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WY-NJYC/GCGL-25-0017 盐城金鹰天地项目3#4#住宅楼电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏联合通力电梯工程有限公司 - 江苏联合通力电梯工程有限公司 中国工商银行盐城市分行营业部 1109663209200002735 29760.0 29760.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 7440.0 0.0 7440.0 盐城金鹰天地项目3#4#住宅楼电梯季度维保费（2025.9.1-2025.11.30）：7440元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001B1100000006QI2XF 6% 421.13 12|住宅物业 付成本暂估江苏联合通力电梯工程有限公司电梯维保费 1001B1100000005YN4D5 【记录时间】2026-01-23 10:21:33,597 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359654;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK250300 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/GCGL-25-0016 盐城金鹰天地项目1#2#写字楼电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏联合通力电梯工程有限公司 - 江苏联合通力电梯工程有限公司 中国工商银行盐城市分行营业部 1109663209200002735 44640.0 44640.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 11160.0 0.0 11160.0 盐城金鹰天地项目1#2#写字楼电梯季度维保费（2025.9.1-2025.11.30）：11,160.00元 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001B1100000006QI2XF 6% 631.7 13|聚龙湖管理处 付成本暂估江苏联合通力电梯工程有限公司电梯维保费 1001B1100000005YN4D5 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南通水务集团有限公司 中国工商银行南通人民路支行 1111821209000001531 13388.48 13388.48 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13388.48 0.0 13388.48 八仙城市场2026年01月水费 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 02|八仙城市场 付八仙城市场2026年01月水费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 10:54:07,221 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362353;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 10:59:46,943 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362344;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK260019 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-26-0021 浙外服人员充值员工餐券 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 2600.0 2600.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2600.0 0.0 2600.0 根据2026年南京区域酒店春节员工福利方案，浙外服人员充值员工餐券13人，合计费用2600元。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-01-23 10:59:57,419 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-23 10:59:57,716 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-23 10:59:58,059 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15:14:31,531 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362340;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK260026 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/GLZC-24-0050 四川卢米埃影业有限公司昆山分公司合作协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 四川卢米埃影业有限公司昆山分公司 - 四川卢米埃影业有限公司昆山分公司 中国银行股份有限公司昆山分行 461173082838 10000.0 10000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 8750.0 0.0 8750.0 1250.0 0.0 1250.0 卢米埃电影票请款 签收50张，每张25元，共1250元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-01-23 15:19:06,125 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361995;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK260011 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-26-0011 支付住宅12月份电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 7572.02 7572.02 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7572.02 0.0 7572.02 住宅12月份电费单价0.5483元/度，合计用电量7572.02元。 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 13% 871.11 1013203|工程技术部 付电费（物业）国网江苏省电力有限公司南京供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 15:22:14,654 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=4549;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 15:23:58,524 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359645;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK250218 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-25-0217 江宁金鹰7楼油烟机电机轴承抢修 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京勒筑机电工程有限公司 - 南京勒筑机电工程有限公司 中国工商银行南京市鼓楼支行 4301016709100108409 1648.08 1648.08 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1648.08 0.0 1648.08 江宁金鹰7楼油烟机电机轴承抢修更换已完成，本次申请请款金额为1648.08元； - 02070204 服务款 02070204 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G51O 0.0 01|本部 付维修费南京勒筑机电工程有限公司零星维修 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2026-01-23 15:25:19,184 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359972;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK250199 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/GCGL-25-0050 2025-2026江宁金鹰天地捷顺道闸设备远程维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 - 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 中国银行股份有限公司深圳梅林支行 773157953313 4000.0 4000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 本次请款为停车场4套（包含住宅1套）捷顺道闸系统远程维保费用：4000元/年 - 02070204 服务款 02070204 1001B1100000005YMOBK 020 停车场道闸系统维保 1001V81000000001G51O 0.0 1013203|工程技术部 付捷顺道闸系统远程维保费 1001B1100000005YN4DM 【记录时间】2026-01-23 15:30:55,714 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361843;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK260013 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-26-0013 上海金鹰华庭2025年四季度公共收益缴款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 上海市闵行区房屋管理事务中心维修基金归集专户 - 上海市闵行区房屋管理事务中心维修基金归集专户 中国建设银行股份有限公司上海闵行支行 31050178360000003645-0002 67779.38 67779.38 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 67779.38 0.0 67779.38 上海金鹰华庭2025年四季度小区门牌幢公共收益交款至维修基金归集专户 - 0207030908 大修理基金支出 0207030908 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006EZLL8 0.0 06|客户服务部 付上海金鹰华庭2025年四季度小区门牌幢公共收益交款至维修基金归集专户 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 15:48:08,834 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362351;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK260020 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-26-0022 2025年11-12月垃圾清运费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 260.0 260.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 260.0 0.0 260.0 支付2025年11-12月的垃圾清运费 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 0.0 【记录时间】2026-01-23 15:49:21,897 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362156;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/HTQK260001 77 JT-GLZC 集团-管理支出 合同 JT-GLZC/-25-0002 金鹰中心A座8Fwework诉讼服务合同 写字楼招商运营类 招商运营费用类合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 北京市两高（南京）律师事务所 - 北京市两高（南京）律师事务所 中国银行南京云锦路支行 489780647701 175000.0 175000.0 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 50000.0 否 0.0 0.0 0.0 50000.0 0.0 50000.0 wework诉讼，支付部分律师费 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-01-23 15:49:43,880 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362293;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-1-TD/WHTQK260005 42 SQ-1-TD 宿迁1号地天地项目 无合同 SQ-1-TD/FY-26-0005 上海古瀛案（宿迁项目）二审上诉费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏法院 - 江苏法院 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010938333627818 57474.0 57474.0 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 57474.0 0.0 57474.0 上海古瀛案（宿迁项目）二审上诉费，法院要求最迟于2026年1月28日到账。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2026-01-23 15:51:07,042 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23199;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 15:53:16,736 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23199;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 15:59:57,231 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-23 15:59:57,513 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-23 15:59:57,889 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-23 15:59:58,169 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-01-23 15:59:58,747 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-23 15:59:59,012 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-23 15:59:59,355 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-23 15:59:59,651 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-23 16:00:00,743 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-23 16:00:01,243 【描述】集合数量1916 【记录时间】2026-01-23 16:00:07,691 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【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-23 16:59:58,912 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-23 16:59:59,271 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-23 16:59:59,568 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-23 17:00:00,535 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-23 17:00:01,003 【描述】集合数量1916 【记录时间】2026-01-23 17:00:07,674 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-01-23 17:00:07,955 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-01-23 17:00:08,048 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-01-23 17:00:08,329 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-01-23 17:00:08,423 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-01-23 17:00:08,688 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-01-23 17:00:08,875 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-01-23 17:00:09,958 【描述】集合数量7915 【记录时间】2026-01-23 17:00:38,154 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-01-23 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【记录时间】2026-01-23 17:04:52,764 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362240;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/WHTQK260004 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 无合同 NJJD/FY-26-0004 2026年2月电信费 金德行政类费用 项目经办 - 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 9558854301005435158 1600.0 1600.0 0.0 129 金德财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1600.0 0.0 1600.0 2026年2月电信费 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2026-01-23 17:07:42,575 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294276;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 17:07:42,606 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294276 【记录时间】2026-01-23 17:07:42,606 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因与温州过路人食品有限公司年度订货合同要求（先款后货）需在发货前支付本次订单货款。订单明细：油条碎90kg 单价19.5元/kg,金额1755元。 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-23 17:12:02,682 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23199;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 17:17:30,018 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23200;K2_FLAG=2;MESSAGE= 3241 23200 WH-JDGZ 芜湖金鹰国际酒店提升改造项目 事务类 GE/WH-JDGZ/QZLX-QT-0040 你司《关于更换容积式热交换器品牌事宜》来函已收到，鉴于阿法拉伐、APV、丹佛斯3家单位均不生产容积式热交换器，现回复如下：芜湖项目与新街口国际酒店同档次，容积式换热器按新街口酒店招标品牌：山东水龙王、山东金太阳、济南新力、河北保定太行。 安装 其它 工程部 总包《关于更换容积式热交换器品牌事宜》来函的回复 - 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 282136 WH-JDGZ/GC-25-0016 芜湖金鹰国际广场项目土建机电总包工程施工合同 500525|苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 0.0 【记录时间】2026-01-23 17:22:56,502 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294316;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 17:22:56,564 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294316 【记录时间】2026-01-23 17:22:56,564 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120.6 报2025.07-2025.12金鹰购信息服务费 （此费用已扣除，不用支付） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2026-01-23 17:29:35,374 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361570;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 17:37:04,933 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361788;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYKJ/HTQK260003 2971 JYKJ 南京金鹰科技有限公司项目 合同 JYKJ/-25-0033 金鹰世界匹克球美陈项目合同 科创服务合同 科技业务类合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰科技有限公司 南京诗缇卡乐品牌策划有限公司 - 南京诗缇卡乐品牌策划有限公司 中国银行股份有限公司江苏省分行 518369039453 530000.0 530000.0 0.0 87 招商管理支出 01 招商类请款 0.0 0.0 否 212000.0 0.0 212000.0 233200.0 0.0 233200.0 诗媞卡乐第二笔打款 验收款，目前进度已大致完工，还有细节待完善，等后续竣工验收。目前先支付验收款的80%，即233200元 - 020130 其他（管理） 1001V81000000001G4XA 0.0 【记录时间】2026-01-23 17:41:13,312 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362383;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK260033 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-26-0040 南京金鹰尚美酒店退朱飞玲预付款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 公共客商 - 公共客商 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 999999 698.0 698.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 698.0 0.0 698.0 客人预订1月23日房间，因客人行程有变房间取消，现申请预付款698元原路退回。 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2026-01-23 17:48:49,872 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23201;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 17:50:35,852 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23201;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 17:59:57,177 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-23 17:59:57,474 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-23 17:59:58,129 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-23 17:59:58,441 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-01-23 17:59:59,440 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-23 17:59:59,690 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-23 18:00:00,283 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-23 18:00:00,610 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-23 18:00:02,563 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-23 18:00:03,031 【描述】集合数量1916 【记录时间】2026-01-23 18:00:14,969 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2026年春节员工福利-金喜卡充值 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-01-23 18:10:57,759 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362345;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK260014 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-26-0018 申请支付2026年浙外服员工春节福利餐券充值费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 2200.0 2200.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2200.0 0.0 2200.0 申请支付珠江酒店2026年浙外服员工春节福利餐券充值费用，共计2200元。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-01-23 18:21:58,144 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362400;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK260015 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-26-0019 珠江壹号酒店海鲜池退押金 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京途宇食品贸易有限公司 - 南京途宇食品贸易有限公司 南京银行股份有限公司长江支行 01540120210025500 10000.0 10000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 南京途宇承包珠江壹号酒店海鲜池（2025.07.01-2026.06.30），现于2025年11月30日结束合作，已确认合作期间海鲜池水电费均已结清，先申请退还海鲜池质保金10000元。 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2026-01-23 18:22:16,078 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362385;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK260032 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 109/KJCG-24-0031 食材框架协议(2025.12.31)-南京董帮顺 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市鼓楼区董帮顺农副产品经营部 - 南京市鼓楼区董帮顺农副产品经营部 招商银行股份有限公司南京南昌路支行 125907421910802 980000.0 980000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 742822.92 2550.4 710622.36 12557.05 0.0 12557.05 珠江壹号酒店支付【董邦顺】2025年11月货款12557.05元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-23 18:22:16,219 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-23 18:24:24,711 【描述】EC回调函数： 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109/GLZC-26-0001 2026年新春礼盒拍摄 管理支出合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京外米文化传媒有限公司 - 南京外米文化传媒有限公司 南京银行股份有限公司南京研创园支行 0192290000000229 2400.0 2400.0 0.0 43 其他管理支出 01 集团本部 0.0 2400.0 否 0.0 0.0 0.0 2400.0 0.0 2400.0 已完成拍摄及后期图片精修，照片已投入宣传画面使用，共计2400元。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2026-01-23 20:37:14,591 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362343;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK260018 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-26-0020 自有员工充值员工餐券费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 40200.0 40200.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 40200.0 0.0 40200.0 根据2026年南京区域酒店春节员工福利方案，自有员工充值员工餐券共102人，合计费用40200元。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-01-23 20:41:28,594 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360672;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK260003 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/GCGL-24-0070 江宁金鹰一层东门吊顶及一层北侧货运通道维修改造合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 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南京凯恩特实业有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030005109 88127.3 88127.3 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 44063.65 0.0 44063.65 本次请款为江宁金鹰比佛利住宅2025年下半年外幕墙清洗服务费，为体现现场高档品质达到良好观感，并根据实际入住需求本次清洗金鹰比佛利住宅二、三号楼外幕墙,实际现场清洗面积为：17625.46㎡，未产生扣款，根据合同约定，一年2次清洗，按次付款，因本次实际请款金额为: 44063.65元。 - 021015 绿化及排污费 021015 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001V81000000001G563 0.0 03|江宁住宅 付比佛利住宅外幕墙清洗费用 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2026-01-23 21:13:02,568 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361326;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260019 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0008 新街口健康中心安保服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 93600.0 93600.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 70200.0 0.0 62400.0 7800.0 0.0 7800.0 1、金鹰中心B座支付江苏民乐保安服务有限公司2025年12月安保服务费7800元. - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 1% 19.45 06|金鹰三期大物业 付江苏民乐保安服务有限公司25.12金鹰中心B座健康中心保安服务费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 21:47:46,016 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358985;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/WHTQK250043 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 无合同 NJWY-HZXC/FY-25-0040 退荣华达食堂的合同保证金 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京荣华达餐饮管理服务有限公司 - 南京荣华达餐饮管理服务有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司雨花支行 3201140201201000272360 44667.0 44667.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 44667.0 0.0 44667.0 南京荣华达餐饮管理服务有限公司的物业合同于2025年11月30日到期,费用已缴清,现申请退合同保证金44667元. - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 03|汉中管理处 付南京荣华达餐饮管理服务有限公司退合同保证金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 21:50:35,821 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361218;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/HTQK260001 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 合同 WY-NJYZ/YYGL-25-0001 江都文昌华府保洁外包服务合同2025.5.1-2026.4.30 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 江苏中北保洁有限公司 - 江苏中北保洁有限公司 中国建设银行常州市新北支行 32050162843600000334 679576.72 679576.72 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 396419.73 16224.61 324077.99 56631.39 685.56 55945.83 江都文昌华府12月保洁服务费请款,本月保洁服务费品质扣款300元,考勤缺岗扣款385.56元,合计扣款685.56元,实际申请金额55,945.83元,请领导审批. - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56F 0.0 02|住宅 付保洁及垃圾清运费江苏中北保洁有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 21:59:57,057 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-23 21:59:57,353 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-23 21:59:57,962 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-23 21:59:58,289 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-01-23 21:59:59,007 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-23 21:59:59,303 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-23 21:59:59,584 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-23 21:59:59,896 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-23 22:00:01,409 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-23 22:00:01,870 【描述】集合数量1916 【记录时间】2026-01-23 22:00:08,056 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-01-23 22:00:08,321 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-01-23 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WY-NJMAS/HTQK260015 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-25-0010 马鞍山金鹰天地项目2025年洗地机器人合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 180000.0 180000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 14722.44 0.0 0.0 15000.0 0.0 15000.0 马鞍山项目高仙机器人3台，2025年12月份应付款15000元，无未完成任务扣款，实付款15000元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56F 0.0 05|大物业 付保洁及垃圾清运费南京仙鹰科技服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:09:39,183 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360879;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK260002 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-25-0011 2025年-2026年生活垃圾合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 马鞍山市豪城劳动服务有限公司 - 马鞍山市豪城劳动服务有限公司 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行 34001658608053016195 195000.0 195000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 48750.0 0.0 16250.0 16250.0 0.0 16250.0 2025年12月生活垃圾请款,已按合同要求每日清运2次，总计费用:16250元。合同期限为2025年8月26日期至2026年8月25日，合同金额为195000/年，按照合同规定3%的税点，结算时提供增值税专用发票。 - 021026 生活垃圾清运费 021026 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001B1100000005YO5C3 0.0 09|物管部 付生活垃圾清运费马鞍山市豪城劳动服务有限公司生活垃圾清运 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2026-01-23 22:12:14,150 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361224;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK260003 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-25-0007 2025年大物业保洁外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 1149746.61 1149746.61 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 441643.66 0.0 441643.66 94761.11 0.0 94761.11 1: 2025年12月马鞍山实业包保洁合同约定应付款98037.0171元；2：其他违规扣款100元，迟到漏打卡扣款0元，缺岗扣款3175.902元，奖励0元，加班费0元，合计扣3275.902元；3：履约基本合格，存在细节卫生和缺岗问题已督促整改；4：实际付款894761.11元。 - 02012207 清洁卫生费（管理） 02012207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JC 6% 0.0 05|大物业 付清洁卫生费（管理）淮安市东升物业服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:12:46,514 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361138;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK260003 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-26-0003 芜湖商城国会李俊装修押金退付申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 李俊 - 李俊 中国建设银行芜湖市分行黄山路支行 6217001650020916966 15696.0 15696.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15696.0 0.0 15696.0 尊敬的领导： 芜湖金鹰商城国会装修验收合格,申请押金退付，金额：15696元；请领导审批。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 01|金鹰国际商城 付装修保证金（支出）李俊物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:16:22,328 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361294;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK260007 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-25-0004 2025年实业外包安保服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 1078296.77 1078296.77 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 514764.89 0.0 429689.56 91938.71 0.0 91938.71 尊敬的领导： 1、2025年12月上海楷丰实业安保外包合同服务费为98800元； 2、12月履行合同期间产生缺岗扣款5361.29元，迟到早退考勤类扣款1800元，服务不合格扣款0元，服务奖励300元； 3、12月份安保流失率8.7%，根据服务合同条款规定，当月流失率未超10%不予扣款； 4、日常工作有所改善，人员变动较大，部分岗位员工培训不到位存在岗位职责不了解情况，加强新进员工培训，所以月度评分81分，扣款0元； 6、本次实际支付91938.71元（计算过程98800元-5361.29元-1800元+300元=91938.71元）。 妥否？请审批 - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 0.0 05|大物业 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:17:06,591 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360967;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKSZZ/WHTQK260002 3393 WY-NJKSZZ 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（昆山国际公馆/昆山珠江名苑） 无合同 WY-NJKSZZ/FY-26-0002 2025年度珠江名苑垃圾分类工作表现优异奖励保洁3000元 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏洁华企业管理服务有限公司 - 江苏洁华企业管理服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行 10716001040019690 3000.0 3000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 珠江名苑项目外包保洁公司在日常垃圾分类管理工作中表现突出，属地街道奖励珠江名苑项目2025年1-6月垃圾分类补贴6832元，为鼓励员工继续保持，特申请奖励戴海云、任杰、徐德成，三人各1000元，合计3000元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 6% 169.81 07|珠江名苑 付保洁及垃圾清运费江苏洁华企业管理服务有限公司奖金 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-01-23 22:23:04,262 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359848;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK250306 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-25-0316 1-1-1702申请退还砸墙垃圾清运费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 吴建忠 - 吴建忠 中国农业银行股份有限公司连云港分行 6228231055845686969 600.0 600.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 连云港秋枫苑项目已取消建筑垃圾堆放处，1-1-1702砸墙垃圾已自家清运走,现申请退还砸墙垃圾清运费。 - 0207030321 其他押金（支出） 0207030321 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LN 0.0 03|秋枫苑 付其他押金（支出）1-1-1702吴建忠物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:24:03,644 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361732;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 22:31:25,585 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360814;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK260010 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-26-0010 盐城金鹰奥莱项目2025年12月物业员工餐补 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 3670.0 3670.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3670.0 0.0 3670.0 此费用为盐城金鹰奥莱项目2025年12月物业员工餐补请款，费用共计3670元，无违规扣款，正常请款，请领导审批，谢谢！ - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 11|奥莱管理处 付职工餐费盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:34:52,248 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361773;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK260005 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-26-0005 6丙1601退停车费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 唐静娴 - 唐静娴 中国工商银行股份有限公司常州清凉支行 6222021105000073243 360.0 360.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 260.0 0.0 260.0 尊敬的领导： 6丙1601业主车位租用情况如下：租赁期限：2025年12月22日-2026年3月21日；租赁费用540元（其中车位服务费150元，代收车位租赁费390元）；该业主从2026年1月12开始暂停续租，故需申请退还剩余2个月的车位费用，退费期限2026年1月22日-2026年3月21日，合计360元（其中车位服务费100元，代收车位租赁费260元），相关车位租用单据见附件。以上妥否，敬请领导审批！ - 02070604 停车租赁费（退预收） 02070604 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LX 0.0 02|凯悦中心花园 付停车租赁费（退预收）唐静娴物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:35:52,294 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360057;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK250371 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJKS/YYGL-25-0005 昆山项目写字楼建筑垃圾清运外包服务合同【2025.1.1-2025.12.31】 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山欧美雅环境工程有限公司 - 昆山欧美雅环境工程有限公司 昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行 3052231012018000002000 112500.0 112500.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 71250.0 0.0 71250.0 23250.0 0.0 23250.0 写字楼2025年4季度建筑垃圾清运费支付（10.1-12.31），共计31车/750元1车，合计23250元。本期2025年第四次（最后一次）请款，金额预算内。 妥否 请领导审批！ - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000006QI2XF 6% 1316.04 05|写字楼 付写字楼2025年4季度建筑垃圾清运费支付（10.1-12.31）昆山欧美雅环境工程有限公司建筑垃圾清运 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2026-01-23 22:36:26,720 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361420;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK260007 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-25-0004 芜湖金鹰商城2025-2026年度打印机租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖网金电子科技有限公司 - 芜湖网金电子科技有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023209000173785 3408.0 3408.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 1663.82 0.0 1663.82 486.88 0.0 486.88 尊敬的公司领导： 本合同为芜湖金鹰商城项目A3黑白彩色打印复印机租赁合同，合同期为2025年5月1日-2026年4月30日，合同约定黑白打印0.06元/张，彩色打印0.4元/张，每月按实际使用张数进行结算，总计约3408元/年；现申请2025年12月1日-2025元12月31日租赁费，金额为486.88元，详见附件； 以上报告妥否？请领导批示。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 13% 56.01 01|金鹰国际商城 付2512月芜湖金鹰商城打印费芜湖网金电子科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:36:51,202 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361423;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK260014 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-24-0026 芜湖金鹰国际A4黑白打印机租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖网金电子科技有限公司 - 芜湖网金电子科技有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023209000173785 2640.0 2640.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 2420.0 0.0 1320.0 220.0 0.0 220.0 尊敬的公司领导： 本合同为芜湖金鹰国际项目A4黑白打印复印机租赁合同，合同期为2025年1月1日-2025年12月31日，合同约定租赁费220元/月，总计固定金额2640元/年；现申请2025年12月1日-2025元12月31日租赁费，金额为220元，现申请请款； 以上报告妥否？请领导批示。 - 02020105 其他办公费（营销） 02020105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XM 13% 25.31 03|金鹰国际广场 付2512月其他办公费（营销）芜湖网金电子科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:37:23,730 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361432;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK260015 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-25-0006 芜湖金鹰国际2025-2026年度A3打印机租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖网金电子科技有限公司 - 芜湖网金电子科技有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023209000173785 4260.0 4260.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 2485.0 0.0 2485.0 355.0 0.0 355.0 尊敬的公司领导： 本合同为芜湖项目A3打印复印机租赁合同，合同期为2025年5月1日-2026年4月30日，合同约定国际项目租赁费355元/月（含12000张黑白，超出部分黑白0.03元/张），总计固定金额4260元/年；现申请2025年12月1日-2025元12月31日租赁费，金额为355元，现申请请款； 以上报告妥否？请领导批示。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 13% 40.84 03|金鹰国际广场 付2512月其他办公费（营销）芜湖网金电子科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:37:42,239 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361549;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK260016 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-24-0021 25年芜湖国际机器人租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 60000.0 60000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 40000.0 3411.8 32163.2 5000.0 329.0 4671.0 12月机器人租赁费应付5000元，扣款329元，实际支付4671元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 13% 537.37 03|金鹰国际广场 付2512月机器人服务费南京仙鹰科技服务有限公司保洁服务 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:39:33,130 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361553;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK260018 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-24-0018 2025芜湖金鹰国际安保外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 徐州精诚特卫保安服务有限公司 - 徐州精诚特卫保安服务有限公司 中国农业银行徐州市泉山支行 10231501040011007 1712880.0 1712880.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1667200.0 83551.2 1372742.6 45680.0 11202.1 34477.9 金鹰国际项目写字楼与住宅保安服务费用分开请款：本次申请支付2025.11月住宅外包保安服务费住宅岗4岗：11420*4=45680元，月度缺岗扣款21173.2元，超龄扣款413元，漏打卡及其它违约扣款818元，扣款总额22404.2元,住宅分摊扣款11202.1元；当月实际支付34477.9元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 344.78 04|金鹰国际广场住宅 付2511月外包保安费徐州精诚特卫保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:41:26,230 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361550;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK260017 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-24-0018 2025芜湖金鹰国际安保外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 徐州精诚特卫保安服务有限公司 - 徐州精诚特卫保安服务有限公司 中国农业银行徐州市泉山支行 10231501040011007 1712880.0 1712880.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1570140.0 72349.1 1372742.6 97060.0 11202.1 85857.9 2025年11月写字楼外包保安服务费应付97060元，（月度费用142740-住宅45680元=97060元，）月度缺岗扣款21173.2元，超龄扣款413元，漏打卡及其它违约扣款818元，扣款总额22404.2元，写字楼分摊扣款11202.1元；当月实际支付85857.9元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 858.58 03|金鹰国际广场 付2511月外包保安费徐州精诚特卫保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:41:36,326 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294002;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 22:41:36,373 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294002 【记录时间】2026-01-23 22:41:36,373 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"4AF635D36402DEF327072D013E599DBE"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294002"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJKS/YYGL-26-0002"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"昆山金鹰写字楼2026年复印机租赁合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"570"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地）"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260119"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81464|南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"498015|昆山市领航办公设备有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"2880.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-23 22:41:36,820 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-23 22:42:08,199 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360321;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260001 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0001 关于雅蒂娜装修保证金的请款 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京雅蒂娜医疗美容门诊有限公司 - 南京雅蒂娜医疗美容门诊有限公司 中国银行股份有限公司南京新街口支行 524871247488 7350.2 7350.2 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7350.2 0.0 7350.2 36楼A2A3A4南京雅蒂娜医疗美容门诊有限公司申请退还装修保证金7350.20元。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|金鹰管理处 付南京雅蒂娜医疗美容门诊有限公司退36楼A2A3A4装修保证金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:42:22,310 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361443;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260012 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0012 关于张晓斌施工押金的请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 张晓斌 - 张晓斌 中国建设银行股份有限公司南京珠江路支行 6217001370016052888 500.0 500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 关于张晓斌施工押金的请款 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 02|金鹰管理处 付张晓斌退施工押金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:42:48,982 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360530;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260004 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0035 众赢（北京）法律咨询有限公司法律服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 众赢(北京)法律咨询有限公司 - 众赢(北京)法律咨询有限公司 中国工商银行股份有限公司北京青春路支行 0200264209200069594 0.0 0.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 1705.46 3097.0 否 1705.46 0.0 0.0 3097.0 0.0 3097.0 支付金鹰中心A座19FA1A2A3A4B1B2B3座：15446.72元；35FC3座：23266元，合计：38712.72元，按照总实收款的8%收取法律服务费。 - 020119 诉讼费用（管理） 020119 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W3 6% 0.0 02|金鹰管理处 付众赢(北京)法律咨询有限公司12月服务费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:43:14,528 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360418;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK260007 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-26-0007 盐城建军路2025年12月物业员工餐补费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰国际购物中心有限公司 - 盐城金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行 10400101040688899 4920.0 4920.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4920.0 0.0 4920.0 盐城建军路2025年12月物业员工餐补费用 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 04|中心小物业 付职工餐费盐城金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:43:35,249 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361135;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK260011 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-26-0011 盐城金鹰天地项目2026年跨年活动值班福利 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 1800.0 1800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 1800.0 此费为盐城金鹰天地项目2026年跨年活动值班福利费，费用共计1800元。 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 13|聚龙湖管理处 付其他办公费（管理）盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-23 22:47:23,804 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294087;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-23 22:47:23,820 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294087 【记录时间】2026-01-23 22:47:23,820 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街区2025年保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 江苏洁华企业管理服务有限公司 - 江苏洁华企业管理服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行 10716001040019690 249291.24 249291.24 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 103871.35 0.0 62322.81 20774.27 289.5 20484.77 合同约定12月服务款20774.27元，缺工时扣款189.5元，不合格项扣款100元，当月实际应付款20484.77元。 - 02070204 服务款 02070204 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G51O 6% 1159.52 06|综合管理部 付江苏洁华企业管理服务有限公司2025.12.01-2025.12.31保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-01-23 22:59:57,008 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-23 22:59:57,288 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-23 22:59:57,756 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-23 22:59:58,068 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-01-23 22:59:59,004 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-23 22:59:59,271 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-23 22:59:59,895 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-23 23:00:00,207 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-23 23:00:01,832 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