704 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W1 1% 44.55 01|物业集团本部 付咨询费（管理）南京慧算账财务咨询有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-16 18:35:39,127 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361719;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 18:54:24,679 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293946;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 18:54:24,725 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=293946 【记录时间】2026-01-16 18:54:24,725 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【记录时间】2026-01-16 19:47:34,902 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19979;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-16 19:48:06,609 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361711;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK260006 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-26-0006 2025年四季度丹阳税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 国家税务总局丹阳市税务局云阳分局 - 国家税务总局丹阳市税务局云阳分局 代扣 代扣 59911.0 59911.0 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 59911.0 0.0 59911.0 2025年四季度丹阳房产税38532.11 土地使用税956.87 预缴增值税19266.06 预缴城建税674.31 预缴教育费附加288.99 预缴地方教育费附加192.66 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 0.0 【记录时间】2026-01-16 19:59:45,843 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-16 19:59:46,140 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-16 19:59:46,732 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-16 19:59:46,998 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-16 19:59:47,980 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-16 19:59:48,246 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-16 19:59:48,792 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